| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 5554.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 86422.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 33230.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 8.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 02/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 450.00 | 00007458326441 | FÁBIO ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTE REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE ITBI EM FACE DO PGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE , CONFORME GUIAS DE INFORMAÇÃO Nº 5552, GUIAS DE RECOLHIMENTO E PARECER Nº 001/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 1528.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS 5X2,60 COM UMA PORTA E UMA FECHADURA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 600.00 | 00002265561401 | ARLEYDE VERÇOSA NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00069438315420 | MARIA CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO BUFET OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AS AUTORIDADES, SERVIDORES E POPULARES PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0000001 | 02/01/2013 | 100096.07 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE NO LOTEAMENTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 05002011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 131.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 91.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 8331.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 3200.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MATRICULA ESCOLAR 2013 NA REVISTA FALA SANTA RITA,EDIÇÃO JANEIRO 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ENOQUE CHAVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 56520.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 223.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO USO DA OPERADORA PARA FINS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 421.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0000038 | 02/01/2013 | 56030.96 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o serviço prestado correspondente a medição do BM: 04 para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo com a Lei 1466/2012 e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013 PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CERIMONIAL DE ORQUESTRA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 678.00 | 00009950135435 | ROBSON PEREIRA DE SOUZA | Importe o serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 56645.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 230388.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302012 | 0000021 | 02/01/2013 | 1257077.67 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA-RITA/PB, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO,NA MIMBABA DE BELEZ DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE LEROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO CAIC, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 80.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado técnicos topográficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa dágua da Rua São José, em livramento, neste município, no periodo de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, no periodo de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o valor do serviço prestado na publicação de materia de interesse deste municipio, destinado a Secretaria de Saúde em jornal de circulação deste Estado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 1952376.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/60%MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 662896.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITDA NA CONTA DE Nº40.590-6,NO DIA 17/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 300.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado de mão de obra para o conserto da bomba injetora da Escola M.E.F Dr° Antonio Pereira de Almeida deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº275511-1,NO DIA 10/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 10/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 13885.18 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/01/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse neste município, em jornal de circulação deste Estado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 1038.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importe o pagamento do serviço prestado com autenticações e reconhecimento de firma, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 800.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza nos banheiros e no pátio da sede desta Edilidade, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 6.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 16.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 24.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 22.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 2004.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 900.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado no cadastramento imobiliario da Secretaria de Finanças deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação no mes de janeiro de 2013, conoforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 900.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanças no setor de ISSQN, deste municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003647488429 | MAX HELLY ADELINO BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanças deste municipio, no setor de arrecadação no mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 3000.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | Importe o pagamento do serviço técnicos especializados em computadores, administração de servidores e suporte cliente/servidor, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (usuários de computador), bem como manutenção preventiva no sitema de rede cliente/servidor, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 1050.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de assessoria junto a comissão permanente de licitação deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 3006.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 1300.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no conserto e instalação da bomba d`água na Escola da Usina Santana neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Creche Nenê Teixeira, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence ao sr° José Pereira de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 403.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o anexo Flaviano Ribeiro Filho, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence ao sr° José Bonifácio Xavier de Azevedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2013 | 226.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guimar Nunes, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Maria das Graças Gomes Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2013 | 39.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, que se encontra instalado na Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de água através da companhia de água, no prédio onde funciona a Creche Nenê Teixeira, cujo imóvel locado a esta Edilidade pertence ao Sr° Jose Pereira de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2013 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenê Teixeira, cujo imóvel locado a esta Edilidade pertence ao Sr° Jose Pereira de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2013 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enorque Chaves, cujo imóvel locado a esta Edilidade pertence ao Sr° Jose Pereira de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2013 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola M.E F. Vovó Vina, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2013 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, no bairro Popular deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela companhia de água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, no bairro Popular deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2013 | 363.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SITUADO NA AVENIDA JUAREZ TAVORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2013 | 2641.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SITUADO NA AVENIDA JUAREZ TAVORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2013 | 2756.42 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SITUADO NA AVENIDA JUAREZ TAVORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2013 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA DA CRECHE D.DIDIU LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N 519 -BAIRRO POPULAR CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2013 | 402.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE D.CREUZA LOCALIZADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA N 745 -BAIRRO VARZEA NOVA CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2013 | 659.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA CONTAS EM ATRASO 07/12/2012 E 07/01/2013 DA CRECHE D.CREUZA LOCALIZADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA N 745 -BAIRRO VARZEA NOVA CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 13.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE D.DIDIU LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N 519 - CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 522.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N -BAIRRO CIDADE VERDE CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 217.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE D.CREUZA SITUADA NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA 745 NO BAIRRO DE VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2013 | 181.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE D.CREUZA SITUADA NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA 745 NO BAIRRO DE VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 131.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE D.CREUZA SITUADA NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA 745 NO BAIRRO DE VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2013 | 196.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona o SAE, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2013 | 415.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, destinado a linha telefonica que funciona no prédio onde funciona o SAE, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela companhia de água, no prédio onde funciona a Unidade do USF, na Avendida Rio Branco, Jardim Mirasol, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2013 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Unidade do USF, na Rua Projetada, s/n, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento neste município, durante o mês janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manuntenção do mercado público municipal de Tibiri II, neste município, no periodo de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, Várzea Nova, durante o período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o perído de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia, deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 678.00 | 00098091972415 | VALDECY QUEIROZ | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza geral do mercado público do centro desta cidade, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado de coveiro no cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade Livramento neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça do Pirulito, no bairro da Liberdade, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 678.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Infra estrutura para a fiscalização do lixo no aterro metropolitano, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 678.00 | 00069580596468 | EDNALDO DE PAIVA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção, fiscalização e administração do mercado público do centro desta cidade, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 815.00 | 00004727618460 | IVONE VALDEVINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de Alvará e Habite-se da Secretária de Infraestrutura neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II, nesta cidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA(REGIME ELE.)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA(REGIME ELE)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 4445.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 43629.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 12436.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 50.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 4445.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanças deste município, no setor de contabilidade nos lançamentos e conciliação contábil das contas desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 900.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ISSQN NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 29606.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/01/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 44409.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 31/01/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 10440.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 39273.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 56854.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA,CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 35300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 4234.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 1873.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NE 152/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE ,(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 13678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA CHEFIA DO GABINETE (COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 4105.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA NA AV.JUAREZ TAVORA 93-CENTRO DESTE MUNCIPIO COM VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 1092.05 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA NA AV.JUAREZ TAVORA 93-CENTRO, DESTE MUNCIPIO COM VENCIMENTO JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 483.79 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA NA AV.JUAREZ TAVORA 93-CENTRO, DESTE MUNCIPIO COM VENCIMENTO FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 3933.79 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA NA AV.JUAREZ TAVORA 93-CENTRO, DESTE MUNCIPIO COM VENCIMENTO JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 8334.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00002820128424 | SERGIO ESTRELA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na área de acompanhamento de contratos e convênios firmados com esta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 6000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado de consultoria para levantamento e avaliação dos contratos e convênios firmados por este município junto aos órgãos públicos, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 3678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 55343.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE ,(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de dezembro de 2012, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de janeiro de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 27.78 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento da taxa do contrato n° 309912286261, com a empresa Correios, agência deste município, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 143.47 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento da taxa do contrato n° 309912286261, com a empresa Correios, agência deste município, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega das correspondeências da comunidade de Bebelândia, neste município, no período de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço pretado na entrega de correspondência da localidade de Forte Velho, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETÁRIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 52008.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 7998.84 | 02439779000171 | El Shadai - Agência de Viagens e Turismo Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de passagens e hospedagens destinadas ao gestor e seu assessor, no período de 28 a 31/01/2013, quando em viagem a Capital Federal para resolver assuntos administrativos de interesse deste munícipio, conforme comprovantes de passagens e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 77123.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CFEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 3178.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 63205.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 6668.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 12.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 1875.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, para o preparo da merenda escolar, de acordo com a modalidade do Pregão presencial n° 097/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0000166 | 30/01/2013 | 55805.46 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 7º medição do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio (MEC/FNDE), na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 04862012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 6300.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas com passagens, hospedagem e alimentação destinados aos participantes do encontro promovido pela UNDIME - conforme Ofício Circular n° 002/2013, para a Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC, realizado no Hotel Garden, na cidade de Campina Grande/PB, no período de 03 a 08/02/2013, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 1400.00 | 16731509000144 | MATALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado de substituição do ramal de entrada de energia, no Colégio Paulo Maroja, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 37098.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(COMPLEMENTAR/60%MAGISTERIO)REL. AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 97134.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 202766.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 246.48 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da taxa do licenciamento do veículo, de placas NQD 2656, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO,A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,COM INSCRIÇÃO MUNCIPAL N.8806,COM BASE NO DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 15991.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO,A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,COM INSCRIÇÃO MUNCIPAL N.11000,COM BASE NO DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 7178.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2013 | 457.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 2598.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB/60%MAGISTERIO)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 3600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 740.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do servico prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mes de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 678.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SEINFRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITRÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA EM TIBIRI II,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SOCORRO-ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 815.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de Alvará e Habite-se da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de engenharia como desenhista e na análise de projetos da Secretaria de Infraesttutura deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 15712.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Livramento, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 81790.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 900.00 | 00009631194434 | Valter Carlos Cavalcanti Paiva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 678.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,COM INSCRISSÃO MUNCIPAL N.10707,COM BASE NO DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 740.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, da inscrição municipal 11792, de acordo com o Decreto de n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 740.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 9338 e com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 740.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161, e com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado como pintor na Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal nº 11685, e com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 740.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12162,DE DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 37428.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 49593.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 10678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADO),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 678.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O TEIXERÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do ginásio de esporte "O Renatão", durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO BANDEIRÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 7534.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 21027.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(REGIME EST.),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, da iniscrição municipal n° 8452, como base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 3076.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | -Importe referente a Diarias (Locação) de veículo Classic Life de Placa MNZ-9003/PB a disposição da SECDTUR no transporte de seus respectivos profissionais,independentimente de trajeto,de forma ininterrupta (24 por dia),durante o mês de janeiro de 2013 conforme nota fiscal em anexo com Inscrição Municipal N 12194.Observação:Condutor do Veiculo Manoel Severino do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo celta, de placas NQB 0188/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social, conduzindo servidores da referida secretaria para resolver assuntos administrativos desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, sendo conduzido pelo Sr° José Carlos Francelino Tavares, portador do CPF n° 695.691.694-00. Inscrição municipal n° 9363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00020684282453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locaçao de um veículo de minha propriedade, corsa Sedan, de placas NQE 0050/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste município, conduzindo servidores deste município para resolver assuntos administrativos desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição cadastral municipal n° 12184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00073799297472 | Gilvan Francisco do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, GM/Classic spirit, de placas MNJ 4542, à disposição da Secretaria do Bem Estar Social, deste município conduzindo os servidores da referida Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00002210750466 | Rosenberg Freire de Brito | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Chevroler classic LS, de placas NPZ 4987/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social, deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet/classic LS, de placas OFE 5197/PB, à disposição da Secretaria do Bem Estar Social, conduzindo técnicos da referida secretaria para resolver assuntos administrativos, duranteo mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo chevrolet LS, de placas OEY 6160, à disposição da Secretaria do Bem Estar Social, conduzindo os servidores da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal avulsa em anexo. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 120000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente aos meses de janeiro a dezembro do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o comprimento da subvenção social, com base na Lei n° 1.318/2008, de 08 de abril de 2008, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município, de acordo com o convenio n° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00012338184491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | importe relativo ao serviços de apoio administrativo e operacional junto a secretaria de infra estrutura, conforme documento em aneox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 300.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado com duas carradas de (8.000) litros cada, na coleta de resíduos do mercado público de Tibiri II, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DE MARCOS MOURA,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 5833 DE DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no Cemitério São José de Arimatéia, na localidade de Tibiri II, no mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 11806, e com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 2210.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade corsa Sedan, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe referente a diarias de locação em veículo Celta de Placa NQJ-7617 à disposição da Sede do Departamento de Vigilância no Transporte dos seus respectivos Profissionais do Setor de Vigilância,que realizam a fiscalização dos Prédios Municipais,independentimente de trajetos de Forma ininterrupta (24 horas por dia),durante o Mês de Janeiro de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12189 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe Referente a Diárias em Veiculo Caminhenete de Placa MOB-4707,atendendo as necessidades de Departamento de Iluminação,transportando os respectivos Profissionais do Setor de Iluminação,durante o mês de Janeiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal 2081.Observação:Veiculo Sendo Conduzido Pelo Sr.Marcos Antônio da Silva de Propriedade de Ednalva Benedito Felismino,conforme Documento do veiculo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00079030440449 | Ivanildo Neves do Nascimento | -Importe referente a Diárias prestadas no Transporte de Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),no mês de Janeiro de 2013.Observação:Veiculo Ônibus Mercedes Benz de Placa MMU-5069,Conduzido pelo Sr.Ivanildo Neves Do Nascimento conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 7384 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Strada Fire Flex, de placas NQF 4830/PB, à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse da referida Secretariajunto setor elétrico, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00012994539888 | SEVERINO VITAL FILHO | -Importe Referente as Diarias em Veículo Caminhonete de Placa KJB-2097-PB,á disposição da Secretária de Infraestrutura durante o mês de Janeiro de 2013,conforme nota em anexo com Inscrição Municipal N 12227,Observação:Veículo Conduzido por Severino VitalFilho,conforme nota Fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 740.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na Manutenção da Iluminação Pública deste Municipio durante o mês de Janeiro de 2013,conforme nota fiscal N 12160 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00014126885404 | José Amadeu da Silva | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, Gol 1.0, de placas MNZ 4527/PB, à disposição da Secretaria de Comunicação Social deste município, conduzindo os profissionais da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, sendo conduzido pelo Sr° Adilson Nonato Alves, portador do CPF n° 827.076.694-15. Número da inscrição cadastral do contribuinte 12191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 5000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado atráves de mídia eletronica de materias de interesse deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 2400.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | -Importe Referente a Serviço de Reconstrução do Layout do Site Institucional da Prefeitura de Santa Rita do Domínio www.santarita.pb.gov.br,gerenciamento de Emails e Inclusão de Novos Aplicativos,conforme nota fiscal de N 2413 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 56170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 19.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importe o pagamento da devolução do recurso não utilizado na conta n° 37095, agência 1268, do Programa Caminhos da Escola para aquisição de ônibus escolar do convênio n° 703841/2010, com este município, conforme guias de recolhimento da GRU em anexo, sobre o código de n° 18858-1. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 2250.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKR 2557/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, conduzindo os técnicos e professores no turno da manhã, tarde e noite do centro desta cidade a Escola Amaro Gomes Coutinho, na localidade de Livramento, durante o mês de janeiro de 2013.Conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00004920303408 | BARTOLOMEU CARNEIRO CARMELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo Fiat Uno, de placas MOI 9757/PB, à disposição da Secretaria de Educação, conduzindo técnicos e professores para as escolas da rede municipal de ensino deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 1074.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veículo ônibus, de placas NQG 6958, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRICÃO MUNICIPAL N 12120 DE DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003.(Contribuinte Cadastrado no Municipio-Fixo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 2700.00 | 00947659000150 | U N D I M E | -Importe Referente ao Pagamento feito em favor da UNDIME do acordo pactudado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita,do Convênio N 171/2013 através do BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AGENCIA 0041 /CONTA CORRENTE N 00004446-4/OPERAÇÃO N 003,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 222.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guimar Nunes, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Maria das Graças Gomes Marques, referente a competência novembro/2012, CDC n° 5/724271-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 233.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guimar Nunes, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Maria das Graças Gomes Marques, referente a competência dezembro/2012, CDC n° 5/724271-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a sr° Geraldo Leodoro da Silva, referente a competência janeiro/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 1208.64 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | -Importe Referente ao Pagamento de Boleto Número do Documento 2012 da Empresa AUGE ,que faz manutenção Mensal do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações-Gestão de Programas (SIASI-GP),desde municipio,conforme oficio N 149/2013 e boleto em anexo comNotas Fiscais de números (2013/95);(2013/94);(2013/93);(2013/96);(2013/97);(2012/411),em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | -Importe Referente ao Pagamento de Boleto Número do Documento 201396 da Empresa AUGE ,que faz manutenção Mensal do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações-Gestão de Programas (SIASI-GP),deste municipio,conforme oficio N 149/2013 e boleto em anexo,com Nota Fiscal N 2012/446 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | -Importe Referente ao Pagamento de Boleto Número do Documento 201397 da Empresa AUGE ,que faz manutenção Mensal do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações-Gestão de Programas (SIASI-GP) deste municipio,conforme oficio N 149/2013 e boleto em anexo,com Nota Fiscal N 2012/498 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00006800029440 | CARLOS GUEDES MACIEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Pálio Fire, de placas MOJ 7209/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município conduzindo técnicos e professores no transporte para as escolas e creches deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00063938812400 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | -Importe Referente a Diárias (Locação) em Veículo Kombi de Placa MOM 5123-PB,à disposição da Secretária de Educação deste Municipio com Destino a todas as Escolas do Municpio,nos turnos Manhã Tarde e Noite,durante o mês de Janeiro de 2013 conforme nota em anexo de Inscrição Municipal N 2882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0000318 | 01/02/2013 | 8774.72 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - FNDE/PAC II, na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00099303264487 | MARCILIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | -Importe Referente as Diarias em Veículo Corsa Classic de Placa MOR-8939-PB,á disposição da Secretária de Educação deste municipio no Transporte de Técnicos e Professores destinados as Escolas e Creches durante o mês de Janeiro de 2013,conforme nota em anexo com Inscrição Municipal N 6794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00009576636418 | ANDREY HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade Fiat Siena Fire Flex, de placas MOU6013/PB, à disposição da Secretaria de Educação, conduzindo a equipe técnica da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos, durante o mês de janeiro de 213, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 2787.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%(REGIME EST.)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 40375.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE fEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 10929.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 228.57 | 00004567165489 | ALEXSANDRA BARBOSA BEZERRA | -Importe Referente aos Serviços de Fornecimento de refeições destinadas aos servidores da Secretaria de Educação nos Dias 20,21,26 e 27 de Março de 2013,conforme nota Fiscal em anexo de Inscrição Municipal N 12296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0000229 | 01/02/2013 | 429760.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Importe o pagamento da aquisição de 02 ônibus rural escolares -ORE 2, adquirido com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do Edital de Pregão Eletronico n° 18/2011, e de acordo com o contrato celebrado com este município, em anexo, com as seguintes especificações: comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 505.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa do licenciamento do veículo ônibus, de placas OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 903.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa do licenciamento do veículo ônibus, de placas MNA 5787, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 509.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa do licenciamento do veículo ônibus, de placas MON 5541, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 505.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa do licenciamento do veículo ônibus, de placas OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 70.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 81.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 280.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos de fossa septica, desobstrução dos canos de esgotos e limpeza de caixa de gordura da Escola M.E.F Professor Carlos A. Maroja Di Pace, na localidade de Várzea Nova, distrito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 3200.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação da campanha publicitária, feita atraves de meios de comunicação impresso e eletronico deste municipio, destinada a matricula escolar 2013, promovido pela Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRICÃO MUNICIPAL 12120 DE DECRETO 0248/2003 DE 28/10/2003.(Contribuinte Cadastrado no Municipio-Fixo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscrição municipal nº 11893, com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 678.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de janeiro de 2013, de acordo com a inscrição municipal n° 12207, com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscricação municipal n°8138, com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00002684971412 | ERIVELTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AS DIÁRIAS EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OET-6407,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E PROFESSORES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11880,COM BASE NO DECRETO NO DECRETO N 0248/2003,DE 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 4400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AS DIÁRIAS (LOCAÇÃO) EM VEICULO DE ÔNIBUS DE PLACA MOP-9362,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO "PROJOVEM" DE LEROLÂNDIA AO CENTRO DE SANTA RITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 3262 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, celta, de placas NQK 2657, à disposição da Secretaria de Educação, conduzindo os profissionais da referida Secretaria para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral do contribuinte 8818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 4400.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | IMPORTE REFERENTE AS DIÁRIAS (LOCAÇÃO) EM VEICULO DE ÔNIBUS DE PLACA MNC-1038,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO "PROJOVEM" DE BEBELÂNDIA A VARZEA NOVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 10980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, celta de placas MMT 5567/PB, à disposição da Secretaria de Educação, conduzindo os profissionais da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição municipal n° 9756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00002783159414 | JOSEMAR DE FRANÇA LIMA | Importe referente a diarias de locação em veículo CHEVROLET COBALT de Placa OEU-1564 à disposição da Secretária de Educação deste municipio durante o Mês de Janeiro de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12195 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Importe referente a diarias de locação em veículo Fiat Uno de Placa NQA-3938 no Mês de Janeiro de 2013 nos turnos da tarde e noite com roteiro: BR 101-Aguas Turvas a Cicerolandia,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 3263.Observação (Veiculo conduzido por Valderez Tavares de Oliveira de propriedade de Alexandre Tavares de Oliveira com documento em anexo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe referente a diarias de locação em veículo Fiat Uno de Placa MOB-5416 a disposição da Secretaria de Educação da EMEF Gov.Flávio Ribeiro Coutinho,nos turnos pela manha,Tarde e Noturno,com destino do Sítio Reis ao Centro de Santa Rita,durante o mêsde Janeiro de 2013 com nota fiscal com Inscrição Municipal 3229 conforme nota em anexo.Observação: (Veiculo Conduzido pelo Sr.Antonio do Nascimento Florindo Batista,e veículo Alienado ao Banco Itauleasing),conforme documento do Veíiculo em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro-ônibus, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores da localidade de Japungu a Lerolândia para a EMEF Paulo Jorge R. de Lima e EMEF Emília C. Morais Neta, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 400.00 | 00030929997468 | MARIO TAVARES PESSOA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA PROCURADORIA DESDE MUNICIPIO,CONFORME NOTA E ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1777,COM BASE NO DECRETO N 0248/2003,DE 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 2210.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo de minha propriedade, Chevrolet classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver administrativo de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 33407.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 151190.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 20.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003571333403 | edinaldo alves dos santos | -Importe Referente ao Pagamento de Serviço de Capinagem na EMEF.Amaro Gomes Coutinho NSª do Livramento,Santa Rita conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal de N 12355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00015431126415 | GERONALDO TIBURCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Chevrolet/classic LS, de placas NQK 8694, à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de janeiro de 2013, de acordo com a inscrição municipal n° 12186, com base noDecreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 2080.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE REFERENTE AS DIÁRIAS (LOCAÇÃO) EM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPS-0484 ,A DISPOSIÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS INDEPENDENTE DE TRAJETO DE FORMA ININTERRUPTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013NA FISCALIZAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 8042.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 822.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 8.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 15/02/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00001959153480 | VALERIA ALVES MAXIMIANO | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 12206 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 12205 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00002820128424 | SERGIO ESTRELA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na área de acompanhamento de contratos e convênios firmados com esta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas e arrecadação, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00037396587468 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA | Importe o pagamento da restituição do valor pago através da taxa de ITBI a esta Edilidade indevidamente, conforme parecer n° 005/2013, do processo 718/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00005906823425 | EDILMA MARCELINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do servico prestado no setor de ISSQN, na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 6296.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat Pálio, de placas OGB 1750, à disposição da Secretaria de Administração deste município, conduzindo os profissionais da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos de interesse deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscrição municipal nº 12190, com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 2860.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat mille, de placas NQC 3213, à disposição do Gabinete deste município, conduzindo os profissionais da referida Secretaria para resolver assuntos administrativos de interesse deste Gabinete, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscrição municípal n° 10516, com Base no Decreto n° 0248/2003, de 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS EM VEICULO FORD F.4000 DE PLACA MNJ-7038,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12201,COM BASE NO DECRETO N 0248/2003,DE 28/10/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo prisma, de placas NPZ 6224/PB, à disposição do Gabinte do Prefeito conduzindo servidores desta Edilidade, para resolver assuntos adminstrativos de interesse deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 3237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma moto honda, de placa MOV 3413/PB, a disposição da Secretaria de Suprimento e logistica deste município, para resolver assuntos administrativos de interesse da referida pasta, sendo conduzido pelo Sr° Márcio de Brito dos Santos, portador do C.P.F n° 010.860.754-20, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 84851.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00005783665410 | ARI ARISTOFANES ALMEIDA RÉGIS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Ford Fiesta, de placas MMT 9051, a disposição do Gabinete do Prefeito, conduzindo servidores lotados nesta Edilidade, para resolver assuntos administrativos, de interesse deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 678.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria do DTTRANS deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas de Publicação Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de 36422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 553.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo moto, NQK 4246, pertencente ao Departamento de transporte e trânsito - DTTRANS, lotado no Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 553.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo moto, NQK 4266, pertencente ao Departamento de transporte e trânsito - DTTRANS, lotado no Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 460.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento da taxa de licenciamento do veiculo moto, OFX 1137, pertencente ao Departamento de transporte e trânsito - DTTRANS, lotado no Gabinete desta Edilidade, conforme comprovante de guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 3120.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA(REGIME ELE) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 107513.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO(CARGO COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 57476.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETEARIA DO GABINETE DO PREFEITO(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 93.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA ,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITTO,RELALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME DOCUMENTO ANBEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 62732.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO-REGIME COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 390.00 | 16731509000144 | MATALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de fevereiro de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 350.00 | 16731509000144 | MATALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio onde funciona a Secretaria de Adminstração deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza nos banheiros e no pátio da sede desta Edilidade, no período de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço pretado na entrega de correspondência da localidade de Forte Velho, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 3936.38 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO EM CONTA COM NUMERO DE DOCUMENTO 13/01/01515404-8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 650.00 | 11531226000135 | MARINESIO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados de formatação, instalação, configuração, manutenção e conserto de 10(dez) computadores da Secretaria do DTTRANS e Chefia de Gabinete deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria jurídica junto ao DTTRANS durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de trabalho (CTPS), neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 8311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005810703488 | ALBENIA BENEDITO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na emissão de carteira de identidade (RG) neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 38.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da taxa da guia da distribuição extrajudicial de n° 00473569, referente a escritura compreendendo uma área com 50.000 m², desmembrada do Sítio Continental, a qual pertencia a Agricola Terra Nova LTDA, CNPJ n° 05.827.376/0001-98 onde será instalada a Escola Técnica Federal neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 8816.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da taxa da guia da escritura com valor declarado de n° 00473569, referente a uma área compreendendo 50.000 m², desmembrada do Sítio Continental, a qual pertencia a Agricola Terra Nova LTDA, CNPJ n° 05.827.376/0001-98 onde será instalada a Escola Técnica Federal neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da taxa da guia da escritura com valor declarado de n° 00473569, referente a uma área compreendendo 50.000 m², desmembrada do Sítio Continental, a qual pertencia a Agricola Terra Nova LTDA, CNPJ n° 05.827.376/0001-98 onde será instalada a Escola Técnica Federal neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da taxa da guia do registro simples de n° 00473570, referente a uma área compreendendo 50.000 m², desmembrada do Sítio Continental, a qual pertencia a Agricola Terra Nova LTDA, CNPJ n° 05.827.376/0001-98 onde será instalada a Escola Técnica Federal neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 4409.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da taxa da guia do registro simples de n° 00473570, referente a uma área compreendendo 50.000 m², desmembrada do Sítio Continental, a qual pertencia a Agricola Terra Nova LTDA, CNPJ n° 05.827.376/0001-98 onde será instalada aEscola Técnica Federal neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado, junto a Secretaria de Administração deste município como vigilante, no mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 678.00 | 00039801128453 | DELMA NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na emissão de carteira de identidade (RG), durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DO SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/02/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/02/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/02/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de folha de pagamento deste município, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 900.00 | 00003552105417 | VINICIUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na formatação de 03 (três) computadores, configuração em uma rede (com e sem fio) e configuração de uma impressora e instalação de um roteador, no departamento de logistica deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento do serviço prestado na instalação e configuração de antenas de internet em diversas Secretaria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 1214.42 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Sede da Prefeitura deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/02/24001969-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 71.40 | 00091959420763 | ANA DE LOURDES LEITE | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,EXERCENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado de materias de interesse deste município, publicados nos dias 07 e 09 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante de publicidade em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 138.95 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de ouvidoria deste município, referente ao mês de março de 2013, fatura n° 13/03/36103676-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 22.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, destinado a linha telefonica que funciona no prédio do Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo, referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 699.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | -Importe Referente aos serviços Prestados de Apoio a Tesouraria durante o Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal numero 12188 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 1279.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas do Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de 36121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas de Publicação Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de 36422 com data de Publicação 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 2623.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas de Publicação Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de Numero 36736 com data de Publicação nas datas 28/02/2013 e 02;05 e 06/03/2013 conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 2038.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas de Publicação Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de Numero 37113 com data de Publicação 09;13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 1500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-SPY NET | -Importe Referente ao Serviço Técnico Especializado no Desenvolvimento de Sistema WEB,para veiculação do Diario Oficial Eletronico do Muncipio de Santa Rita,com validação e Carimbo de Tempo MP 2.200-2/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves PúblicasBrasileiras I CP-Brasil,conforme nota Fiscal em Anexo.(Numero da Nota 103) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 3600.00 | 00003730287419 | CÉSAR DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de recarga de tonners destinados a diversas Secretaria deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | -Importe Referente ao Pagamento de Notas de Publicação Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em Anexo de 36234 data 27/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 565.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | -Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Impressoras HP,conforme nota Fiscal de Numero 507 de Inscrição Municipal 973394 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 580.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | -Importe Referente ao Pagamento de Produtos de Informatica tipo Toner Remanufaturado HP e Cartucho de Toner,conforme Nota Fiscal em Anexo com Inscrição Estadual N 161490611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 900.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Cadastro Imobiliario da Secretaria de Finanças no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal em anexo de N 11702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 2190.00 | 00060201762404 | Eliel Cristiano Brito Pereira | Importe o pagamento do serviço prestado de capinagem, limpeza e pintura do prédio da Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Limpeza e Conservação do Departamento de Tesouraria Geral Vinculado a Secretaria de Finanças durante o mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal em Anexo de N 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 3200.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | Importe o pagamento dos serviço prestado na recuperação de parte elétrica e hidráulica e pintura nas divisorias no prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 8537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 2170.00 | 00004571871406 | KALINE CRISTINA DOS SANTOS CARMELIO | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanaças deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 8775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 1854.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | Importe o pagamento do serviço prestado da digitação no prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de fevereir de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 45536.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-REGIME COMISSIONADOS-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 60518.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 10779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas e arrecadação, divída ativa e imóveis, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação no mes de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo de inscrição municipal de n 12148,em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 1190.00 | 00004562532467 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de ITBI a esta Edilidade indevidamente, conforme parecer n° 007/2013 e do processo n° 768/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 24512.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 009 DE 30/04/2012, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 24512.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 010 DE 30/05/2012, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 9039.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 009 DE 30/04/2012, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 9692.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA 001 (DÍVIDA ATIVA), CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 9039.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 010 DE 30/05/2012, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 53558.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 001, CNFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 971.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÁRIAS JUNTO AO INSS, PARCELA Nº 001, CNFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 13.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº40.517-5/PAC I,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/02/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000527 | 28/02/2013 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | Importe o pagamento dos serviços técnicos especializados de contabilidade pública e assessoramento de finanças deste município, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 43849.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 12499.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 14051.88 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 9.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento da fatura da prestadora de telefone acima citada, referente ao mês de março de 2013, do nº 3049-9439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 138705.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MÊS, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, EXTERIORIZADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 4000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | Importe o pagamento do serviços advocaticios prestado a este município, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, para transferencia de depósito em favor do favorecido acima mencionado para a conta n° 228.100-7, agencia 3476-2, Banco do Brasil S.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 126.00 | 00002421878462 | MORRIS ALBERT ARAÚJO DA SILVA | Importe o pagamento da restituição do pagamento feito através da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 008/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 4000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | Importe o pagamento do serviços advocaticios prestado a este município, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, para transferencia de depósito em favor do favorecido acima mencionado para a conta n° 228.100-7, agencia 3476-2, Banco do Brasil S.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 44156.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 4234.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA GETULIO VARGAS N 40,NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO N 139/2013-PJ DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 001/2013-DSP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 678.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscrição municipal n° 12207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscricação municipal n° 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 97134.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 560.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 202766.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 2125.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 68409.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 1982372.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 46.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 668819.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 4695.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 37098.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% (REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 440.00 | 16731509000144 | MATALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na substituição do ramal de entrada do Colégio Emília Cavalcante de Morais Neta, na localidade de Lerolândia nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 4180.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | -Imnporte Referente a Diarias em meu Veiculo Onibus Placa MYL 1250 no mês de Janeiro de 2013,Transportando alunos e professores.Roteiro:Fazenda Oiteiro,Usina Santana e Santa Rita,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 5641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 350.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado com uma carrada na coleta de resíduo (fossa septica), realizado na E.M.E.F Zulmira Maul de Andrade, na localidade da Ribeira, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 910.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONTA COM NUMERO DE DOCUMENTO 12/12/24001963-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 600.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na retirada e substituição de uma bomba velha e danificada por uma bomba sapo nova, na EMEF Marcelino Cruz, na zona rural deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JAIME LACET NO PERIODO DIURNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000912012 | 0000480 | 28/02/2013 | 17823.68 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe o pagamento de parte da nota fiscal em anexo do serviço prestado da formação inicial e continuada de 21 (vinte e um) educadores do Programa Nacional de inclusão de jovens -PROJOVEM URBANO deste município, conforme contrato de n° 091/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Conta Energisa de CDC 5/119906-6,Creche Nenên Teixeira,situado na Rua Osvaldo Cruz N 54-Tibiri,deste municipio referente ao mês de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Conta Energisa de CDC 5/885363-2,Creche Professor Nery,situado na Rua Professor João Viana N 87,deste municipio referente ao mês de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Conta Energisa de CDC 5/1530888-5, da Escola EMEF Vovó Nina,situado na Rua Projetada S/N Sitio Area Rural-Conde referente ao mês de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Conta Energisa de CDC 5/1478134-8, da Cidade Verde anexo- Maria Anunciada ,situado na Rua Projetada S/N Cidade Verde 3 etapa-Santa Rita, referente ao mês de Fevereiro 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 828.02 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao mês de fevereiro do Pagamento de Consumo de Agua,da Creche Leonor de Melo Gomes,situado na Rua Fêlix de Figueredo de Oliveira N 465,Conjunto Marcos Moura.(Matricula:6709794-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 36.23 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao mês de fevereiro do Pagamento de Consumo de Agua,da Creche Dona Didiu ,situado na Rua Minas Gerais N 519,Santa Rita (Matricula:6750942-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 324.49 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao mês de fevereiro do Pagamento de Consumo de Agua,da Creche Dona Creuza ,situado na Rua Anesio de Alves Miranda N 745 Lot São Judas Tadeu-Varzea Nova (Matricula:6934477-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 45.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe referente ao Mês de Fevereiro de 2013 do Pagamento da Conta de Telefone Oi Fixo da Secretaria de Educação desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 2582.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Internet Via Embratel,conforme Conta em Anexo ( Numero da Fatura 13/02/01513991-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 3350.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, tipo Caminhão/trio eletrico, de placas KFF 5661/PB, para a divulgação da chamada sobre a abertura de matrículas na rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como vigilante no prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de fevereiro de 2013. Inscrição municipal n° 11000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 70.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 446.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 81.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 0.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 38457.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence ao sr° Geraldo Leodoro da Silva, referente a competência março/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência março/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 172.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Edvalda de Oliveira Cruz, referente a competência março/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Cidade Verde (anexo), cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence ao sr° Roberlandio Gonçalves Sarmento, referente a competência dezembro/2012, CDCn° 5/1478134-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 215.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guimar Nunes, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Maria das Graças Gomes Marques, referente a competência fevereiro/2013, CDC n° 5/724271-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a E.M.E.F Vovó Nina, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª esta Edilidade, referente a competência março/2013, CDC n° 5/1530888-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 2582.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/02/01513991-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 451.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/02/24001971-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Cidade Verde, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Robrelandio Gonçalves Sarmento, referente a competência defevereiro/2013, CDC n° 5/1478134-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 352.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a E.M.E.F Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° José Bonifácio Xavier de Azevedo, referente a competência de fevereiro/2013, CDC n° 5/1495420-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 215.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche D.Didiu, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor da Sr° Maria das Graças Gomes Marques, referente a competência de fevereiro/2013, CDC n° 5/724271-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 266.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche D.Creuza, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sra° Edvalda de Oliveira Cruz, referente a competência de fevereiro/2013, matrícula n° 06934477-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola D.Didiu, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sra° Joelson Felix da Silva, referente a competência de fevereiro/2013, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 3800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | -IMPORTE REFERENTE A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2550 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES,COM ROTEIRO JACUIPE,RIACHO BRANCO DESTILARIA MIRIRI AO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao pagamento referente ao Fornecimento de Agua no Predio da Secretaria de Educação deste Municipio conforme oficio de N 182/2013 em anexo,Conta de Matricula 687261-1,situada na Rua Dom Pedro II Tibiri I-Tibiri Fabrica,Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao pagamento referente ao Fornecimento de Agua no Predio da Biblioteca deste Municipio conforme oficio de N 182/2013 em anexo,Conta de Matricula 687260-3,situada na Rua Dom Pedro II Tibiri I-Tibiri Fabrica,Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 13000.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 12000.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | -Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 6000.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 15000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | -Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 12000.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | -Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período de março à dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000606 | 28/02/2013 | 8800.11 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000611 | 28/02/2013 | 330706.66 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 1008.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | -Importe Referente aos Serviços de Confecção e Impressão de 06 Faixas com Acabamento para a Cerimônia de Assinatura de Convênio sobre a Construção de Casas Populares em Varzea Nova,conforme nota Fiscal N 695 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 1350.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | -Importe Referente ao Serviço de Sonorização em Carro de Som-Parado-Para Eventos conforme Relatório em Anexo e nota Fiscal N 3831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 1400.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 26134.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECREETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | Importe referente ao serviço Prestado de Sonorização e data Show em evento realizado pela secretaria do Bem Estar Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher dia 08/03/2013,realizado no Ginasio Municipal de Santa Rita O Renatão,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 3402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 1350.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do fornecimento de toldos para realização das festividades de São Sebastião, na comunidade São Sebastião neste município, nos dias 17, 18, 19 e 20 de janeiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 2300.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de café da manhã, destinado aos agentes de limpeza, secretários e autoridades deste município, realizado nos dias 15/01 e 15/02/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 3270.00 | 13098990000194 | CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de material gráfico destinados a campanha de divulgação da coleta de lixo nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 2000.00 | 15332830000193 | José Vamberto de França Bizerra | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento e instalação do show pirotécnico no dia 19 de março do corrente ano, nas festividades alucivas ao dia de Emancipação Politica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Divulgação de Materias Jornalisticas de Interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,Correspondente ao mês de Março de 2013,conforme nota em anexo de Inscrição Municipal N 6912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 1050.00 | 02644119000122 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços de divulgação de materia de interesse da PMSR no Jornal dos Municipios,Edição de Março de 2013,conforme autorização do SECOM de acordo com Nota Fiscal de Inscrição Muncipal N 986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | -Importe Referente ao Serviço de Elaboração de Relatórios Finais dos Projetos Sociais-PTTS.Contratos de Repasse:0193244-92 e 0233385-63,conforme nota em anexo com Inscrição Municipal N 6702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza da lavanderia e do chafariz da comunidade de Odilândia neste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça Getúlio Vargas nesta cidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do servico prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Nossa Senhora do Livramento, na referida localidade neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | -Importe referente aos serviços de manutenção e Limpeza da Praça em Livramento,neste muncipio,durante o mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal em anexo de N 12041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados de Manutenção e Limpeza da Caixa D´agua da Rua São José.em Livramento,no periodo de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de N 10719 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | -Importe referente ao Serviço Prestado na Entrega da Correspondência de Bebelândia,neste municpio no Periodo de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Muncipal N 6329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza e Manutenção da Caixa Dágua de Marcos Moura,no Periodo de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | -Importe Referente ao Serviço Prestado na Manutenção Eletrica das Comunidade dos Sitios da Ribeira e Forte Velho-Zona Rural no Periodo de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11945,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Manutenção e Limpeza dos banheiros do terminal Rodoviario,neste municipio em fevereiro de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Coveiro no Cemiterio São José de Arimateia em Tibiri II,no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11806,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | -Importe Referente aos Serviços de Acessoria na Unidade Administrativa de Marcos Moura neste Municipio durante o mês de Fevereiro conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Presyados de Limpeza de Ruas e Praças de Livramento,neste Municipio durante o Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Muncipal N 12206,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Manutenção,conservação e Limpeza da Caixa Dágua de Lerolândia,neste Municipio Durante o Periodo de Feveiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal de N 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | -Importe Referente aos Serviços Prestados na Secretária de Infraestrutura para Fiscalização do Lixo no Aterro Metropolitana,durante o Periodo de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 11183,em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 29530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 82906.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(REGIME EST.),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 256.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na Manutenção da Iluminação Pública deste Municipio durante o mês de Fevereiro de 2013,conforme nota em Anexo de Inscrição de Municipal de N 11792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11679,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 1600.00 | 16731509000144 | MATALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | Importe o pagamento dos serviços prestados na parte elétrica das bombas d'águas das seguinte localidades: Livramento, Arquialândia e Lerolândia deste município, e revisão do ar-condicionado da sala onde funciona o prédio do Secretaria de Infra estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO N 12160,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 678.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SEINFRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia, deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 815.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALVARA E HABITE-SE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE N 8605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretaria de Infra estrutura para a fiscalização do lixo no aterro metropolitano, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Livramento, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 10707,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013 DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 4187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 1945.44 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infra estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O MORAIZAO EM VARZEA NOVA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFOMRE NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 8452,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAIC,DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11781,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITÉRIOS SANTO ANTONIO,VARZEA NOVA,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11866,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009950135435 | ROBSON PEREIRA DE SOUZA | Importe o serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO,NA MUMBABA DE BELEZ DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe Referente a Prestação dos Serviços de Coveiro dos Cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatorio no Loteamento Nice,durante o mês de fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SOCORRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 678.00 | 00098091972415 | VALDECY QUEIROZ | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza geral do mercado público do centro desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o perído de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, no período de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado técnicos topográficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO,NO BAIRRO DA LIBERDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NÚMERO 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 6771,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 740.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção elétrica da comunidade de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00004727618460 | IVONE VALDEVINO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALVARA E HABITE-SE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DGUA DA RUA FREI MARTINHO,EM LIVRAMENTO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12039,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE FERVEREIRO DE 2013,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA N 03,LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 2660.00 | 00013211625453 | JOSE DOS SANTOS | -IMPORTE REFERENTE A DIARIAS EM VEICULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA PLACA KGG-3237,FAZENDO RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2013,COM NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DA CAIXA D´AGUA N 02 ODILÂNDIA NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 780.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | -Importe referente aos serviços de manutenção e limpeza dos Banheiros do Mercado Público do Centro durante o Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal em Aenxo de Inscrição Municipal N 12267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 2950.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | -Importe referente a Diarias (Locação) em veiculo Caminhão Mercedes Benz de cor Vermelha Placa OEX-5690/PB na retirada de Entulhos e Metralhas nas diversas ruas do Municpio de Santa Rita no Mês de Janeiro de 2013,conforme nota fiscal em anexo de N 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 7360.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz/1718, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 1698.38 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de retirada e reassentamento de divisorias de madeira, com montagens metálicas e reparo em vasos sanitarios, em diversas Secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000612 | 28/02/2013 | 854.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | -Importe Referente ao Pagamento de Material e Mão de Obra destinados a reforma da Secretaria de Administração,conforme Oficio de N 083/2013,Processo 064/2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 1179.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Secretaria de Saúde deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/02/24001970-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Importe o pagamento do serviço prestado na elaboração dos relatórios finais dos Projetos Sociais - PTTS, deste município, dos contratos de repasses n°(s): 0193244-92 e 0233385-63, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 341.08 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 341.08 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 39928.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(REGIME COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 51936.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 163.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 10678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 2600.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado no veículo corsa classic, de placas KGV 2107, à disposição da Secretaria do Bem Estar Social conduzindo os servidores da referida secretaria para resolver assuntos administrativos, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 2340.00 | 00031751342387 | HERACLES DA COSTA IMPERIANO | -IMPORTE REFERENTE A DIARIAS EM VEICULO GOL DE PLACA OFB-6805/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura de energia, em cumprimento ao termo de audiência realizado em 31/07/2012, entre esta Edilidade e a Srª Jaqueline Oliveira Vírginio, sob medida protetiva n° 033.2011.004.123-4, que reside na Rua Hermenegilda Dias de Souza, 187, Marcos Moura, Santa Rita/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura de energia, em cumprimento ao termo de audiência realizado em 31/07/2012, entre esta Edilidade e a Srª Jaqueline Oliveira Vírginio, sob medida protetiva n° 033.2011.004.123-4, que reside na Rua Hermenegilda Dias de Souza, 187, Marcos Moura, Santa Rita/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento da fatura de energia, em cumprimento ao termo de audiência realizado em 31/07/2012, entre esta Edilidade e a Srª Jaqueline Oliveira Vírginio, sob medida protetiva n° 033.2011.004.123-4, que reside na Rua Hermenegilda Dias de Souza, 187, Marcos Moura, Santa Rita/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 585.29 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | -Importe referente ao Pagamento ao Frigorifico Lins-G.A de Alcantara,conforme oficio de N 000.153/2013-SBESAC E nota fiscal n 43 e Inscrição Estadual 16.160.427-7 em anexo,para a Casa de Passagem Diagnostico,manutenção de 18 crianças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 4400.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo de minha propriedade, tipo ônibus, de placas MNI 1615, no transporte de técnicos da Secretaria de Bem Estar Social deste município, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 2860.00 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | -Importe referente ao Pagamento de Diarias (Locação) em veiculo Gol de Placa JSP-9480,a disposição da Secretaria do Bem Estar Social no mês de Janeiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | -Importe referente aos Serviços ao Acompanhamento das Açôes de Mobilização Social da Praça dos Esportes e da Cultura MINC/Praças do PAC/CR 0363410-26/2012,durante o mês de janeiro de 2013 conforme Nota Fiscal Em Anexo de N 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 11746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO-(REGIME COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 93.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 33985.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 678.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio " O Bandeirão", em Tibiri II, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza do Ginásio "O Renatão", neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Bandeirão", em Tibiri II, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do estádio "O Teixeirão", referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 7159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 678.00 | 00060355905434 | ANTONIO PAULO FRANCISCO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Teixeirão", no Alto dos Eucalipitos, neste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 1610.00 | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação do Evento Cultural (Encenação da Paixão de Cristo), no período da Semana Santa de 2013, realizado no Bairro de Tibiri e no centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 625.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um retroprojetor, 250 (duzentos e cinquentas) cadeiras e serviço de iluminação para o evento realizado na Praça Getúlio Vargas, no dia 25/01/2013, na realização do encontro de Bandas desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos na sede da SECDTUR, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00003910561403 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação do evento cultural (Encenação da Paixão de Cristo), durante a Semana Santa, no período de 29 a 31 de março do corrente ano, realizado no Bairro de Varzea nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 813.60 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de padrões para a distribuição com as equipes que participaram do campeonato de Futsal Feminino Adulto 2013, nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00006744947419 | HERMANCE PADILHA MOREIRA | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO)NA SEMANA SANTA DE 2013 NO BAIRRO DE MARCOS MOURA NOS DIAS 06,13 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0000613 | 01/03/2013 | 138685.56 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 9° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04752011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000625 | 04/03/2013 | 19990.97 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado de engenharia nas creches municipais deste município, com desobstrução de galerias e reconstrução parcial do muro da Creche Nenzinha Ribeiro e retirada de basculante, colocação de elemento vazado e retelhamento parcial da Creche Heitel Santiago, conforme boletim de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2013 | 900.00 | 00037407759472 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F EGIDIO MADRUGA,MARCOS MOURA-SANTA RITA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2013 | 20000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000643 | 04/03/2013 | 600.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | -IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 92 NO HEITEL SANTIAGO,SANTA RITA DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO CONTRATO N 082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | -Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivosda locação do imóvel de n° 092/2013,em Anexo,referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | -Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua 1 de Maio 193 ,Popular,Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013,em Anexo,referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2013 | 15000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | -Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais 519 ,Popular,Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 083/2013,em Anexo,referente ao mês de março de 2013 a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2013 | 267031.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a inscricação municipal n° 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2013 | 678.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Creche Guiomar Nunes,situada no Conjunto Mrcos Moura no mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | -Importe referente aos Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Creche Guiomar Nunes,situada no Conjunto Mrcos Moura no mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0000659 | 04/03/2013 | 94505.76 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 8º medição do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio (MEC/FNDE), na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 04862012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2013 | 995.40 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe Referente a locação de Imovel,destinado a Acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire),Junto a Secretária de Educação deste Municipio,situada na Rua o Combate,S/N Jardim Carolina-Marcos Moura,Santa Rita conforme contrato N 090/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2013 | 995.40 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe Referente a locação de Imovel,destinado a Acomodação da Creche Escola Leonor Gomes,Junto a Secretária de Educação deste Municipio,situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira 465 -Marcos Moura,Santa Rita conforme contrato N 089/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2013 | 995.40 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe Referente a locação de Imovel,destinado a Acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida,Junto a Secretária de Educação deste Municipio,situada na Rua das Flores,S/N Jardim Carolina-Marcos Moura,Santa Rita conforme contrato N 088/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2013 | 2487.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Internet empresa Embratel localizado no Predio Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 13/03/01516628-4, Codigo do Cliente 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2013 | 166811.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2013 | 400.00 | 00044211112449 | GORETE VIRTORINO DE ALMEIDA | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias quando esta a serviço deste municipio como participante do Grupo Gestor, para participar do "II Seminário Regional das Praças dos Esportes e da Cultura", promovido pelo Ministério da Cultura, nos dias 18 e 19 de março de 2013, na cidade do Recife/PE, conforme comprovante de programação e declaração de participação em anexo, referente ao convênio n° 0363410-26/2011, conta ° 54-6, agência 1914, op. 006 - Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2013 | 400.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | Importe o pagamento de 02 (duas) diárias quando esta a serviço deste municipio como participante do Grupo Gestor, para participar do "II Seminário Regional das Praças dos Esportes e da Cultura", promovido pelo Ministério da Cultura, nos dias 18 e 19 de março de 2013, na cidade do Recife/PE, conforme comprovante de programação e declaração de participação em anexo, referente ao convênio n° 0363410-26/2011, conta ° 54-6, agência 1914, op. 006 - Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2013 | 1100.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | -IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONVENIO : OGU-PAC- TC 0233385-63/2007,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000802012 | 0000650 | 04/03/2013 | 168264.85 | 07203604000184 | TECGEO TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SIG NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000802012 | 0000651 | 04/03/2013 | 80574.21 | 07203604000184 | TECGEO TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SIG- , REFERENTE AS PARCELAS 2 A 5 DO CONTRATO N° 080/2012, DE 28/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na digitalição e catalogação dos processos judiciais da Procuradoria deste município, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2013 | 621.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2013 | 3104.46 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LDTDA - INFOBOX | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças, para os setores de: empenho e cotação de preços deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2013 | 1900.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 2.000 (dois mil) formulários em três vias, para a emissão de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2013 | 8346.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2013 | 1380.00 | 00013312669472 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Importe o pagamento da restituição feita atraves da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste municipio, conforme parecer n° 011/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2013 | 216.00 | 00002741356475 | DANIELSON CARLOS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento da restituição feita atraves da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste municipio, conforme parecer n° 010/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2013 | 581.00 | 00142725000114 | IMAGEM GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SECRETARIOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000000310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2013 | 3846.71 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NO PREDIO DA PREFEITURA EDIFICIO SEDE LOCALIZADO NA AV.JUAREZ TAVORA N 93 (SEDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 1699,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2013 | 1100.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | -IMPORTE REFERENTE AO PAGEMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO DE N 000.009.666 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2013 | 790.00 | 00037407759472 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIAS SERCRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe Referente aos Serviços aos Prestados de Apoio na Escola Jaime Lacet no periodo Diurno,no mês de Fevereiro de 2013,conforme oficio em anexo de n 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica especializada de planejamento em políticas sociais, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Administrativos Prestados no Setor de Emissão de Carteira de Identidade (RG),no mês de Fevereiro de 2013,conforme oficio em anexo de N 039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 05/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2013 | 280.00 | 11531226000135 | MARINESIO DE OLIVEIRA | -Importe Referente a Prestação de Serviços de Formatação,Instalação,Configuração,Manutenção Preventiva e Coserto de 4 (Quatro),computadores da Junta Militar da Prefeitura de Santa Rita,durante o mês de março de 2013,conforme nota de Inscrição Municipal N 6997 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2013 | 3703.79 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento dos serviços prestados pela Embratel de Internet, junto ao prédio da Sede desta Edilidade, referente ao mês de março de 2013,conforme fatura em anexo de n° 13/03/01516626-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 08/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2013 | 8399.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2013 | 3538.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | Importe o pagamento do serviço prestado na execução de trabalho técnico social nas comunidades de Forte Velho e Gargaú, referente ao mês de novembro de 2012, do Programa de Habilitação de interesse social CR 023338563/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2013 | 2250.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | Importe o pagamento do serviço prestado na execução de trabalho técnico social nas comunidades de Forte Velho e Gargaú, referente ao mês de dezembro de 2012, do Programa de Habilitação de interesse social CR 023338563/2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2013 | 2450.73 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADO NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU PARA OS BENEFICIOS DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.CONTRATO DE REPASSE 0233385-63/2007,conforme notafiscal em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2013 | 2860.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | -IMPORTE REFERENTE A DIARIAS (LOCAÇÃO) EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOC 3649,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2013 | 200.00 | 00006097874464 | DOUGLAS ELIAS DE LIMA TAVARES | Importe o pagamento do serviço prestado de transporte de pessoal técnico a comunidade de Gargaú e Forte Velho para a realização de trabalho social do Programa de Habitação de interesse social. Conforme CR 0233385-63/2007. Inscrição municipal n° 11279. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2013 | 3908.77 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE A FEVEREIRO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N DA FATURA 13/02/01513990-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2013 | 900.00 | 00037407759472 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS E PES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado na polda das árvores do pátio do Fórum e na Praça João Crisóstomo (praça do chafariz), em Tibiri II, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2013 | 2900.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado de instalação e rebobinamento de bombas da fonte da Praça Getúlio Vargas e Com. de Reis na Usina São João e manutenção e troca de quatro saídas da caixa d`água da comunidade de Lerolândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2013 | 4200.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | -Importe referente ao Pagamento dde Diarias (Locação)em veiculo Fiat Strada de Placa NQF 4830 PB,á disposição da Secretaria de Infraextrutura (Setor Eletrico),durante o mês de Fevereiro de 2013 conforme nota fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2013 | 130.80 | 04970396000150 | JOCIANO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infra estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2013 | 900.00 | 00006507961442 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços de Rebobinamento,do Motor da Bomba de cortar Grama do Estadio o Moraizão e Conserto do motor da parte de Aceleração e cabo do Estadio Teixeirão,conforme Nota Fiscal com Inscrição Municipal de N 9760,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2013 | 6400.00 | 00006507961442 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | -Importe Referente aos Serviços de rebobinamento,embuchamento e limpeza de motores das bomas de Bebelândia,Lerolândia e Odilandia,Troca do registro de quatro Polegadas na Caixa de Odilândia,conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 9760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2013 | 750.00 | 00004925995480 | PEDRO ROQUE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na polda de árvores nas Praças: Getúlio Vargas e do Chafariz desta cidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2013 | 750.00 | 00044206380449 | GILSON DOS SANTOS NERIS | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores da Praça do Chafariz, desta cidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2013 | 750.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do seviço prestado na polda de árvores na Avenida Virgínio Veloso Borges nesta cidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores na Praça do Povo, nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de fevereiro de 2013. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado na polda de árvores na Praça João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, no bairro dos municípios nesta cidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2013 | 7280.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2013 | 2598.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de 02 (dois) computadores destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2013 | 12006.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2013 | 3500.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação no acompanhamento do serviço de rádio escuta, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2013 | 809.58 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas seguintes praças: da Bíblia e do Povo, nesta cidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302012 | 0000692 | 06/03/2013 | 763720.82 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/02 a 28/02/2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo como contrato de n° 130/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2013 | 773.84 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000679 | 06/03/2013 | 40540.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a licitação de n° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000680 | 06/03/2013 | 8800.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2013 | 2083.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento da divergência detectada pela Receita Federal da contribuição patronal junto ao banco de dados da GFIP deste município, referente a competência 03/2013, do processo n° 41.723.286-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2013 | 1052.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento da 1ª parcela da Guia da Previdencia, referente a amortização da divida da Câmara Municipal deste município, junto ao INSS, da competência 03/2013, do pedido: 901090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2013 | 5022.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2013 | 33551.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2013 | 90031.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2013 | 28071.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/01/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2013 | 7935.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do serviço prestado na impressão de material destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000678 | 06/03/2013 | 19350.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, de acordo com a licitação n° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000681 | 06/03/2013 | 7350.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento do material grafico destinado a Secretaria de Educação, conforme licitação de n° 001/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2013 | 490.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2013 | 7536.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2013 | 18.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2013 | 42107.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 28/02/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema da folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 12/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000698 | 12/03/2013 | 30000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | Importe o pagamento dos serviços dos serviços prestados técnicos especializados em engenharia para adequação e atualização do Projeto básico do sistema coletor de esgoto sanitário dos bairros: Marcos Moura e Tibiri, deste município, conforme nota fiscal em anexo.Licitação n° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0000699 | 12/03/2013 | 45360.00 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação de trechos das estradas vicinais deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 05042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2013 | 2600.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Importe o pagamento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2013 | 62.32 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, deste municipio durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de nª 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado técnicos topográficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mes de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na referida localidade, deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição muniicipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SOCORRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO PRÉDIO DO CAIC, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 11781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0000732 | 13/03/2013 | 7510.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | -Importe Referente ao Fornecimento de 25 Unidades de Tubos de Concreto de 1000 mm PAI e 30 Unidades de Tubos de Concreto de 400 mm para o Distrito de Livramento ,conforme CI n 268 Nota Fiscal de Numero 000.000.149-Serie:1,Atestado pela Secretaria de Infraestrutura,( Codigo da Licitação:034/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do servico prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mes de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infra estrutura para a fiscalização do lixo no aterro metropolitano, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2013 | 780.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente aos serviços prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, da inscrição municipal 11792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município no período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | -Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Conservação da Caixa dágua e varrição e Limpeza da Praça de Livramento durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 12052 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, Várzea Nova, durante o período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009950135435 | ROBSON PEREIRA DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços de Limpeza de ruas e Praças de Livramento durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 12055 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | --Importe Referente aos Serviços de Limpeza de Ruas e Praças de Livramento durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 12059 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Limpeza de Ruas e Praças de Livramento durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 12056 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça Getúlio Vargas nesta cidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento neste município, durante o mês março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d´agua da Rua São José, na comunidade de Livramento, deste município, no período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2013 | 350.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | -Importe Referente ao Serviço de Impressão digital em lona de Alta resolução medindo 2,50x1,70 da Planta Cadastral da zona de expanção urbana de Santa Rita/PB.(Sinalização em Adesivos emantados para automovel Montana Prata de Placa NPW 1541,serviço Prestado no DTTRANS,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 5216 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços de Fiscalização e manutenção da lavanderia de Pintobeira durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 5626 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | -Importe Referente ao serviço prestado de entrega da correspondencia de bebelandia,neste municpio no periodo de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 6329 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2013 | 815.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados no setor de Alvará e habite-se da Secretaria de Infraestrutura neste municipio,durante o mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 8650 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de março de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. Inscrição municipal n° 11183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | -Importe Referente aos serviços Prestados de Limpeza e Manutenção da caixa Dágua de Tororó,em Bebelândia no mês de março de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 7917 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | -Importe Referente aos serviços de Fiscalização e Manutenção de Caixa Dágua de Odilandia no mês de março de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 12318 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados de manutenção,conservação e Limpeza de Manutenção,conservação e Limpeza da Caixa Dagua de Lerolândia neste municipio,durante o periodo de março de 2013 com inscrição municipal de numero 9349 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | -Importe refente aos Serviços Prestados de Acessoria Tecnica na Secretaria de Infraestrutura no mes de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12305 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DO POVO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 12389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2013 | 750.00 | 00003237709409 | JOSE EUDES BENTO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL NÚMERO 12395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2013 | 500.00 | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PB ONES EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO NUMERO 12314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | -IMPORTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 6590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemiterio São José de Arimateia em Tibiri II,Durante o Mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 11812 em Aenxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemitério de Lerolandia,durante o mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 8152,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemitério de Santana e Santas Almas do Purgatorio,ambos no loteamento Nice durante o mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11817,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000822 | 13/03/2013 | 79889.50 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para o melhoramento do sistema de iluminação pública deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2013 | 981.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado de plotagens destinados a diversos projetos deste município junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2013 | 729.79 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA | Importe o pagamento do serviço prestado de baliza para topografia, conforme nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE PIRPIRI,NO PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2013 | 750000.00 | 05827376000198 | AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA | Importe o pagamento da aquisição de um terreno, no Sítio Continental, medindo uma área de 50.000 m², para a construção da Escola Técnica do IFPB, neste município, conforme escritura pública em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DE LEROLANDIA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado, a disposição do setor de vigilância, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, durante o mês de março, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2013 | 678.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Podador na Avenida Virginio Veloso Borges neste Municipio,durante o mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12364 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores na Praça João Crisóstomo e Praça Ribeiro Coutinho, nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de março de 2013. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DE CICEROLANDIA,DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302012 | 0000876 | 13/03/2013 | 706327.86 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/03 a 31/03/2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo como contrato de n° 130/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços de Limpeza das Ruas de Lerolandia,neste municipio,durante o periodo de março de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal de N 12319 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2013 | 146.00 | 06006095000137 | LV CONSTRUÇÕES-LUIZ VELOZO DE ARAÚJO LIMA | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME OFICIO DE N 083/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção elétrica da comunidade de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2013 | 7624.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2013 | 855.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LOCAÇÃO DE TENDA;CADEIRA E MESA,PARA EVENTO REALIZADO NO PSF BARÃO DO ABIAÍ NO DIA 28/02/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2013 | 290.00 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições destinados a equipe de profissionais que participou do Projeto Cidadão, realizado no dia 26/02/2013, na localidade de Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2013 | 4989.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2013 | 761.00 | 00005122452407 | TARDEDELLY CRUZ DE SOUZA | -IMPORTE REFENTE PARA COLABORAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/05 DO CORRENTE ANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPEZA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2013 | 761.00 | 00082707685453 | JOSÉ TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE NA COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO ALTO DAS POPULARES,A SE REALIZAR-SE EM 4 DE MAIO DE 2013 DO CORRENTE ANO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO COM TODO O MATERIAL CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2013 | 600.00 | 00084682825453 | Hélio Raimundo de Souza | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2013 | 761.00 | 00004143986450 | JOSÉ JORGE DOS SANTOS NETO | -IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO BAIRRO DE LEROLANDIA REALIZADO EM 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | IMPORTEM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO", EM VARZEA NOVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Serviços Gerais no Estadio "O Teixeirão" durante o mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 8538 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao pagamento de fornecimento de Água do Parque do Povo Tibiri Fábrica/Santa Rita,referente ao mês de Abril de 2013,conforme Conta em Anexo de Matricula 687260-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2013 | 500.00 | 00007366555495 | LENILSON DOS SANTOS TARGINO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Apresentação Musical da Orquestra Folia Santaritense em Comemoração da Emancipação Politica do Municipio de Santa Rita realizado no dia 19 de março de 2013,conforme nota fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12313 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2013 | 755.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | -IMOPRTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK NO 5 FORUM MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS CULTURAIS NO DIA 10/04/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO DE ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO NOS BAIRROS DE TIBIRI E NO CENTRO DE SANTA RITA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 3402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2013 | 600.00 | 00006501183405 | JOSÉ TELES PEREIRA BASTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2013 | 600.00 | 00002314376412 | ADRIANO DA SILVA GOMES | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2013 | 600.00 | 00061878634291 | JOSÉ MARCELINO RIBEIRO JÚNIOR | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2013 | 600.00 | 00011547577495 | LEONARDO SILVA NUNES | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, no campeonato acima mencionado na cidade de Barueiri/SP, no período de 25 a 28 de abril do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPRTE REATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - REGIMES ESTATURARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2013 | 3984.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 14 (catorze) faixas de impressão digital de alta qualidade com acabamento de hastes de madeiras e ponteiras de borracha, sendo 3 (três) com cumprimento de 3,00 x 1,50 mt e 11 (onze) com 3,00 x 0,70 cm, destinados a comemoração das festividades de Emancipação Política deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2013 | 640.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 20 (vinte) adesivos 3M, em impressão digital para aplicação em cavaletes, destinados a sinalização para a operação tapa buracos, desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2013 | 5900.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de trio elétrico e banheiros químicos destinados as festividades de Emancipação Política deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2013 | 3200.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM EXTRUTURA E GRADE METALICO,NA CERIMONIA DE ENTREGA DE 20 UNIDADES DE HABITAÇÃO PELO PROGRAMA RURAL,PNHR NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNIICPAL N 6121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | -Importe Referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 6912 em Anexo e Oficio de N 030/2013 tambem em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2013 | 3700.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação impressa de 5000 informativos em papel couche formato 4, sobre os cem dias de gestão deste município, conforme material em anexo e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2013 | 12170.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretária de Infra estrutura deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2013 | 678.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de suprimentos e logística deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2013 | 750.00 | 00009485206470 | EDIVALDO FIRMINO PAULO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA GETULIO VARGAS,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO DE N 12391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2013 | 115959.17 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia, deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | -Importe referente aos Serviços prestados de vigilância no CAIC,durante o Periodo de Abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11781 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemitério de Santana e Santas Almas do Purgatorio,ambos no loteamento Nice durante o mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 11817,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemiterios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição muniicipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretária de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do servico prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mes de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE PIRPIRI,NO PERIODO DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, deste municipio durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza da Caixa d'água de Lerolândia, neste municipio durante o período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2013 | 678.00 | 00012061169430 | ALEX DA SILVA MARCELINO | importe referente ao serviços prestados de carregador a disposição da secretaria de suprimento e logistica no mês de março de 2013 conforme nota de inscrição municipal de n 12461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça Getúlio Vargas nesta cidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2013 | 678.00 | 00009950135435 | ROBSON PEREIRA DE SOUZA | Importe o serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento neste município, durante o mês abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 3457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2013 | 3000.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E CONCERTO DA PONTE DO RIO PARAIBA E PINTURA DA CANOA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL 2419 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço pretado na entrega de correspondência da localidade de Forte Velho, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2013 | 615.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | -Importe Referente ao Pagamento de Produto de Consumo,atestado pelo Setor de Compras deste Municipio,conforme nota Fiscal de Numero 000.010.317 Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2013 | 1749.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | -Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS na manutenção de Placas de Sinalização e Faixas de Pedestres,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal N 12232 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2013 | 1780.53 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no Gabinete desta Edilidade, referente ao mês de março de 2013, fatura n° 13/03/24001944-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2013 | 28.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento de conta de Telefone do Predio da Prefeitura deste Municipio de acordo com nota fiscal numero do telefone:3049-9403 em Anexo,solicitação de oficio de Numero 064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2013 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA DE NUMERO 13//04/36103455-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0000832 | 13/03/2013 | 1031.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2013 | 494.67 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado de postagens de interesses administrativos desta Edilidade, conforme demonstrativo de extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, no dia 19/03/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2013 | 1171.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 14 e 15/03/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2013 | 2893.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 26,27, 28/03 3 02/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, no dia 07/03/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de março de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA PRESTANDO O SERVIÇO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DEP.JOSÉ MARIZ,NO PERIODO DIURNO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, controle do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADOMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COORDENAÇÃO NO SETOR DE VIGILANCIA),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE ISNCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001132012 | 0000890 | 13/03/2013 | 712.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000896 | 13/03/2013 | 351.15 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete no Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0000897 | 13/03/2013 | 11554.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2013 | 11270.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DE FUNCIONARIOS(AUXILIO DOENÇA)PARTE PATRONAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2013 | 8437.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | Importe o pagamento do serviço prestado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2013 | 6973.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DE FUNCIONARIOS(AUXILIO DOENÇA)PARTE PATRONAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | Importe o pagamento do serviço prestado na parte administrativa junto ao departamento do DTTRANS, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005624483490 | Priscilla Andress Bezerra de Brito | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005831773442 | Anicelli Cristina da Silva de Vasconcelos. | Importe o pagamento do serviço prestado na Secretária de Administração desta Edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, referente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços administrativos prestados junto a Secretária de Administração deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12361.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2013 | 4270.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de Internet, junto ao prédio da Sede deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/04/01513746-2, refente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2013 | 1017.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE NUMERO 4479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000949 | 13/03/2013 | 15363.55 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2013 | 210.00 | 15442605000100 | José Roberto da Silva Fashion Motos - ME. | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo moto Broz, de placa NQK 4266, pertencente ao Gabinete do Prefeito, a disposição do departamento de transito DTTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAÚJO DOS RAMOS. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2013 | 150.00 | 00002456005406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE DO SERVIÇO DE REVISÃO E REPAROS REALIZADOS NA MOTOCICLETA-MOTO BROS PLACA NQK-4266 DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DTTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2013 | 4000.00 | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM POLITICAS SOCIAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2013 | 678.00 | 00003966668416 | FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como vigilante no prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de abril de 2013. Inscrição municipal n° 11000 em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como vigilante no prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de Abril de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURIDICA JUNTO AO DTTRANS DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO DE NUMERO 12231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2013 | 3169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 03,04,05,06,09/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 12,13/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades administrativas no departamento de Transito DTTRANS,corresponde ao mês de março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 10053 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001016 | 13/03/2013 | 5160.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito, para o setor de ouvidoria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2013 | 220.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013,NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DE TRANSPORTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 7355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2013 | 200.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTTICA NA LOCAÇÃO DE FREEZER SENDO 50 (CINQUENTA REIAS),A CADA PERIODO DE DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL4032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2013 | 3450.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NA LOCAÇÃO DE FREEZER SENDO 50 (CINQUENTA REAIS),CADA PERIODO DE DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2013 | 680.00 | 00048650420400 | WAMBERTO NOGUEIRA CORREIA. | Importe o pagamento da restituição do valor pago através da taxa de ITBI a esta Edilidade, indevidamente, conforme Parecer n° 012/2013 e processo n° 135/13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2013 | 1800.00 | 00037407759472 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001132012 | 0000830 | 13/03/2013 | 605.55 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao setor da comissão permanente de licitação, da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2013 | 11.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, que se encontra instalado no departamento da licitação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do Predio onde funciona a Secretaria de Finanças,deste municipio referente a Março de 2013 conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12163 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00001959153480 | VALERIA ALVES MAXIMIANO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta edilidade no mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12206 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta edilidade no mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12205 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta edilidade no mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12204 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2013 | 27996.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/03//2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2013 | 370.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe Referente aos serviços Prestados de retelhamento do Predio onde Funciona a secretaria de Finanças e Podagem das Arvores nas laterais do mesmo,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 9275 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2013 | 2500.00 | 00003821467436 | THIAGO SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ACOMPONHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2013 | 8884.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2013 | 1590.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e substituição de peças de impressoras pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a alteração de contrapartida, com publicação no Diário Oficial, de interesse deste municipio sobre os convênios dos projetos das Praças do PAC, relativo ao termo aditivo, conforme código da operação da Guia n° 0363410-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2013 | 8333.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.855-4, relativo ao processo n° 13449.720041/2013-21, da parcela 2/60, conforme Guia em anexo, da competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2013 | 1508.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, dos débitos de n°(s) 36.372.856-2, 36.680.493-4, 39.680.494-2, 39.742.305-5, relativo ao processo n° 13449.720042/2013-76, da parcela 2/60, conforme Guia em anexo, da competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2013 | 1006.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, dos débitos de n°(s) 40.191.812-2, 40.191.811-4, relativo ao processo n° 13449.720043/2013-11, da parcela 2/60, conforme Guia em anexo, da competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2013 | 2500.00 | 00003821467436 | THIAGO SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria junto a Secretaria de Finanças deste município, no acompanhamento das despesas orçamentárias correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2013 | 621.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0000713 | 13/03/2013 | 46000.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis, conforme nota fiscal em anexo, destinados aos veículos tipo ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2013 | 1935.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2013 | 79.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0000716 | 13/03/2013 | 42500.00 | 09572357000119 | ANA LÚCIA ISIDORO DUARTE | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as crianças atendidas pelas creches municipais deste municipio, conforme licitação de n° 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2013 | 442.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2013 | 1.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2013 | 350.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado com uma carrada na coleta de resíduo (fossa septica), realizado na E.M.E.F Paulo Jorge Rodrigues de Lima, na localidade de Lerolandia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005587605469 | MARILZA PAULA DOS SANTOS SANTANA | -Importe referente aos Serviços de Atividades Adminsitrativas na Creche Nenê Teixeira-Tibiri Fabrica,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 12272 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2013 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao fornecimento de Energia da Creche Nenê Teixeira,situado na rua Osvaldo Cruz n 54-Tibiri II/Santa Rita,Codigo do Cliente 5/119906-6 referente a Março de 2013 conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2013 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Fornecimento de Energia para a Creche Maria Anunciada localizada na Rua Projetada S/N-Cidade Verde/Santa Rita,Codigo do Cliente 5/1478134-8 conforme conta em anexo,referente a Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação, deste municípo, referente a competência de abril/2013, matrícula n° 0687261-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2013 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Fornecimento de Energia para a Creche General Antonio Alves, localizada na Rua Tirso Furtado 238-Varzea Nova/Santa Rita,Codigo do Cliente 5/836487-9 conforme conta em anexo,referente a Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2013 | 11.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche D.Creuza, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sra° Edvalda de Oliveira Cruz, referente a competência de março/2013, matrícula n° 06934477-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2013 | 268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Energia da Creche Cidade Verde,Situada na Rua Projetada S/N-Santa Rita,referente ao mês de Março de 2013,Codigo do Consumidor 5/1495420-0 conta em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2013 | 314.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sra Maria das Graças S. de Souza, referente a competência de março/2013, matrícula n° 6728172-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2013 | 5683.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Escola São Marcos (anexo), do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor da Sra° Maria das Dores A. Silva, referente a competência de fevereiro/2013, matrícula n° 4662769-3, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a E.M Carlos Arnobio Loteamento situado na Rua João Afonso no Loteamento Boa Vista-Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de março/2013, matrícula n° 4663537-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2013 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Paulo Jorge (anexo), cujo imóvel locado a esta Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Maria Jose dos Santos, referente a competência março/2013, CDC n° 5/1234224-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2013 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel locado a esta Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência março/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2013 | 255.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guiomar Nunes, cujo imóvel locado a esta Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Gomes Marques, referente a competência março/2013, CDC n° 5/724271-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves situado na Rua Tirso Furtado n 238 - Castanheiro-Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de março/2013, matrícula n° 06691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2013 | 644.38 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2013, fatura n° 13/03/24001946-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | -Importe Referente ao Serviço de Manutenção do Sistema Instituto Airton Senna de Informações-Gestão de Programas (SIASI-GP),conforme Oficio de N 282/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012012 | 0000808 | 13/03/2013 | 102465.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S.A | Importe o pagamento do fornecimento de (69) sessenta e nove notebook's destinados a Secretaria de Educação deste município, para os professores da rede municipal de ensino, de acordo com o Edital do Pregão eletrônico n° 01/2012 e contrato n° 095/2013 conforme consta em nossos arquivos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0000812 | 13/03/2013 | 819240.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | Importe o fornecimento da aquisição de conjuntos mobiliários destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo e de acordo como o Pregão eletronico n° 23/2011 e Minuta de contrato n° 03/2012 em nossos arquivos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2013 | 7600.00 | 00003160897451 | WELLINGTON DO NASCIMENTO LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo tipo, caminhão Ford/F4000, junto ao Departamento de Suprimentos e logística desta Edilidade, a disposição da Secretaria de Educação para a distribuição da merenda escolar juntos as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Bebelândia, Livramento, Forte Velho, Lerolândia e Odilândia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2013 | 4800.00 | 00030844576468 | JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na perfuração e instalação da bomba d'água do poço do Colégio Paulo Maroja deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2013 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Abril de 2013 da Creche Enoque Chaves,situado na Av.1 de Maio 193,Bairro Popular,municipio de Santa Rita/Matricula da Fatura:680054-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0000852 | 13/03/2013 | 819240.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | Aquisição de mobiliário escolar da educação básica destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino deste município. De acordo com o Edital do Pregão eletronico n° 23/2011 e minuta de contrato n° 03/2012 em nossos arquivos. Convênio Federal de Ação Articulada - conta n° 41884-6, agência 1268 - Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Abril de 2013 da Creche Nene Teixeira,situado na Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fabrica,municipio de Santa Rita/Matricula da Fatura:687143-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2013 | 15.68 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Fevereiro de 2013 da Creche Nene Teixeira,situado na Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fabrica,municipio de Santa Rita/Matricula da Fatura:687143-7 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2013 | 25.28 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Marçol de 2013 da Creche Dona Didiu,situado na Rua Minas Gerais,municipio de Santa Rita/Matricula da Fatura:06750942-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Fevereiro de 2013 da Creche Dona Didiu,situado na Rua Minas Gerais,municipio de Santa Rita/Matricula da Fatura:6750942-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2013 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Energia,referente a Abril de 2013 da Creche Enoque Chaves,situado na Rua 1 de Maio 193,Bairro Popular,municipio de Santa Rita,conforme conta em Anexo (CDC-5/46515-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2013 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Energia,referente a Março de 2013 da Creche Cidade Verde Anexo Maria Anunciada,situado na Rua Projetada S/N ,3° Etapa,municipio de Santa Rita,conforme conta em Anexo (CDC-5/1477715-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2013 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Energia,referente a Abril de 2013 da Creche Dona Creuza,situado na Rua Anesio Alves Miranda,Bairro Varzea Nova,municipio de Santa Rita,conforme conta em Anexo (CDC-5/1084667-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2013 | 8.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos serviços prestados de linha telefonica de Numero:3049-9560,referente a Março de 2013 ,situado na Rua Dom Pedro II Vila Operaria Tibiri,municipio de Santa Rita,conforme conta em Anexo (Fatura N 1100000067246) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2013 | 53.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos serviços prestados de linha telefonica de Numero:3049-9560,referente a Março de 2013 ,situado na Rua Dom Pedro II Vila Operaria Tibiri,municipio de Santa Rita,conforme conta em Anexo (Fatura N 1100000067245) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2013 | 1590.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, s/n, Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente aos mês de janeiro, fevereiro e 01 a 15 de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Solon de Lucena, 299, Popular, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013constante em nossos arquivos, referente aos mês de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2013 | 41994.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 31/03/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2013 | 270296.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2013 | 168027.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000933 | 13/03/2013 | 5000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSEESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRICÃO MUNICIPAL N° 12120.(Contribuinte Cadastrado no município fixo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000934 | 13/03/2013 | 5000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSEESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRICÃO MUNICIPAL N° 12120.(Contribuinte Cadastrado no município fixo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | -Importe Referente ao Acompanhamento das Ações de Mobilização Social da Praça dos Esportes e Cultura MINC/Praças/CR 0363410-26/2012,Durante o mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de Numero 10473 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000813 | 13/03/2013 | 66000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME | Importe o serviço prestado como técnico de consultoria na área de gestão de convênios e contratos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | -IMPORTE REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PLAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA MINC/PRAÇAS DO PAC/CR0363410-26/2013,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0000954 | 13/03/2013 | 7312.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001009 | 13/03/2013 | 66000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME | Serviços técnicos prestados de consultoria e gestão nos convênios e contratos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2013 | 880.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000960 | 13/03/2013 | 1349.75 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0000961 | 13/03/2013 | 3867.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2013 | 880.00 | 00009749728432 | JOÃO VITOR RAMALHO M.DO NASCIMENTO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2013 | 3670.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS EXTRUTURAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO,CHUMBAÇÃO DA REDE ELETRICA,PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2013 | 1145.73 | 00007356530465 | IDAIANE SOARES PEIXOTO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS DE TAXAS INDEVIDAS (ITBI) FEITO AOS DIAS 05/03/2013 CONFORME PROCESSO N 957/13 E PARECER N 017/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2013 | 900.00 | 00075372509449 | RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTIRUIÇÃO DE ITBI ,PROCESSO ADMINISTRATIVO N 653-13,A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA,DE ACORDO COM O PARECER N 013/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2013 | 750.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS DE TAXAS INDEVIDAS (ITBI) FEITO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 910/13 E PARECER N 015/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2013 | 528.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | -IMPORTE REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS (PIB),PROVAS PRO JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2013 | 1100.00 | 00032315171415 | SEVERINO GOMES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A REFORMA E PINTURA EM GERAL DE 10 BERÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NUMERO 12404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2013 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Josilma Rosas de Freitas, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/836487-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2013 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Rita, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Nancy Josefa Souza de Melo , referente a competência abril/2013, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2013 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenem Teixeira, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome do sr° José Pereira de Andrade, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2013 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2013 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche D. Didiu, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em nome do Sr° Joelson Felix da Silva, referente a competência de abril/2013, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2013 | 280.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de internet no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2013, fatura n° 13/04/01513748-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita conforme contrato n°089/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2013 | 3250.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br,REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 2413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2013 | 198662.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2013 | 98120.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2013 | 37183.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% (REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2013 | 2113778.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2013 | 680179.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%(REGIME EST.)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2013 | 59003.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-REGIME EST.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2013 | 45786.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2013 | 96939.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS,RELTIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2013 | 4220.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2013 | 44834.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA(REGIME ELE) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013,REGIME ELE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2013 | 112585.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2013 | 11000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO GERAL/SUPRIMENTOS E LOGISTICA(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2013 | 58339.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETEARIA DO GABINETE DO PREFEITO(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2013 | 59201.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2013 | 84118.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(REGIME EST.),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2013 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2013 | 22370.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2013 | 13102.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME RESUMO ANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2013 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2013 | 44404.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2013 | 31928.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2013 | 10678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2013 | 5091.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no centro de zoonozes deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412013 | 0001067 | 26/03/2013 | 6980.00 | 04928734000196 | LIMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importe Referente ao Pagamento de Produtos de Consumo destinados a Secretaria de Infraestrtura deste municipio conforme nota Fiscal de numero 2146-Serie:1 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2013 | 678.00 | 00012061169430 | ALEX DA SILVA MARCELINO | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de carregador a disposição do departamento de suprimento e logística desta Edilidade, no mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infra estrutura para a fiscalização do lixo no aterro metropolitano, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 26/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2013 | 1017.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAÚJO DOS RAMOS. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 12359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao departamento de suprimentos e logística deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2013 | 1017.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio à disposição do departamento de suprimentos e logística deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de abril de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/SEC/EDUC n° 062/2013 constanteem nossos arquivos, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, conforme parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2013 | 678.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscricação municipal n° 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001064 | 26/03/2013 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | Importe o pagamento dos serviços técnicos especializados de contabilidade pública e assessoramento de finanças deste município, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 26/03/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0001063 | 26/03/2013 | 130029.80 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento do fornecimento de produtos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar para aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2013 | 57670.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001070 | 26/03/2013 | 1503.30 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção de infraestrutura do prédio da Escola Municipal João Severino Cabral, no distrito de Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001071 | 26/03/2013 | 9365.66 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção de infraestrutura do prédio da Creche Escola Dona Creuza, no distrito de Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2013 | 3600.00 | 13098990000194 | CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | -Importe Referente ao Pagamento da Criação,Design Grafico e arte final de Peças Públicitarias para divulgação de Obras,ações e serviços executados em 100 dias de Gestão,conforme Oficio 032/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2013 | 26134.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2013 | 29468.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2013 | 8758.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2013 | 1.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001124 | 27/03/2013 | 7987.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | -Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de 213 Botijões de Gás (GLP) de 13 Kg,com Base no Decreto n 002/2013,conforme Oficio n 378/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2013 | 44028.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2013 | 12550.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2013 | 16570.03 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00010145876462 | YAGO DE ALMEIDA FREITAS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES DO CADASTRO IMOBILIARIO NO TOTAL DE 8.532,IMÓVEIS PRESTADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00009805432408 | MARIA ISABEL BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NO AMBITO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 8885 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2013 | 496.00 | 00001110769431 | CARLOS FRIEDERICH FERREIRA L.MARTINS VAZ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, A TITULO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA,CONFORME PROCESSO 894/13 E PARECER 016/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2013 | 2550.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 28/03/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00014430428468 | EUZELITE ALVES DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços administrativos prestados junto a Secretária de Administração deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2013 | 245.80 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados manutenção do prédio da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2013 | 678.00 | 00005624483490 | Priscilla Andress Bezerra de Brito | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2013 | 500.00 | 00002121287442 | JOSIEL SILVA DA CUNHA. | Importe o pagamento do serviço prestado de dedetização e desratização realizado nos prédios onde funciona o Departamento de suprimentos e logística e na Secretaria de Administração, deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado e do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço pretado na entrega de correspondência da localidade de Forte Velho, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | Importe o pagamento do serviço pretado de assessoria jurídica junto ao departamento do DTTRANS, deste município, durante o mês abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2013 | 1356.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, nos meses de março e abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2013 | 30208.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado técnicos topográficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mes de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2013 | 815.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de Alvará e Habite-se, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na acessoria na Unidade Admisnitrativa de Marcos Moura,neste Municipio durante o mês de abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 10739 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SOCORRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PINTOBEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ENTREGA DA CORRESPONDENCIA DE BEBELANDIA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO,DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0001113 | 27/03/2013 | 12860.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúde destinado a pessoa carente deste município da forma da Lei, de acordo com a declaração do responsável e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O MARAIZÃO,VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO O TEIXEIRÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO O RENATÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | importe referente aos serviços administrativos na Sede da SECDTUR,durante o mês de março de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N 12258 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2013 | 678.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | importe referente ao serviços prestados junto a SECDTUR na capinação do Estadio o Moraizão correspondente ao mês de março de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal de n 12261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | importe aos serviços prestados de manutenção do gramado do estadio o Teixeirão,relativo ao mes de março de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12460 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2013 | 678.00 | 00060355905434 | ANTONIO PAULO FRANCISCO | importe referente aos serviços gerais prestados no no Estadio o Teixeirão no Alto dos Eucaliptos no mês de março de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal n 12262 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | importe referente aos serviços de manutenção do Estadio o Bandeirão,em tibiri II durante o mês de março de 2013,conforme nota fiscal em anexo de inscrição Municipal 8347,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR ESPORTIVO DE FUTSAL FEMININO NO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ESTADIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI II DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0001164 | 01/04/2013 | 44061.20 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | -Importe referente aos Serviços de Recuperação de Pavimentação em Parelelepipedos com Aproveitamento das Pedras e Rejuntado com Asfalto e Brita em Diversas ruas da Cdade de Santa Rita-PB,conforme Boletim de 1 Medição,Nota Fiscal de Inscrição Municipal deN 8422 em anexo. | 05082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 101886.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 31/03/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 4900.00 | 00013211625453 | JOSE DOS SANTOS | -Importe referente a diarias de 35 dias em veiculo Caminhão de Carroceria aberta de Placa KGG-3237/PE,fazendo retirada de Entulhos e Metralhas em diversas ruas da cidade,durante o periodo de março de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de Numero 12233 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Livramento, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção de Caixa d'água de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 1230.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos equipamentos de ar-condicionados , compressores, limpeza e higienização dos equipamentos em diversas secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 5630.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos equipamentos de ar-condicionados , compressores, limpeza e higienização dos equipamentos em diversas secretarias deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00004866188464 | ANNA CAROLINNE ALBUQUERQUE COSTA. | Importe o pagamento do serviço prestado na parte administrativa junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados administrativos no departamento de trânsito DTTRANS, deste município, corresponde ao mês de abril de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 10053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DTTRANS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 12232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza do Predio onde funciona a Secretaria de Finanças,deste municipio referente a Abril de 2013 conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12163 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0001165 | 01/04/2013 | 14731.04 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 2° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - FNDE/PAC II, na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 0.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001172012 | 0001170 | 01/04/2013 | 1347254.73 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Serviço prestado da construção de uma creche escola, do Programa Proinfância, tipo B, - FNDE/PAC II, na localidade de Bebelândia deste município, conforme contrato de n° 117/2012, da conta corrente do convênio n° 416142, agencia 1268 - Banco do Brasil. | 05092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0001171 | 01/04/2013 | 49865.29 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 5° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta com palco na Escola Municipal Tarcisio Burity, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio n° 386855, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria de treinamento na atividade do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município, durante o mês abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria de treinamento na atividade do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município, durante o mês março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00061074772415 | WBERLÂNIA ANDRADE WANDERLEY OLIVEIRA. | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria de treinamento na atividade do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município, durante o mês fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00046837566415 | GILSON JOSE FELICIANO DE SA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EXERCENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 6185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento das ações de mobilização social da praça dos esportes e da cultura MINC/PRAÇAS DO PAC/CR N° 0363410-26/2013, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2013 | 826.50 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | -Importe Referente relativo a compra de materias em Geral conforme nota fiscal de numero 001.484-Serie:1,em anexo, feita para a Escola E.M.E.I.F.Zilda Veloso falcão,situada na Fazenda Tapira,zona rural de Santa Rita,conforme oficio em anexo de N 343/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2013 | 13909.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2013 | 27774.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2013 | 282589.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2013 | 96058.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%APOIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2013 | 5034.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DASCONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2013 | 678.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2013 | 678.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2013 | 678.00 | 00004517170403 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2013 | 678.00 | 00004517170403 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constanteem nossos arquivos, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2013 | 85.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME DAF ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2013 | 8624.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2013 | 1960.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 2.000 (dois mil) formulários em três vias, para a emissão de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2013 | 574.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2013 | 461.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -Importe Referente ao Pagamento da Guia de Emplacamento em Anexo da moto pertencente a este departamento DTTRANS,deste municipio conforme Oficio de N 064/2013 em Anexo.(Placa da Moto:OFX 1137- RENAVAN-524870446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2013 | 8442.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2013 | 7058.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2013 | 720.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | importe aos serviços prestados de apoio ao Departamento de Vigilancia durante o mês de Abril de 2013,conforme nota fiscal de incrição municipal de N 12370 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe o pagamento do serviço prestado na digitação no departamento de suprimentos e logística deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 5560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2013 | 678.00 | 00003966668416 | FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2013 | 3400.00 | 00060320001415 | SERGIO LUIZ FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, modelo VW 8.150, de placas KKX 0814/PB, à disposição do Departamento de suprimentos e logistica deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2013 | 400.00 | 00060320001415 | SERGIO LUIZ FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, modelo VW 8.150, de placas KKX 0814/PB, à disposição do Departamento de suprimentos e logistica deste município, durante o mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2013 | 4200.00 | 00060320001415 | SERGIO LUIZ FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão, modelo VW 8.150, de placas KKX 0814/PB, à disposição do Departamento de suprimentos e logistica deste município, durante o mês de Março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2013 | 12121.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁAGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2013 | 780.00 | 00009688704490 | DANIELA KARLA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza nos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d´agua da Rua São José, na comunidade de Livramento, deste município, no período de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001226 | 05/04/2013 | 7610.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz/1718, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00004904018486 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de capinagem e pintura de meio-fios nas ruas na comunidade de Lerolândia, na zona rural deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº12505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2013 | 3190.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2013 | 200.00 | 00007105659416 | TIAGO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a execução do Hino Nacional com instrumento musical saxofone na abertura do Campeonato de futebol deste município, realizado no estádio O Teixeirão, em comemoração ao dia do trabalhador, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal nº 12478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2013 | 800.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFEUS,DESTINADO AO EVENTO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR,REALIZADO NO ESTADIO MORAIZÃO E TEIXERÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2013 | 2376.00 | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de cadeiras, mesas e tendas e fornecimento de buffet, destinados ao evento promovido neste município, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, do torneio de futebol realizado nos estádios OTeixeirão e Moraizão, em comemoração ao dia do trabalhador, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0001188 | 05/04/2013 | 7883.75 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA SEDE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL COM MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE 4 PORTAS COM FECHADURAS,de acordo com nota Fiscal de Inscrição Municipal N 1452 em anexo,inclusive com material em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2013 | 7411.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Indústria e Comércio na coordenação dos seguintes Projetos: Comercialização direta da agricultura familiar/ Feira do produtor e Programa de Aquisição de alimentos- PAA, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | -Importe Relativo á Prestação de Serviços na Coordenação do Projeto de Comercialização Direta da Agricultura Familiar-Feira do Produtor,e do Programa de Aquisição de alimentos-PPA,referente ao mês de Fevereiro de 2013,de acordo com Oficio SAIC N 09/2013 e nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 5881 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2013 | 2500.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BRINDES QUE FORAM SORTEADOS ENTRE OS TORCEDORES E PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO CONFORME OFICIO DE N 110/2013 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2013 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Vovó Vina, cujo imóvel esta locado a Edilidade,na rua projetada S/N Sitio-Area Rural, referente a competência Maio/2013, CDC n° 5/1530888-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O MORAIZÃO,VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio "O Bandeirão", em Tibiri II, neste municipio, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2013 | 678.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | Importe o pagamento do serviço prestado de capinagem do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O MORAIZÃO,EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção do gramado do estadio "O Teixeirão", relativo ao mês de abril de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ESTADIO O BANDEIRÃO,EM TIBIRI II DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR ESPORTIVO DE FUTSAL FEMININO,NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2013 | 5506.65 | 08952616000174 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL | Importe o pagamento de uma ajuda financeira destinados ao time de Futebol Santa Cruz Recreativo Esporte Clube deste município, para cobertura de despesas com as taxas de borderó do referido time, conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2013 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2013 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2013 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe Referente aos Serviços Administrativos na Sede da SECDTUR durante o mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12258 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2013 | 2012.47 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2013, fatura n° 13/04/24001958-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2013 | 23.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, que se encontra instalado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,RELATIVO AO MES DE MARCO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/04/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2013 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/04/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 19/04/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 19/04/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/04/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001235 | 10/04/2013 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | Importe o pagamento dos serviços técnicos especializados de contabilidade pública e assessoramento de finanças deste município, referente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0193244-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0236362-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0236362-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do restaurante popular/unid. produc. e comerc. refeições, conforme código da operação da Guia n° 0297583-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do banco de alimentos, conforme código da operação da Guia n° 0297635-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2013 | 33713.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2013 | 121127.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2013 | 5187.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 10/04/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, da construção de praças do PAC, conforme código da operação da Guia n° 0363410-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, da cozinha comunitária, conforme código da operação da Guia n° 0367395-27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0193244-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0233385-63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, do Programa habitação de interesse social, conforme código da operação da Guia n° 0233385-63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa da Guia de recolhimento de tarifa, referente a prorrogação da vigência, com a publicação no Diário Oficial, de convênios de interesse deste município, das praças do PAC, conforme código da operação da Guia n° 0363410-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Escola Dep. José Mariz, no período diurno neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2013 | 63.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4(CIDE),CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2013 | 7894.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2013 | 0.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2013 | 2538.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2013 | 388.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2013 | 1.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2013 | 142.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2013 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professora Nere, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome do srº Geraldo Leodoro da Silva, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2013 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professora Nere, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srº Geraldo Leodoro da Silva, referente a competência maio/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2013 | 90.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2013, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2013 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenê Teixeira, cujo imóvel esta locado a Edilidade, a fatura encontra-se no nome da srº José Pereira de Andrade, referente a competência novembro/2012, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0001289 | 10/04/2013 | 124590.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe Referente ao Pagamento da 1 parcela da Qualificação Profissional do Programa - PROJOVEM URBANO deste município, conforme contrato de n° 094/2012,Oficio 431/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2013 | 7.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone n° 3049-9560, que se encontra instalado na Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2013 | 856.99 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2013, fatura n° 13/04/24001960-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2013 | 1782.00 | 11088796000445 | MRH-GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO PRATICO DE LICITAÇÃO,REALIZADO NO PERIODO DE 02/05 A 04/05/2013,DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2013 | 5000.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão Ford F/4000, de placas KKA 2692/PB, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Educação para o transporte de distribuição de materiais para as creches e escolas municipais da rede municipal de ensino, durante o mes de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2013 | 342.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2013, matrícula n° 6728172-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2013 | 1206.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, do imóvel locado a esta Edilidade, matrícula n° 6728172-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2013 | 750.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2013 | 750.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas, no loteamento Nice neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2013 | 130704.83 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 30/04/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2013 | 6500.00 | 08952616000174 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para coberturas de despesas com taxas de Alvará de funcionamento e recadastramento junto a CBF/2013, destinados a participação do Time Santa Cruz Recreativo Esporte Clube, a fins de participação no Campeonato Paraibano de Futebol na 2ª divisão de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2013 | 25179.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - FOLHA COMPLEMENTAR (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2013 | 21604.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(REGIME EST.),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2013 | 11746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2013 | 7778.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2013 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,na rua projetada 92 Eitel Santiago, referente a competência Abril/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2013 | 252.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a E.M.E.F Flavio Ribeiro Coutinho, cujo imóvel esta locado a Edilidade,na rua projetada- Cidade Verde, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2013 | 141.75 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2013 | 141.75 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2013 | 141.75 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2013 | 141.75 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2013 | 141.75 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2013 | 47.25 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no dia 22 período de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2013 | 141.75 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2013 | 29780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2013 | 83852.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2013 | 33612.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2013 | 53049.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2013 | 10678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2013 | 18666.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0001309 | 26/04/2013 | 47838.80 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de pavimentação em parelelepipedos com aproveitamento das pedras e rejuntado com asfalto e brita em diversas ruas desta cidade, conforme boletim de medição e nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 8422. | 05082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2013 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2013 | 95520.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2013 | 199785.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2013 | 86049.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0001312 | 26/04/2013 | 32089.17 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | -Importe o pagamento do serviço prestado referente a 3° medição da construção de uma escola de Ensino infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - FNDE/PAC II, na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e notafiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2013 | 1356.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2013 | 2530.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2013 | 141.75 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 22 a 24 de maio de 2013, no Centro de Estudos em Educação na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2013 | 671182.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%(REGIME EST.)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2013 | 2644335.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2013 | 47801.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% (REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2013 | 34809.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2013 | 56920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2013 | 9329.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2013 | 15128.83 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2013 | 8123.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2013 | 12607.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2013 | 44229.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2013 | 14638.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2013 | 22.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 29/04/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2013 | 6.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2013 | 51964.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2013 | 52202.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO EM FAVOR DE ROSA MARIA TRINDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS)RELALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2013 | 47.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2013 | 880.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2013 | 17366.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2013 | 44156.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA(REGIME ELE.)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA(REGIME ELE)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2013 | 57650.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE ,(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2013 | 111085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2013 | 57623.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2013 | 11000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETÁRIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2013 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 18,19,20,23 e 24/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2013 | 39176.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - COMPLEMENTAR DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2013 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2013 | 21334.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Divulgação de materias Jornalisticas de Interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 6912 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2013 | 1400.00 | 00006475014494 | RODRIGO ALENCAR RAMALHO | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria de comunicação, junto a Secretaria de comunicação deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2013 | 4000.00 | 00000870387499 | MANUELA ASCHOFF CAVALCANTI BRANDÃO LIMA. | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de matérias de interesse desta Edilidade, em jornal impresso "Jornal dos municípios", na edição de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 10324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de banner publicitários de interesse desta Edilidade, através da mídia eletronica no portal Fala Santa Rita, durante o mes de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2013 | 4000.00 | 00002530045437 | IVALDO DA CUNHA LIMA. | Importe o pagamento do serviço prestado de clipagem e monitoramento de mídias (rádio escuta), junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2013 | 300.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de 02 (dois) toldos, durante a entrega de casas do "Programa Nacional de Habilitação Rural", neste município, no dia 17/04/2013, no distrito de Cicerolândia, conforme nota fiscal em anexo.29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2013 | 4000.00 | 00000870387499 | MANUELA ASCHOFF CAVALCANTI BRANDÃO LIMA. | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001343 | 06/05/2013 | 1400.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado ao departamento do DTTRANS deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001348 | 06/05/2013 | 425.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001351 | 06/05/2013 | 2287.10 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2013 | 4800.00 | 00020639406491 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placas LNE 2931/PB, à disposição do Departamento de Transporte deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001441 | 06/05/2013 | 75924.82 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001442 | 06/05/2013 | 74373.50 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2013 | 550.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do Salão Paroquial, para a realização da 5º Conferência Municipal das cidades,realizada no dia 24/05/2013 nesta cidade para discussão do plano diretor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2013 | 500.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE A VIAGEM EM ONIBUS DE PLACA MOA-2137 DE TIBIRI II A FORTE VELHO,TRANSPORTANDO INTEGRANTES DE BANDA MARCIAL PARA UMA APRESENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2013 | 8.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao Serviços Fornecido pela Empresa Telemar Norte,destinado a Procuradoria Juridica conforme nota Fiscal de Inscrição Estadual 16.064.797-5 e Telefone 3049-9406 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001337 | 06/05/2013 | 21492.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001338 | 06/05/2013 | 1603.52 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | -Importe Referente ao fornecimento de material de consumo ,conforme nota fiscal de Inscrição 217 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001339 | 06/05/2013 | 6100.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001342 | 06/05/2013 | 930.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado ao setor de licitação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001349 | 06/05/2013 | 13340.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001350 | 06/05/2013 | 2125.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2013 | 8.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos Serviços prestados pela Telemar destinado ao Setor de licitação de acordo com a nota fiscal em anexo,(Número de Telefone 3049-9428),e memorando n 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2013 | 16.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos Serviços prestados pela Telemar destinado ao Setor de licitação de acordo com a nota fiscal em anexo,(Número de Telefone 3049-9439),e memorando n 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2013 | 49.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos Serviços prestados pela Telemar destinado ao Setor de Tesouraria de acordo com a nota fiscal em anexo,(Número de Telefone 3049-9441),e memorando n 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2013 | 32874.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 30/04/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2013 | 678.00 | 00004187416463 | KATIA CILENE DO CARMO | Importe referente aos serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o contrato N 0802012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia em Geoprocessamento)correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota fiscal deInscrição Municipal 15542 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2013 | 678.00 | 00005392428452 | PAULINE LIMA DE BRITO. | Importe o pagamento do serviço prestado de geoprocessamento, para o Projeto de Consultoria para implantação de solução SIG (TECGEO - Tecnologia em Geoprocessamento) correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2013 | 519.80 | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de geoprocessamento, para o Projeto de consultoria para implantação de solução SIG (TECGEO - Tecnologia em Geoprocessamento), correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2013 | 678.00 | 00009530170440 | MICHELY GOMES TAVARES. | Importe o pagamento do serviço prestado de geoprocessamento, para o Projeto de consultoria para implantação de solução SIG (TECGEO - Tecnologia em Geoprocessamento), correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2013 | 8301.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.855-4, relativo ao processo n° 13449.720041/2013-21, da parcela 3/60, conforme Guia em anexo, da competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2013 | 1502.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.856-2, 36.680.493-4, 36.680.494-2 e 39.742.305-5, relativo ao processo n° 13449.720042/2013-76, da parcela 3/60, conforme Guia em anexo, da competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2013 | 1002.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 40.191.812-2, 40.191.811-4, relativo ao processo n° 13449.720041/2013-11, da parcela 3/60, conforme Guia em anexo, da competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2013 | 1069.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do codigo identificador 040.373.851.0002-8, da parcela 2, conforme Guia em anexo, da competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2013 | 500.00 | 00003226790447 | CYNTHIA KARINA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ISSQN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO DE N 12573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE EMISSÃO DE CHEQUE E TRANSFERENCIA ELETRONICA NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2013 | 498.00 | 00072711701468 | VAMBERTO EMÍDIO DA SILVA | Importe o pagamento da restituição do valor pago indevido da taxa de ITBI, junto ao Setor de Tributos desta Edilidade, conforme Parecer n° 018/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2013 | 918.39 | 00004827918708 | Gessi Davi da Costa | Importe o pagamento da restituição do valor pago indevido da taxa de ITBI, junto ao Setor de Tributos desta Edilidade, conforme Parecer n° 019/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2013 | 49311.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 30/04/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001440 | 06/05/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação, referente ao mês de janeiro de 2013.De acordo como o Parecer Coor.Jur/SEC/Educ. nº 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0001444 | 06/05/2013 | 28270.62 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o serviço prestado correspondente a medição do BM: 05 para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo com a Lei 1466/2012 e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2013 | 309.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de abril/2013, matrícula n° 06934477-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2013 | 71.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de maio/2013, matrícula n° 00680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2013 | 700.00 | 00043707394468 | MARIA LUCIA CUNHA MATIAS | Importe Referente aos Serviços Prestados Como Interprete Junto a Secretaria de Educação Correspondente ao mês de Abril de 2013 conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12544 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2013 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche D.Creuza, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srª Edvalda de Oliveira Cruz , referente a competência fevereiro/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2013 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Paulo Freire, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srª Maria Jose dos Santos, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/1234224-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2013 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche D. Rita, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srª Nancy Josefa Souza de Melo, referente a competência maio/2013,CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2013 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche anexo Paulo Jorge, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srª Maria Jose dos Santos, referente a competência maio/2013, CDC n° 5/1234224-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2013 | 150.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche D. Creuza, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Edvalda de Oliveira Cruz, referente a competência maio/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2013 | 619.00 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no conserto e manutenção hidraúlica, manutenção dos aparelhos de ar condicionado e reposição de fechaduras no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 5413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001461 | 06/05/2013 | 16617.93 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal (Creche Othon Pedrosa), na localidade Várzea Nova, neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001462 | 06/05/2013 | 2250.00 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Aníbal Limeira, na localidade de Tibirí II neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001463 | 06/05/2013 | 4986.83 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Indio Piragibe, na localidade do Bairro Popular neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0001464 | 06/05/2013 | 44407.37 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | -Importe Referente aos Serviços de Engenharia Realizados na Construção do Espaço Educativo com 6 salas de aula na Comunidade de Forte Velho-Santa Rita/PB,Objeto do Contrato N 045/2012,conforme nota Fiscal e Boletim da 9 Medição em Anexo. | 04862012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001465 | 06/05/2013 | 2000.00 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Israel Diniz, na localidade de Mumbaba, zona rural neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001466 | 06/05/2013 | 6453.37 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Egídio Madruga, na localidade de Marcos Moura neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001468 | 06/05/2013 | 13521.39 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Manoel Faustino, na localidade Heitel Santiago, neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001469 | 06/05/2013 | 5229.70 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Padre Antonio Vieira, na localidade Carolina, em Marcos Moura neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2013 | 678.00 | 00006597709462 | ANGELA MARIA BATISTA DE MELO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO MIRANDA DE BURITY,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE 12532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2013 | 678.00 | 00006597709462 | ANGELA MARIA BATISTA DE MELO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO MIRANDA DE BURITY,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE 12532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2013 | 120.00 | 00085406570404 | ZENILDO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DP TELHADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2013 | 700.00 | 00000917866495 | ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERPRETE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO/CENTRO DE SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001484 | 06/05/2013 | 33690.83 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Tarcísio de Miranda, na localidade Burity, em Odilândia neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001485 | 06/05/2013 | 37378.61 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Tiradentes, na localidade Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal e planilha de execução de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001302012 | 0001380 | 06/05/2013 | 846095.69 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01/04 a 30/04/2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com o contrato de n° 130/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe Referente aos Serviços Prestados na Podação de Arvores das Praças,Creches e Escolas deste Municipio durante o mês de Abril de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 12510 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2013 | 678.00 | 00073594881415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2013 | 678.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12558 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001129055442 | JOEL JOAQUIM CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001335 | 06/05/2013 | 850.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001336 | 06/05/2013 | 10167.10 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria do Bem estar Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001344 | 06/05/2013 | 4650.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001346 | 06/05/2013 | 5430.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001355 | 06/05/2013 | 15740.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001357 | 06/05/2013 | 3140.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001341 | 06/05/2013 | 930.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001345 | 06/05/2013 | 6300.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001347 | 06/05/2013 | 23251.14 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2013 | 24.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Nené Teixeira, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de marçol/2013, matrícula n° 00687143-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2013 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência fevereiro/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2013 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência janeiro/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2013 | 109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência dezembro/2012, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2013 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência novembro/2012, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2013 | 126.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência outubro/2012, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2013 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência maio/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2013 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência abril/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2013 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência dezembro/2012, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2013 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srº José Pereira de Lima , referente a competência fevereiro/2013, CDC n° 5/843759-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2013 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srº José Pereira de Lima , referente a competência maio/2013,CDC n° 5/843759-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2013 | 225.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Cidade Verde (anexo), cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da srª Ana Cintia Ferreira de Oliveira , referente a competência abril/2013, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001378 | 06/05/2013 | 300.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe a diferença da conclusão do pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação, referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2013 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome do srº José Pereira de Lima , referente a competência dezembro/2012, CDC n° 5/843759-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2013 | 585.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 01 Padrão de Voleibol,(Shorts,Camisas)todos com estampa e a Logomarca da Prefeitura de Santa, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2013 | 1657.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de Material Esportivo para o Campeonato Sub-15 Paraibano, conforme nota fiscal em anexo com todo material Descrito. Inscrição municipal n° 11053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00005273474426 | ANTONIO FLORIANO DO NASCIMENTO | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMISAS PARA O USO DOS PARTICIPANTES DO 1° PASSEIO CLCLISTICO DA PAZ,ONDE AS MESMA SERÃO TROCADAS POR ALIMENTOS QUE SERÃO DOADOS AS INSTITUIÇÕES CARENTES DESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2013 CONFORME OFICIODE N 109/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe Destinado a uma ajuda de custo para o evento cultural"Beco do Forro",que ocorrerá em Varzea Nova,em comemoração aos Festejos Juninos naquela localidade,no dias 23 e 24 deste mês como forma de fomento a cultura local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2013 | 3171.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2013 | 3696.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com passagens, hospedagens e alimentação para participar do Campeonato Open centro Oeste, na cidade de Brasilia/DF, nos dias 07,08 e 09 de junho e do Campeonato Brasileiro de Taekwondou, nos dias 05,06 e 07 de julho, na cidade de Matinhos/PR Jiu-jitsu, onde irar representar este municipio, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2013 | 1010.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE REFERENTE A UTLIZAÇÃO DI GINASIO DO CCJAA-COLÉGIO E CURSO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA),PARA TREINOS DO SANTA CRUZ FUTEBOL FEMININO ADULTO (FUTSAL) EM 16 DIAS DE USO NO MÊS DE MARÇO DE 2013 A 18 DE MAIO DE 2013,PARA OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO 102/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de maio l de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2013 | 678.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | Importe o pagamento do serviço prestado de capinagem do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ESTADIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI II DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA SECDTUR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001738 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe referente a Diarias (Locação) em veiculo Corsa Classic de Placa OGA 6864/PB a disposição da SCDTUR,no Transporte de Seus respectivos Profissionais,independentimente de Trajeto,durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12194 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2013 | 598.50 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | Importe Referente aos Serviços Prestados na Confecção de Trofeus,destinados ao Evento do Torneio em Comemoração do Dia da Padroeira Santa Rita de Cassia,também Trofeus Destinado ao Evento da Final da Copa Verão 2013,conforme nota Fiscal em Anexo com Inscrição Municipal 6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2013 | 850.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Confecção de 09 (Nove) Trofeus destinado aos dois Torneios "Torneio de Abertura do Campeonato de Varzea Nova" e "Torneio em Comemoração aos 50 Anos do CTP",conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 8298 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2013 | 252.47 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA DE LIMA | Importe referente aos Serviços de Confecção de Trofeus para Comemoração ao Dia do Trabalhador (1° de Maio de 2013).Conforme Inscrição municipal n° 11053 em Anexo.02- Trofeus Grandes;01-Trofeu Medio;01-Trofeu Pequeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe referente aos Serviço referente a apresentação cultural do Trio Regional Pé de Serra nos dias 22 e 23 de junho de 2013 na Praça Centenaria em Tibiri II,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12692 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | -Importe referente ao serviço de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 5826 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza da caixa dágua da Rua São José em Livramento no periodo de Maio de 2013,conforme nota fiscal de inscrição Municipal 10719 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza da caixa dagua n° 03, Livramento,neste municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12040 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe referente aos Serviços de Prestados de coveiro no cemiterio Nossa Senhora do Livramento,no municipio durante o mês de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 11435 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Caixa D´agua n° 02,em Livramento,neste municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 12042 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, deste municipio durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Praça de Livramento,neste municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12041 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Manutenção,conservação e Limpeza da Caixa Dágua de Lerolandia,neste municipio,durante o periodo de maio de 2013,conforme nota fiscal em anexo com Inscrição Municipal 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00003195628406 | ITALO DE MORAIS ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2013 | 12605.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001558 | 10/05/2013 | 26400.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Strada, de placas NQF 4830/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, destinado ao setor elétrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0001585 | 10/05/2013 | 75000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | Serviço técnico especializados de assessoria e consultoria para a elaboraçao do "Projeto Executivo de Pavimentação, drenagem e qualificação de vias urbanas" nos bairros de: Tibiri, Alto dos Eucaliptos e Alto das Populares em Santa Rita,Contrato N 251/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | Importe o pagamento dos serviços técnicos prestados topográficos à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção de Caixa d'água de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria da Rua Pedro Balbino, na localidade de Várzea Nova, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria na Rua Pedro Balbino, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002230381482 | DACILDO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0001606 | 10/05/2013 | 416255.47 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado referente ao contrato n° 99/2012, dos serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal de n 59, série e, 31/07/2012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Livramento, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia, deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do servico prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição muniicipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003290856461 | SHEILA MARCIA DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA N 02 DE LEROLANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2013 | 678.00 | 00012061169430 | ALEX DA SILVA MARCELINO | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de carregador a disposição do departamento de suprimento e logística desta Edilidade, no mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA ALMAS,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005569647481 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Santana, nesta cidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA E SANTAS ALMAS,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2013 | 780.00 | 00009688704490 | DANIELA KARLA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza nos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de Maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe referente aos Serviços de Podação de Arvores nas Praças,creches e Escolas deste Municipio durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 12389 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Gerais da Rodoviaria e Mercado,neste municipio,durante o periodo de Maio de 2013 conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9649 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores nas diversas Praças do Municipio relativo ao mês de Maio de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12390 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas diversas praças deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2013 | 750.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores em diversas praças deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE PIRPIRI,NO PERIODO DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão", na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2013 | 1800.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6.000 TIJOLOS (SEIS MIL TIJOLOS) PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEINFRA EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE SANTA RITA ,CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N 367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria na Rua Pedro Balbino, em Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2013 | 560.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita, através do Rio Paraíba, devido a enchentes ocorridas no período, durante 07 dias durante o mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria na Rua Pedro Balbino, na localidade de Várzea Nova, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003791144456 | JOSÉ EMILIANO DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Tibiri II, deste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2013 | 560.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, na travessia do pessoal da Usina Santa Rita, através do Rio Paraíba, em virtude do período de chuvas, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados na Lavanderia da Comunidade de Socorro-Zona Rural neste municipio,durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12083 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁAGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA NO PERIODO DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2013 | 750.00 | 00079448127472 | ALEXANDRE RAMOS DE CARVALHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores nas Diversas Praças do Municipio relativo ao mês de Maio de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12617 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUASS E PRAÇAS DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO XOM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2013 | 260.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um box comercial localizado à Rua São José, s/n, (Mercado Público de Livramento), na localidade de Livramento, neste município, destinado a Secretaria de Infraestrutura para a acomodação dos Correios e Telegrafos na localidade acima citada, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIAL 12622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2013 | 810.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D´AGUA DE ODILANDIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ANTONIO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013 CONFORME FATURA CDC N 1602151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2013 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DE ODILANDIA,NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME FATURA COM CDC 5/1602151-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2013 | 3160.00 | 00003145672401 | ADAUTO APOLINPARIO COSTA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento de projetos da Secretaria de infraestrutura, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2013 | 450.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado com 03 carradas de coleta de resíduo (fossa septica), realizado na Praça dos quiosques e no mercado de Tibiri II, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2013 | 7500.00 | 00091773822420 | SEVERINO RAMIRO FERREIRA | Importe Referente aos serviços de Rebobinagem e Serviço de Manutenção do bombeador da Bomba de Aguiarlandia-Marcos Moura entre outros serviços descritos na nota Fiscal com Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12449 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001752 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00030929997468 | MARIO TAVARES PESSOA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Colocação de 03,retelhamento,pintura e limpeza da casa n° 49 da Rua Siqueira Campos,centro Santa Rita conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1777 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2013 | 4900.00 | 00000022064478 | ELTON JARILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe Referente a Viagens em Veiculo de Placa MYT 0315 Caminhão Mercedez Benz 1516,a disposição da Secretaria de Infraestrutura no Transporte de metralhas,aterros e Barro na rua Assis Chateubriand no Loteamento Portal do Paraiso e Distrito Industrial de Marcos Moura,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12568 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS COMUNIDADES DE LIVRAMENTO E UTINGA,ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00002230381482 | DACILDO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, durante o Periodo de fevereiro a março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto, neste município, durante o mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretária de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO,DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2013 | 62.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente aos Srviços de manutenção da motosserra toyama mt 46,referente a ordem de serviço do n° 3078,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2013 | 247.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente ao Pagamento dos Produtos Descritos como:Cilindro Completo MT 53;Junta de Cilindro;Vela de Ignição Champion e Dosador de Combustivel conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2013 | 88.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente ao Pagamento de Produto como Oleo Lubrax Essencial 2T FC e Corrente 325 058 Carlton,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001521 | 10/05/2013 | 4960.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001522 | 10/05/2013 | 17070.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001524 | 10/05/2013 | 1885.60 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2013 | 7899.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001759 | 10/05/2013 | 3377.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0001761 | 10/05/2013 | 972.18 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria do Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2013 | 836.00 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001765 | 10/05/2013 | 36000.00 | 00008059980475 | OTACILIO VICENTE CAVALCANTI NETO | Locação de um veiculo, tipo Kombi, de placas NNQ 3365/PB, a disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001771 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | Locação de um veículo tipo Celta, de placas NQB 0188, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001773 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00002210750466 | Rosenberg Freire de Brito | Locação de um veículo tipo Chevrolet Classic LS, de placas NPZ 4987/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001782 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00031751342387 | HERACLES DA COSTA IMPERIANO | Locação de um veículo Gol, de placas OFB 6805/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente | Manutenção da Rede de Fiscalização do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2013 | 615.62 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Importe o pagamento do valor da taxa da guia de recolhimento do débito de nº 2653705, do processo n° 02016.001273/2009-74, conforme comprovante do boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001525 | 10/05/2013 | 2508.48 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2013 | 0.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2013 | 79.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2013 | 6.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2013 | 14313.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001537 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2013 | 361723.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2013 | 6592.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%/COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2013 | 94855.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2013 | 27869.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2013 | 13451.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001559 | 10/05/2013 | 26400.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa MNL 6434/PB,a disposição da Secretaria de Educação correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 10569 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRICÃO MUNICIPAL N° 12120.(Contribuinte Cadastrado no município fixo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00006402536440 | IRENE SHERLY BARROS DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2013 | 700.00 | 00004872965400 | LUCAS EMANUEL SANTOS FARIAS | IMPORTE REFERENTE NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENDO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2013 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2013 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2013 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2013 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2013 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2013 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2013 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Biblioteca municipal deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/1357888-5,referente ao mês de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2013 | 153.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Creche General Antonio Alves,situada na Rua Tirso Furtado 238 Varzea Nova deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/836487-9,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2013 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Fornecimento de Energia para a Creche Nenê Teixeira,situada na Rua Osvaldo Cruz 54-Tibiri deste municipio conforme conta em anexo com CDC 5/119906-6,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2013 | 57.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços da Linha telefonica com numero 3049-9556 no Predio da Educação,situada na Rua Dom Pedro II-Vila Operaria deste municipio conforme conta em anexo,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2013 | 2865.88 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Internet,conforme conta em anexo com Fatura N 13/05/01516344-6,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2013 | 761.20 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços de Telefone destinado a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme conta em anexo com Fatura N 13/05/01516344-6,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2013 | 163.53 | 08329849000115 | S U D E M A PB | Importe Referente ao Pagamento de taxa para uso alternativa do solo-Supressão vegetal para Implantação do IFPB de Santa Rita,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2013 | 750.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados como Administrador Escolar a Disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 8776 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como administrador escolar à disposição da Secretaria de Educação deste município, no período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Agua da Creche General Antonio Alves,situada na rua Thirso Furtado N 238 no bairro do Castanheiro em Varzea Nova conforme fatura de Matricula:06691493-0 em anexo referente ao mês de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2013 | 126.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe Referente ao Pagamento do Fornecimento de Energia da Creche Lourdes Serejo,situada na Rua Projetada 92-Eitel Santiago deste Municipio referente ao Mês de Maio de 2013,conforme Fatura com CDC 5/838867-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2013 | 576.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente ao Pagamento do Fornecimento de Agua para a Creche Escola Lourdes Serejo,situado na Rua Projetda 21-Heitel Santiago,conforme fatura em anexo de Matricula 6728172-9 a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004186412421 | JOCEANA FELIPE GONZAGA MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza na Escola Manoel Faustino de Mendonça, na localidade do Eitel Santiago, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2013 | 678.00 | 00004186412421 | JOCEANA FELIPE GONZAGA MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza na Escola Manoel Faustino de Mendonça, na localidade do Eitel Santiago, neste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00006402536440 | IRENE SHERLY BARROS DIAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2013 | 678.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio l de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscricação municipal n° 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2013 | 700.00 | 00000917866495 | ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como interprete de libras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. Flávio Ribeiro Coutinho nesta cidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado como administrador escolar à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscall em anexo. Inscrição municipal nº 12587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00027450570491 | VERA LUCIA BEZERRA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado como administrador escolar à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscall em anexo. Inscrição municipal nº 12587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00004023178403 | JEANE CARLA DE LIMA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como administrador escolar à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00085502189449 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO HENRIQUE | Importe o pagamentoo do serviço prestado como secretariado na E.M.E.F Manoel Faustino de Mendonça, no bairro Heitel Santiago neste município, nos meses de abril e maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005754389400 | CLECIA NONATO MENDONÇA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo da Secretaria da Escola Municipal Manoel Faustino de Mendonça, no Eitel Santiago, durante o mês de abril de 2013.Inscrição municipal n°12637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005754389400 | CLECIA NONATO MENDONÇA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo da Secretaria da Escola Municipal Manoel Faustino de Mendonça, no Eitel Santiago, durante o mês de maio de 2013. Inscrição municipal n°12637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2013 | 3675.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/05/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2013 | 385.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 23/05/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001729 | 10/05/2013 | 8041.34 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola José Carneiro da Cunha, situada na BR 230, na localidade de Várzea Nova, deste município, conforme nota fiscal e boletim em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001731 | 10/05/2013 | 30238.16 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Emilia Cavalcanti, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001732 | 10/05/2013 | 39687.64 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Creche Heitel Santiago, situada na BR 230, Km 31, na localidade de Várzea Nova, deste município, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0001735 | 10/05/2013 | 26708.16 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na recuperação da Escola Municipal Padre João Felix, na localidade do Bairro Popular (Açude), deste município, conforme nota fiscal e boletim em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001736 | 10/05/2013 | 35200.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente a Locação de um veiculo tipo Onibus M.Bens ano 2002,de placa MOP 9362,destinado ao Transporte dos Estudantes das Seguintes Localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau Dárco e Horta de Japungu para a escola em Lerolandia,no turno da manha,no mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 3262 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001740 | 10/05/2013 | 35200.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe Referente a Diarias (Locação) em veiculo ônibus de Placa MNC 1038 no Transporte de Alunos do Projovem de Bebelândia a Varzea Nova durante o Mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10980 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0001745 | 10/05/2013 | 584.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação, referente ao mês de fevereiro de 2013.De acordo como o Parecer Coor.Jur/SEC/Educ. nº 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001751 | 10/05/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação, referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001760 | 10/05/2013 | 26400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa KHY 6165 no mês de Maio de 2013,conforme recibo em anexo,roteiro águas Turvas,Regina e Sitio vizinhos,nos turnos manha,tarde e noite conforme descrito na nota fiscal com inscrição municipal 4176 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001762 | 10/05/2013 | 48700.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Serviço prestado referente a capacitação da formação do programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001763 | 10/05/2013 | 26400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe referente a diarias (Locação) de veiculo Kombi Placa MNX 5647 no mês de Maio de 2013 nos turnos,manhã,tarde e noite com roteiro de sublime a odilandia,Odilnadia a Israel Diniz,Mumbaba do Pinincho a Odilandia no Transporte de Alunos conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 3233 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0001767 | 10/05/2013 | 51138.83 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 10° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil.(Conforme Oficio N° 548/2013) | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001768 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2013 | 180.00 | 00060305754491 | ORLANDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001777 | 10/05/2013 | 3600.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001785 | 10/05/2013 | 2340.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã, tarde e noite durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo corsa Sedan, de placas MOT 0862/PB, à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal nº 12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001526 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001528 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS (LOCAÇÃO) EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOT 0862/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2013 | 34963.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2013 | 69760.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2013 | 9542.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2013 | 7626.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de Maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001586 | 10/05/2013 | 48000.00 | 00171424000119 | S E C O P | Importe o pagamento dos serviços técnicos especializados de contabilidade pública e assessoramento de finanças deste município, referente ao mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo.(Empenho Autorizado pelo Coordenador de Contabilidade LucianoPaiva) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2013 | 3200.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 5.000 (cinco mil) formulários em três vias, para a emissão de notas fiscais junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2013 | 350.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de Alvará e Habite-se, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de Maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2013 | 1550.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção Corretiva e Preventiva de Impressoras na Sede nos Seguintes locais,Tesouraria,Arrecadação e na Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2013 | 700.00 | 00020309600472 | JOANA DE ANDRADE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA NA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00010394431413 | STERPHANIE DOS SANTOS TRIGUEIRO DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO,DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00008507357423 | ISMAEL CRISTIANO CRUZ FERREIRA | importe referente aos serviços prestados de digitação no Setor de Arrecadação,a disposição da secretaria de Finanças,correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12667 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001715 | 10/05/2013 | 3550.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001716 | 10/05/2013 | 2779.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001717 | 10/05/2013 | 850.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001737 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe Referente a Diarias (Locação)no Veiculo de Fiat Palio de Placa OET 9763/PB a disposição do Departamento de Arrecadação no Transporte dos Seus respectivos Profissionais na Fiscalização dos Predios municipais independente de Trajeto no mês de maio de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12130 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000912013 | 0001753 | 10/05/2013 | 17500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe Referente ao Pagamento de Imovel Situado na Rua São N 55 1° Andar,Centro de Santa Rita,destinado ao Funcionamento do Almoxarifado do Setor de Arrecadação,junto a Secretaria de Finanças conforme Processo N 095/2013 conforme contrato N 242/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001757 | 10/05/2013 | 6097.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001758 | 10/05/2013 | 1990.05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2013 | 700.00 | 00007412058401 | JARDEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2013 | 5280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE MARÇO/2013,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2013 | 880.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 10362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2013 | 2415.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001739 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe Referente a Diarias (Locação)no veiculo Chevrolet Classic de Placa NQH 7349 a Disposição da Secretaria da Procuradoria do Municipio no Transporte dos Seus respectivos Profissionais,independente de trajetos,(07:00 ás 17:00),no mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12126 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001744 | 10/05/2013 | 20496.25 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Procuradoria Geral deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001795 | 10/05/2013 | 35000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA GETULIO VARGAS N 40,NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO N 184/2013-PJ DE CONTRATO DE LOCAÇÃO N 001/2013-DSP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITALÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado e do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001523 | 10/05/2013 | 980.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado ao Departamento do DTTRANS deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2013 | 8443.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2013 | 246.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2013 | 145.59 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2013, fatura n° 13/05/36103752-7.com Fatura em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2013 | 4258.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de Internet no prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2013, fatura n° 13/0/01516342-7 com Fatura em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2013 | 2006.90 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2013, fatura n° 13/05/24001926-8 com nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2013 | 10706.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 01,03,04,07,08,09 e 10/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, no 08/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2013 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação do D.O do municipio, nos dias 27 e 30/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação do D.O do municipio, nos dias 03 e 18/04/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2013 | 799.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAÚJO DOS RAMOS. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 12359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2013 | 5000.00 | 14747202000106 | Star Vidros Ind. e Comércio de Vidros Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE VIDROS DE PORTAS PARA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM TODA DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS PRESTADOS,ORÇAMENTO N 0102.DE ACORDO COM O MEMORANDO PGM N 0087/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADOMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COORDENAÇÃO NO SETOR DE VIGILANCIA),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE ISNCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | Importe referente aos Serviços Prestados nas Atividades administrativas no departamento de Transito DTTRANS,corresponde ao mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 10053 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | Importe referente aos Serviços Prestados de Acessoria Juridica junto ao departamento de Transito DTTRANS,corresponde ao mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 10053 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de maio de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe referente aos Serviços de Apoio,a disposição do Setor de Vigilancia correspondente ao mês de Maio de 2013 conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 11000 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2013 | 1280.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOBREAK SMS DE 700,800 E 1200 COM TROCA DE BATERIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12632 E COM OS ORÇAMENTO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007215871436 | RENATO ALMEIDA MACIEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO DI PACE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO DI PACE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no centro na Creche Nenzinha Ribeiro, no periodo Diurno durante o mês de Maio de 2013 conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Apoio,a disposição do setor de vigilancia,correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 8806 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao departamento de suprimentos e logística deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, durante o mês de Maiol de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2013 | 1035.86 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado de postagens de interesses administrativos desta Edilidade, conforme demonstrativo de extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00007211673494 | CHRISTIANE MENDES DA SILVA | Importe Referente a Prestação de Serviços de Acessoria tecnica em recursos humanos junto a Secretaria de Saude,durante os meses de maio de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição municipal 11798 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2013 | 150.00 | 00002456005406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Revisão Geral realizado na Motocicleta-Moto Bros Placa NQK-4246,Departamento de Transito DTTRANS,conforme nota Fiscal Com Inscrição Municipal 11039 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2013 | 145.00 | 15442605000100 | José Roberto da Silva Fashion Motos - ME. | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo moto Broz, de placa NQK 4266, Lotado ao Gabinete do Prefeito, a Pertencente ao departamento de transito DTTRANS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001743 | 10/05/2013 | 999.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001746 | 10/05/2013 | 999.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0001749 | 10/05/2013 | 1929.56 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001754 | 10/05/2013 | 6605.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0001755 | 10/05/2013 | 3048.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001776 | 10/05/2013 | 22880.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe referente a Diarias (Locação) em Veiculo Fiat Pálio de Placa OGB 1750 á disposição da Secretaria de Admnistração do Municipio no Transporte dos seus respectivos Profissionais,independente de Trajetos,de forma ininterrupta,no mês de maio de 2013,conforme nota fiscal com inscrição Municipal 12190 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001779 | 10/05/2013 | 35200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Locação de um veículo tipo Ford, de placas MNI 7038, destinado ao Gabinete do Prefeito, para o setor do Departamento de Suprimentos e logistica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001787 | 10/05/2013 | 66880.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Locação de um veiculo tipo caminhão Ford F4000, de placas KHW 9362/PB, à disposição do Departamento de Suprimentos e logistica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001797 | 10/05/2013 | 35200.00 | 00003849808483 | ANGELA DE LOURDES SILVA FERREIRA | Importe Referente a Locação (Diarias) em Veiculo Onibus de Placa MYL-3864 a Disposição da Secretaria do Bem Estar Social,Correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal 12289 e Oficio n° 000423/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00005655543443 | JULIANA LIMA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00005655543443 | JULIANA LIMA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00005815989460 | JOSÉ PETRONI DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na gravação de mídia para carro de som, das seguintes materias de interesse deste município: Recadastramento dos servidores, Festa de São Sebastiao, no bairro do Cercado, chamada escolar, I encontro de Bandas musicais e Capacitação do Projeto "Nossa Praia 2013", conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL EMEVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 3800.00 | 00055434800400 | ELIZIETE GAMA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de quatro páginas impressas em cores de materias de interesse deste municipio na Revista Fala Santa Rita, edição de maio/2013, nº 25, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 9981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de matérias de interesse desta Edilidade, em jornal impresso "Jornal dos municípios", na edição de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 10324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de banner publicitários de interesse desta Edilidade, através da mídia eletronica no portal Fala Santa Rita, durante o mes de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2013 | 7500.00 | 00008712347426 | ERIKA MARINHO DOS SANTOS | Importe referente a Editoração eltronica,redação, edição e impressão de informativo em Papel Couchê com 04 (quatro) paginas em Policromia contendo obras e ações da PMSR,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 11868 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2013 | 3000.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Importe referente aos serviços na Mobilização dos Produtores Rurais de Agricultura Familiar para a Adesão ao Programa de Comercialização Direta-Feira do Produtor,correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12537 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00088512649453 | JOSINEIDE MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na mobilização dos produtores rurais de agricultura familiar para a adesão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, neste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição n° 12536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001857 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00088249700449 | LUCILO CARLOS DO NASCIMENTO GONÇALVES | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Renault Sandero de Placa OEX 1978/PB,a disposição da Secretaria de Agricultura,correspondente ao mês de maio de 2013, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12603 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2013 | 678.00 | 00009519764437 | SEVERINO PINHEIRO TRINDADE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localiade de Odilândia neste município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/05/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001828 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00042501032420 | ORLANDO INÁCIO DOS SANTOS | Locação de um veículo classic LS, de placas OFA 8895/PB, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001830 | 20/05/2013 | 26400.00 | 00009432105857 | MARCOS ROBERTO ROCHA | Locação de um veículo montana, de placas NPX 7602, à disposição da Secretaria de Bem Estar Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001848 | 20/05/2013 | 36000.00 | 00013270400420 | ERNANI BEZERRA DA COSTA | Locação de um veículo tipo kombi, de placas NPU 2528/PB, para a Secretaria de Bem Estar Social, deste municipio, destinado ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001854 | 20/05/2013 | 36000.00 | 00008570108834 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa HFD 8317/PB,a disposição da Secretaria do Bem Estar Social-Casa de Passagemcorrespondente ao mês de maio de 2013,com Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12628 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001832 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001837 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan Premium, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001847 | 20/05/2013 | 31680.00 | 00002770254430 | ALTAMIR DE MENDONÇA MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo L-200, de placa MOP 5276/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura para uso do Plantão Fiscal e Coordenadoria de Serviços Urbanos, durante o mês de maio de 2013, conforme notafiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001858 | 20/05/2013 | 26400.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Caminhonete MOB-4507,atendendo as necessidades do Departamento de Iluminação Transportando os respectivos profissionais do setor de Iluminação durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 2081 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001860 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo F-4000,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 8643 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001864 | 20/05/2013 | 8800.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Motocicleta de Placa MOP-1392,a disposição da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12594 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001873 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00003625116405 | JARBAS DA SILVA ALVES | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo GOL de Placa NPS-2466/PB,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,no Transporte dos Tecnicos da Secretaria de Infraestrutura,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12294 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de correspondencia de Forte Velho, correspondente ao mês de de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o período de Maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001835 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | Locaçao de um veículo tipo Gol, de placas JSP 9480, a disposição do Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001836 | 20/05/2013 | 8000.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe referente a Diarias (Locação) na Moto Honda de Placa NQK 1156 a disposição do Departamento de Suprimento e Logistica no Mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001838 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, Junto a Secretaria de Suprimentos e Logistica no Carregamento de Material Escolar para as Escolas e Creches deste municipio durante o mês de maio de 2013. Inscrição municipal n° 5418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001839 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00032191501877 | IVETE ALEXANDRE NUNES BARROS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic de placas NPS 6490/PB, à disposição da Secretaria do Bem estar Social, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001844 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Chevrolet Classic, de placas NQA 5672/PB, à disposição do Setor de Transporte, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001845 | 20/05/2013 | 36000.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Celta de placa NQJ 7617/PB, à disposição do Departamento de Vigilancia no Transporte dos Seus respectivos profissionais do Setor de Vigilancia que realizam a Fiscalização dos Prediosmunicipais independentemente de trajeto , durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001846 | 20/05/2013 | 31200.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan,de placa MNL 9728/PB, à disposição da Secretaria do Setor de Vigilancia do Municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001850 | 20/05/2013 | 36000.00 | 00009022636410 | JOSÉ CLAUDIO SILVINO DOS SANTOS FILHO | Locação de um veículo tipo montana, de placas NPW 1541/PB, a disposição do Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao departament do DTTRANS deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001855 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Chevrolet T Classic LS Placa OFE 5197/PB,referente aos serviços prestado no departamento de transporte,correspondente ao mês de maio de 2013,com Nota Fiscal com Inscrição Municipal 5976 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001868 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/05/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/05/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2013 | 3189.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 29/05/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,NO DIA 28/05/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2013 | 1.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001831 | 20/05/2013 | 1350.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001833 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Ônibus de Placa KND 136/PB no Transporte de Alunos de Ribeira de Baixo e Ribeira de Cima,durante o Mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12599 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001834 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Ônibus de Placa CVP 5548/PB,no Transporte de Alunos de Campo Grande,Fazenda Gavaçu,Pau Brasil a Lerolandia no mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10673 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001840 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Celta, de placas NQK 2657/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001841 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000 de placas KKA 2692/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001842 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Ônibus, de placas MOV 2040/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município no PROJOVEM, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001849 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Uno ,de placas NPU 2826/PB, durante o mês de maio de 2013 nos turnos da manhã tarde e noite com roteiro:Odilandia a fazenda Pau do Santo,Mumbaba dos Canarios a Odilandia e Mumbada dos Pininchos no Transporte de Alunos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001853 | 20/05/2013 | 35200.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Onibus de Placa KQQ 2379/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de maio de 2013,roteiro Santa Rita a Cicerolandia no Transporte de alunos e professores conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6105 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001856 | 20/05/2013 | 26400.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de maio de 2013, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12602 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001859 | 20/05/2013 | 3240.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Citroem/Jumper de Placa NPZ 6848/PB,a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio no Transporte de Professores de Japungu a Lerolandia para a EMEF Paulo Jorge R. de Lima e EMEF Emilia C.Morais Neta no Turno da Noite referente ao mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12030 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001865 | 20/05/2013 | 2700.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo KOMBI de Placa MPX-2201,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12608 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001866 | 20/05/2013 | 2700.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de maio do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001867 | 20/05/2013 | 2700.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo KOMBI de Placa KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação,tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho Com Alunos e Professores do Centro de Santa Rita á Livramento, durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 9738 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001869 | 20/05/2013 | 2340.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo FOX de Placa NPV 4938,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 6060 em anexo.Roteiro:Tapira a Luzia,Tapira a Lerolandia,nos turnos manha e tarde conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001870 | 20/05/2013 | 3600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa MNX-3040/PB,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 5326 em anexo.Roteiro Fazenda Miriri/Fazenda Geraldo Guerra/Fazenda Curralinho e Lagamar no Turno diurno | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001871 | 20/05/2013 | 3600.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa MNX-5511,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,Transportando alunos do ensino fundamental da rede municipal na Zona Rural de santa Rita/PB ,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 3355 em anexo.Roteiro:Quachini-Tororo-Bebelandia,destinado para a Escola do ensino Fundamental Arnobio Maroja nos Turnos da manha e Tarde em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/SEC/EDUC n° 062/2013 constanteem nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001875 | 20/05/2013 | 2470.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo GOL de Placa MNN-2344/PB,a disposição da Secretaria da Educação durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12274 em anexo.Roteiro:BR 101-Aguas Turvas-Escola Vovó-Joaquim Torres em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, conforme parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001880 | 20/05/2013 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Caminhonete F-4000 de Placa KLW-4466,a disposição da Secretaria de Suprimento e Logistica na entrega da merenda nas Escolas municipais das Zonas urbanas durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 5992 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme Parecer Coord.Jur/Sec. Educ. n° 062/2013, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001882 | 20/05/2013 | 1980.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Corsa Classic de Placa MOU-2317,a disposição da Secretaria da Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12593 em anexo.Roteiro: Aterro a Sitio Vizinho na Escola de Aterro,no Transporte de alunos e professores no mês de maio de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme Parecer Coord.JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC n° 062/2013, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2013 | 1075.23 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Parecer Coord. JUR/SEC/EDUC. n° 062/2013, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme parecer Coord.Jur/Sec.Educ. n° 062/2013 constante em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001891 | 20/05/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0001895 | 20/05/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato em nossos arquivos, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0001899 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de maio do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2013 | 1850.00 | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2013 | 1850.00 | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2013 | 1850.00 | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001843 | 20/05/2013 | 22880.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Gol de placas MNZ 4527/PB, à disposição da Secretaria de Comunicação Social no Transporte dos Técnicos durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00006794236486 | ARIOSVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SANTARITAACONTECE.COM.BR,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 11074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | Importe Referente ao serviço de Sonorização do festival de Quadrilha Junina na Praça dos Quiosques,Bairro de Tibiri II,Santa Rita no dia 18 de março de 2013.Sonorização bo Torneio de Futsal no Ginasio "O renatão"Bairro Popular,em comemoração da Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia no Dia 22 de Maio de 2013,conforme nota Fiscal N° 3402 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2013 | 90870.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2013 | 197440.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2013 | 94614.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001907 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de maio do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2013 | 678380.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2013 | 2233959.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0001910 | 24/05/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constanteem nossos arquivos, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0001912 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de maio do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0001913 | 24/05/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0001914 | 24/05/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001915 | 24/05/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de maio do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0001916 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001917 | 24/05/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de maio do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001918 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2013 | 87.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, que se encontra instalado no prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/05/2013 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Energia para o prédio onde funciona a Creche Escola Enoque Chaves, situada na Rua 1 de maio, 193, Popular, neste municipio, conforme fatura em anexo, CDC nº 5/46515-3, referente ao mês de junho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2013 | 280.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Energia para o prédio onde funciona o anexo Flaviano Ribeiro, situado na Rua Projetada, s/n, cidade Verde, neste municipio, conforme fatura em anexo, CDC nº 5/1495420-0, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Capinação e retirada de entulhos de Creche Lourdes Torres,nova Trindade.Capinação e retirada de entulhos na Escola Antonio Pereira de Almeida,Marcos Moura,Coserto no Muro da Escola Antonio P.de Almeida,Marcos Moura,conforme nota Fsical com Inscrição Municipal de N° 9275 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00007211673494 | CHRISTIANE MENDES DA SILVA | Importe Referente a Prestação de Serviços de Acessoria tecnica em recursos humanos junto a Secretaria de Saude,durante o mês de Abril de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição municipal 11798 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2013 | 89.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9403, que se encontra instalado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2013 | 2500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na digitalição e catalogação dos processos judiciais da Procuradoria deste município, durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000942013 | 0001902 | 24/05/2013 | 11035.03 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Importe Referente aos Serviços de Engenharia,recuperação do Banheiro Sanitario do Mercado Público de Tibiri II e Construção de Base para a Colocação de Coletor de lixo,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal com inscrição municipal n° 2419 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/05/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2013 | 678.00 | 00073594881415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Limpeza das Ruas e Praças de Odilandia neste municipio durante o mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal n° 12559 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12558 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe Referente aos Serviços de Desobstrução de boca de lobo e limpeza de Galeria na Rua Pedro Balbino-Varzea Nova durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscalcom Inscrição Municipal N 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2013 | 2200.00 | 00030844576468 | JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | Importe referente aos Serviços Prestados de Rebobinamento e Serviços de Rotores e Embuchamento de Bomba Submersa,07 cv na comunidade de Reis.Instação e Conserto de Bomba de 1/2 cv Ebara e Conserto da Chave liga/desliga da Comunidade Santana,com nota N° 12336 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na praça da localidade de Marcos Moura, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega da correspondência de Bebelândia neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0001979 | 26/05/2013 | 104745.48 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 31/05/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2013 | 7999.94 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS | Importe Referente ao Pagamento de Materias Eletricos conforme descritos na Nota Fsical 141 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2013 | 7641.04 | 11501033000131 | AMPLIAR CONSTRUÇÕES-ANDRADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES | Importe referente aos Serviços de Engenharia de Recuperação e Pintura do Setor de Eletrificação Municipal de Santa Rita,conforme Inscrição Municipal com N° 6885 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2013 | 1999.20 | 00080574386491 | ADAILTON MARQUES DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Pintura Interna e Externa do Prédio da Procuradoria Júridica do Municipio,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12300 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2013 | 2340.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe Referente a Diarias de Loocação de Veiculo Tipo:Fiat Pálio de Placa OGB-1750 á disposição da Secretaria de Administração do Municipio no Transporte dos Seus respectivos Profissionais,independente de Trajetos,de forma ininterrupta no mês de fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal 12190 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços de Limpeza das ruas de Lerolândia,neste municipio,durante o periodo de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de Inscrição N° 12319 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/05/2013 | 29102.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE /2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/05/2013 | 83837.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2013 | 3000.00 | 00088512649453 | JOSINEIDE MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no cadastramento de beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, na comunidade do Sítio Gargaú, correspondente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2013 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2013 | 3200.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município, na forma da Lei, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/05/2013 | 28678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2013 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ELE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2013 | 52828.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2013 | 11250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2013 | 3400.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | Importe o pagamento dos serviços prestados na parte elétrica no Estádio "O Moraizão", no distrito de Várzea Nova neste município, dos seguintes serviços: troca de 03 refletores de 2000 watts, 07 lâmpadas de 2000 watts, 07 reatores de 2000, revisão no quadro de energia trifásico, colocação de energia nos banheiros e vestuários, e reposição de 16 refletores, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2013 | 450.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 30 coletes simples tipo cacharrel destinados a distribuição junto ao Time de futebol Santa Cruz Recreativo Esporte Clube deste município, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com recibo do representante do time em anexo. Inscrição municipal n° 11053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2013 | 300.00 | 00002991177403 | ELIAL BERTO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste município, na divulgação no Passeio Ciclístico pela Paz, através de carro de som, nos dias 07 e 08 de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2013 | 2400.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | Importe Referente a Locação de um Palco para a realização dos Festejos Juninos na Praça do Trabalhador,no Bairro Popular,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal 6121 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2013 | 2500.00 | 00010203454464 | REINALDO DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a realização dos festejos juninos na comunidade do bairro do Açude, neste município, que realizar-se-á no dia 23 de junho do corrente ano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2013 | 2500.00 | 00052688690434 | JOSEVALDO DE FRANÇA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a realização dos festejos juninos na comunidade do bairro de Bebelândia, neste município, que realizar-se-à no dia 23 de junho do corrente ano, conforme solicitação do lider comunitário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2013 | 2800.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe Referente ao Serviço de locação de um Palco,Som e a apresentação da Banda de Forró Pé de Serra,para o Distrito de Lerolandia,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6160 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2013 | 2500.00 | 00002248392419 | RANIANE DA SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a realização dos festejos juninos na comunidade do bairro de Santa Cruz, neste município, que realizar-se-à no dia 23 de junho do corrente ano, conforme solicitação do lider comunitário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2013 | 3000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE DESTINADO AO PAGAMENTO PELA PELA PARCERIA REALIZADO COM O EVENTO "SANFONA FEST" e RADIO TABAJARA,QUE SERA REALIZADO DIA 22 DE JUNHO,NO DISTRITO DE VARZEA NOVA,CONFORME OFICIO n° 165/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2013 | 2400.00 | 00011029170444 | JOÃO BOSCO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da Banda "Cyclone", junto a comunidade de Forte Velho, neste município, em comemoração aos festejos juninos da referida localidade, que realizar-se-à no dia 15/06/2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2013 | 1500.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 18 (dezoito) troféus destinados ao Festival intermunicipal de quadrilhas juninas e Concurso de quadrilhas juninas da liga desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2013 | 1500.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a realização da "I corrida da Fogueira", em comemoração ao aniversário de Tibiri II, que realizar-se-à no dia 23 de junho de 2013, de acordo com o Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2013 | 3000.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | Importe Referente a uma Ajuda financeira da Prefeitura de Santa Rita para Cobertura de despesas das Festividades do São João na Comunidade de Odilandia,conforme solicitação em anexo Oficio n°168/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/05/2013 | 3776.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INCETICIDA EVIDENCE CONFORME NOTA FISCAL COM N°2502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2013 | 11746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2013 | 35548.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2013 | 46656.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2013 | 10848.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2013 | 2500.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio administrativo e digitação de processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante os Meses de Abril e Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6303 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2013 | 2800.00 | 00009929612467 | TIBERIO ARAUJO DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados de Buffet destinado para 140 Pessoas para a 5° Conferência Municipal da Cidade de Santa Rita,realizado no dia 24 de maio de 2013,junto a Corrdenação do Plano diretor COPLAB,conforme nota Fiscal com inscrição municipal 12565 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2013 | 10443.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 21, 22, 23 e 24/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, no dia 17/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 28 e 29/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2013 | 12928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 11, 14 e 16/05/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0001961 | 26/05/2013 | 21000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período de maio à dezembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2013 | 176.00 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | Importe referente ao Fornecimento de Almoços para os Engenheiros de Trafego e os Servidores que Prestam serviço a este Departamento,conforme solicitação de Oficio n°097/2013-DTTRANS,conforme nota Fiscal n° 032252 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2013 | 8816.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento Emolumentos de Taxa de Cartório ao Instituto Federal de Educação,Ciência e Tec. da PB ,conforme Guia com N° de Documento 1161180 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento Emolumentos de Taxa de Cartório ao Instituto Federal de Educação,Ciência e Tec. da PB ,conforme Guia com N° de Documento 1161181 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2013 | 4409.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento Emolumentos de Taxa de Cartório ao Instituto Federal de Educação,Ciência e Tec. da PB ,conforme Guia com N° de Documento 1161183 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento Emolumentos de Taxa de Cartório ao Instituto Federal de Educação,Ciência e Tec. da PB ,conforme Guia com N° de Documento 1161182 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2013 | 9543.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2013 | 1358.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002000 | 26/05/2013 | 2031.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002001 | 26/05/2013 | 2175.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2013 | 2600.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Palio, de placas OGB 1750/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, no tranporte dos técnicos da referida Secretaria, no mês de março de 2013, conforme notafiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/05/2013 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente aos Serviços de Conta Telefonica deste ao Gabinete no mês de Junho de 2013,conforme nota em Anexo com n° da Fatura 13/06/36103852-9 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/05/2013 | 5378.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA E TAMBEM O PREFEITO CONSTITUINTE DESTA CIDADE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N° 510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/05/2013 | 149568.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA(REGIME ELE.)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, REGIME ELE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/05/2013 | 60619.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2013 | 80852.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2013 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2013 | 8678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE POLÍTICA MUNICIPAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/05/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2013 | 650.00 | 00032315171415 | SEVERINO GOMES DE LIMA | Importe Referente aos Serviços de Conserto de 20 (Vinte) berços para a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12404 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2013 | 56170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0001958 | 26/05/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de maiol do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001963 | 26/05/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2013 | 8319.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2013 | 33637.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0001970 | 26/05/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001971 | 26/05/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001978 | 26/05/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de maio de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0002024 | 26/05/2013 | 47262.07 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 3° medição da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio FNDE conta n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0002025 | 26/05/2013 | 67972.88 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na 3° medição referente a construção de uma Creche Escola Infantil - tipo B, na localidade de Tibiri II, nesta cidade, de acordo como o contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil . | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2013 | 39892.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% COMPLEMENTAR(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2013 | 3800.00 | 00010057496471 | DANILO FELIX BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo e digitação junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante os meses de: fevereiro, março, abril e maio do corrente ano. Conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002005 | 26/05/2013 | 1864.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Planejamento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento das ações de mobilização social da praça dos esportes e da cultura MINC/PRAÇAS DO PAC/CR N° 0363410-26/2013, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2013 | 3000.00 | 00004042165443 | FLAVIO HORACIO DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Digitação e acompanhamento de Processos sa Secretaria de Finanças deste municipio,referente aos meses de Abril e Maio de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal em de N°2692 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2013 | 728.00 | 00009530170440 | MICHELY GOMES TAVARES. | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia em Processamento)correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal comInscrição Municipal n° 12540 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2013 | 1200.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA SANTOS | Importe o pagamento da restituição feita através da Guia de ITBI, junto ao setor de Tributos deste município, conforme Parecer n° 023/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2013 | 44452.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2013 | 8172.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2013 | 12671.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2013 | 600.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura no Periodo de 03/05 a 03/06/2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0001992 | 26/05/2013 | 2330.38 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0001994 | 26/05/2013 | 495.28 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002003 | 26/05/2013 | 1670.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças para o setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002004 | 26/05/2013 | 207.39 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças, para o setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002006 | 26/05/2013 | 1916.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças para o setor de pesquisas de preços deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2013 | 13258.68 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2013 | 157.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/05/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2013 | 51786.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2013 | 52547.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSÃO VITALICIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2013 | 90.14 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.129-14,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2013 | 1000.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade, correspondente ao mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2013 | 750.00 | 00005661875401 | JOSE ELIAS PEREIRA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de tendas para a realização do evento em comemoração ao dia das mães, no dia 26 de maio do corrente ano, nas localidades de: Odilândia e Bairro Popular deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2013 | 800.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a ouvidoria da Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe referente aos Serviços Prestados na Divulgação de matérias Jornalisticas de Interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6912 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2013 | 1200.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio na Ouvidoria no mês de março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12249 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2013 | 1200.00 | 00046836560430 | LUCIA MALY COSTA DE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio na Ouvidoria no mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12249 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe Referente aos Serviços Prestados para a Ouvidoria do Municipio junto a Secretaria de Comunicação,correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°12710 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2013 | 1000.00 | 00005006427450 | Marcos Vicente Cavalcanti | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias de interesse deste município, através da mídia eletronica no portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2013 | 1000.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | Importe Referente aos Serviços Prestados na publicação de materia de Interesse desta Municipalidade no Portal de Noticias.www.Santaritaemfoco.com.br,correspondente ao mês de Abril de corrente ano,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12665 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2013 | 4000.00 | 00006570166409 | ROBERTA MONTEIRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado na gravação de SPOTS comerciais para carros de som, destinados a diversos eventos promovidos por esta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio na Ouvidoria correspondente ao de Abril de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12694 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2013 | 19256.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº40.422-5 NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 06/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2013 | 74851.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2013 | 35146.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2013 | 6163.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2013 | 37098.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2012 (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS PROFESSORES (FUNDEB 60%), CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2013 | 840.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de 7000 cópias xerograficas prteo e branco, para a realização das provas de avaliação Formativa III do Programa PROJOVEM Urbano deste município. Da conta corrente n° 405906, agência 1268 - Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2013 | 55.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2013 | 17.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2013 | 9244.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2013 | 2415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 30/05/2013 E 04/06/2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2013 | 4103.40 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2013 | 798.96 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de bola, trofeús e medalhas destinadas ao Torneio de Futsal do CEFEC, na localidade de Marcos Moura, nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2013 | 1656.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Importe referente a Cofecção de 8 (oito) lonas e pintura de extrutura para a reposição de placas,destinados aos núcleos de qualificação Princesa Isabel,Aureliano Olegario da Trindade,Maria Paula de Araújo,Tarcisio de Miranda Burity,Rodolfo Rodrigues F. Guedes,Moacir de Almeida,Júlia Gomes da Silva e Sede da Secretaria de Assistencia Social,sendo todos vinculados a Secretaria de Assistência Social,conforme nota Fiscal N°750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002396 | 03/06/2013 | 29500.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, nas 39 unidades de saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002397 | 03/06/2013 | 29500.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, deste município, dos seguintes locais: 04 centros de saúde, 01 hospital, CEO, SAE e laboratório, referente aos meses de abril e maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 05/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 001212009 | 0002391 | 03/06/2013 | 30000.00 | 04276307000170 | Cepam Consultores em Planejamento e Administração Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA 2a ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2013 | 4320.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000982013 | 0002417 | 07/06/2013 | 7770.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Importe o pagamento do fornecimento de botijões de gás GLP, destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802013 | 0002418 | 07/06/2013 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE REFERENTE NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM NOTA DE N° 20136 E OFICO 599/2013 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002419 | 11/06/2013 | 32061.60 | 04275808000302 | Nutri Care Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Fornecimento de produtos destinados as creches deste município, para a merenda das crianças da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2013 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Energia para o prédio onde funciona a Escola Vovó Vina, situado na Rua Projetada, s/n, neste municipio, conforme fatura em anexo, CDC nº 5/1530888-5, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2013 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Energia para o prédio onde funciona a Escola Vovó Vina, situado na Rua Projetada, s/n, neste municipio, conforme fatura em anexo, CDC nº 5/1530888-5, referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2013 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Energia para o prédio onde funciona a Creche Escola Professor Nery, situado na Rua Professor João Viana, 87, Bebelândia, neste municipio, conforme fatura em anexo, CDC nº 5/885363-2, referente ao mês de junhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2013, matrícula n° 6709794-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2013 | 69.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2013, matrícula n° 680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Leonor M. Gomes, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2013, matrícula n° 6709794-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2013 | 42522.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 31/05/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002455 | 11/06/2013 | 35000.00 | 00006399049474 | CAROLINA DE BRITTO GADELHA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRICÃO MUNICIPAL N° 12120.(Contribuinte Cadastrado no município fixo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00069580871434 | UILMA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na Creche Escola Municipal Professor Nery, localizada no bairro de Bebelândia neste município, no período de 16/04 à 20/05/2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002461 | 11/06/2013 | 4386.04 | 17652288000181 | Amprafa - Associação dos Moradores e Produtores Rurais | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo.Referente ao mês de Junho de 2013 conforme nota Fiscal N°2013/263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/06/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio na Creche Nenzinha Ribeiro, deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002542 | 11/06/2013 | 874.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de passagem aérea destinada a servidora Luciana Nunes Mangueira, matr.: 52398, diretora do departamento de ensino fundamental para representar a Secretaria de Educação deste município, no Seminário do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD 2014, no período de 20 a 22 de maio do corrente ano, na cidade de Fortaleza/CE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002543 | 11/06/2013 | 65.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no translado aeroporto/hotel/hotel/aeroporto Fortaleza, destinada a servidora Luciana Nunes Mangueira, matr.: 52398, diretora do departamento de ensino fundamental para representar a Secretaria de Educação deste município, no Seminário do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD 2014, no período de 20 a 22 de maio do corrente ano, na cidade de Fortaleza/CE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO DI PACE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2013 | 622.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2013 | 28348.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/05/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2013 | 1532.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.856-2, 36.680.493-4, 39.680.494-2 e 39.742.305-5, relativo ao processo n° 13449.720042/2013-76, da parcela 4/60, conforme Guia em anexo, da competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2013 | 1022.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 40.191.812-2, 40.191.811-4 relativo ao processo n° 13449.720043/2013-11, da parcela 4/60, conforme Guia em anexo, da competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2013 | 8467.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.855-4, relativo ao processo n° 13449.720041/2013-21, da parcela 4/60, conforme Guia em anexo, da competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado de geoprocessamento, conforme contrato de n° 080/2012, para o Projeto de consultoria para a implantação de solução SIG (Tecgeo Tecnologia em Geoprocessamento), correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2013 | 6000.00 | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado no treinamento de Legislação Tributária Municipal, destinados aos Agentes Fiscais em virtude do seu recente ingresso junto a Secretaria de Finanças deste município, através de concurso público municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2013 | 140.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA(PAPER BLUE) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTO ETIQUETA INK JET+LASER DESTINADO A COORDENARIA DO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME DESCRITO EM DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação deste município, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal nº 12459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2013 | 880.00 | 00006635173463 | DORIAN ELIAS BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças junto ao departamento de arrecadação deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação deste município, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2013 | 880.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças deste município, junto ao departamento de arrecadação, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de assessoria e apoio administrativo na Secretaria de Finanças, junto ao setor de licitação deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2013 | 5000.00 | 00014113180482 | HELIDA CRISTINA CAVALCANTE VALERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA FISCAL DURAÇÃO DE 20 HORAS NO PERIODO DE 26/06/2013 A 28/06/2013,SENDO O FOCO O ISSQN,VISANDO O TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DOS AUDITORIOS E INSPETORES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2013 | 3940.00 | 00004042165443 | FLAVIO HORACIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2013 | 2001.39 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado de postagens de interesses administrativos desta Edilidade, conforme demonstrativo de extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2013 | 678.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002447 | 11/06/2013 | 1340.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS DE VOLTA A BRASILIA /JOÃO PESSOA,REALIZADO PELO SECRETARIO DA SEINFRA NO PERIDO DE 08 DE JUNHO DE 2013 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2013 | 4800.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNI 1615,Á DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2013 | 808.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado e do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de junho de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2013 | 678.00 | 00012061169430 | ALEX DA SILVA MARCELINO | Importe o pagamento do serviço prestado como carregador de mercadoria junto a coordenação de compras deste município, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/06/2013 | 4265.18 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados pela Embratel durante o mês de Junho de 2013,conforme fatura em anexo com N°13/06/01513855-7 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | Importe o pagamento do serviço pretado de assessoria jurídica junto ao departamento do DTTRANS, deste município, durante o mês junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Departamento da Chefia de Gabinete, junto a coordenação do setor de vigilância, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como digitador à disposição da Chefia de Gabinete deste município, referente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/06/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2013 | 678.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2013 | 678.00 | 00007215871436 | RENATO ALMEIDA MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador junto à coordenação de compras desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAÚJO DOS RAMOS. | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto ao setor de coordenação de compras deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2013 | 1017.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como digitador à disposição da coordenação de compras desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002551 | 11/06/2013 | 782.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT PETER (SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA)EM BRASILIA DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO N° 242459/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00050388681420 | JOSIVAN NUNES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao departamento do DTTRANS deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados administrativos no departamento de trânsito DTTRANS, deste município, corresponde ao mês de junho de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 10053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2013 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos Serviços Fornecidos pela Energisa na Sede da Procuradoria do Municipio de Santa Rita,conforme CDC N° 5/43967-9 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2013 | 87.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento do Fornecimento de Agua do Prédio da Procuradoria conforme fatura com Matricula 687469.0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/06/2013 | 2700.00 | 00006653481425 | SIMONE ALVES TEIXEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto à Procuradoria Geral deste município para a catalogação, digitação e arquivamento de processos judiciais e administrativos nos meses de abril e maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipaln°12782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2013 | 3160.00 | 00003145672401 | ADAUTO APOLINPARIO COSTA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento de projetos da Secretaria de infraestrutura, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2013 | 2740.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Palio, de placas OGB 1750/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, no tranporte dos técnicos da referida Secretaria, no mês de Abril de 2013, conforme notafiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12190.,conforme contrato de n° 005A/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2013 | 945.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na colocação de corrimão na Rua Drº Pedrosa com um total de 26 mts de tubos galvanizados de 2,5 cm para dar segurança e mobilidade para o deslocamento dos pedestres com acesso ao centro da cidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 5157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de correspondencia da localidade de Forte Velho neste município, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2013 | 678.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega da correspondência de Bebelândia neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/06/2013 | 732281.06 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe referente ao Contrato N°130/2012,dos Serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Santa Rita/PB,no Periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013,conforme Planilha em Anexo com Inscrição N° 106 Serie E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/06/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/06/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza da caixa dágua da Rua São José em Livramento no periodo de Junho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição Municipal 10719 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/06/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Caixa D´agua n° 02,em Livramento,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 12042 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/06/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/06/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/06/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/06/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/06/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 11183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/06/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento do serviço prestado de Vigilancia no CAIC, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/06/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe referente aos Serviços de Prestados de coveiro no cemiterio Nossa Senhora do Livramento,no municipio durante o mês de Junho 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 11435 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/06/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe referente aos Serviços de manutenção e limpeza da caixa dagua n° 03, Livramento,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12040 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/06/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado a disposição do setor de vigilância deste município, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/06/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Praça de Livramento,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12041 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria ia e capinação na Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II ,mercado público Centro e Bairro Santa Cruz, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe referente aos Serviços de Podação de Arvores nas Praças,creches e Escolas deste Municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal N 12389 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/06/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores nas diversas Praças do Municipio relativo ao mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12390 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de junho de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o período de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Manutenção,conservação e Limpeza da Caixa Dágua de Lerolandia,neste municipio,durante o periodo de Junho de 2013,conforme nota fiscal em anexo com Inscrição Municipal 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002539 | 11/06/2013 | 360.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a Despesa com Translado Hotel/Aeroporto e Translado Aeroporto/Hotel,feito pelo secretario José Fernandes á Brasilia,no perídodo de 04 a 08 de Junho de 2013,para Tratar de Assuntos Administrativos relativo a este municipio,conforme notaFiscal em com N°4010794 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003698013428 | LUCIANO DE LIMA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao departamento de vigilância desta Edilidade, no apoio das atividades administrativas, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal à disposição do Departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2013 | 850.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE PIRPIRI,NO PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, neste municipio durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto, neste município, durante o mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária e mercado público deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | -Importe referente ao serviço de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de junho de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 5826 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza geral do mercado público deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição muniicipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003791144456 | JOSÉ EMILIANO DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Tibiri II, deste municipio, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/06/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o período de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁAGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/06/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/06/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA NO PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005569647481 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Santana, centro nesta cidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00020429339453 | ALVARO EDUARDO UMMEM DE ALMEIDA | Importe referente a prestação de Serviço na Coordenação de Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE,no mês de março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12499 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2013 | 700.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES LUCIANO TEIXEIRA DE CARVALHO E RENATA DE LIMA MADRUGA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Troca de Estofados nos Assentos e encostos das Cadeiras da Secretaria do Bem Estar Social e Confecção de 03 encostos de Caderia conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 2667 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/06/2013 | 216.00 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | Importe referente ao serviço de fornecimento de almoços,destinado a primeira mobilização da Carteira Nacional do Idoso,evento vinculado a Secretaria de Assistência Social,conforme nota Fiscal com Inscrição N°045477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/06/2013 | 2338.24 | 17901486000131 | GISELE PAULA DA SILVA-CASA DE PASSAGEM | IMPORTE REFERENTE AO PAGEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA,ONDE ABRIGA POR TEMPO INDETERMINADO 14 CRIANÇAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIOS N° 000.379/2013E 000.397/2013,CONFORME NOTA FISCAL COM N°47378/2013-94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00011505447402 | PALOMA GABRIELA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA SANTA-RITENSE E SEU TÉCNICO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-21 NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2013,ONDE REPRESENTARÃO O NOSSO MUNICIPIO NO PARANÁ,CONFORME OFICIO N° 124/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00027712904804 | ANA MARIA SORES MENDES | IMPORTE REFERENTE A UM AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM SANTARITENSE EMANOEL FELIPE MENDES MOREIRA,MENOR DE IDADE REPRESENTADO POR SUA MÃE SrªANA MARIA SORES MENDES CONFORME DESCRITO NO REGISTRO DE NASCIMENTO EM ANEXO,O JOVEM PARTICIPARÁ DE EVENTO "ELENCO DALIGA DE TALENTOS",QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2013 EM GUARULHOS-SP,CONFORME OFICIO N° 123/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2013 | 1180.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de solda elétrica no portão principal com recuperação de cantoneiras, troca de chapas galvanizadas e solda elétrica no corrimão de proteção de ferro das arquibancadas no Ginásio de Esportes Renato R.Coutinho, no bairro Popular deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2013 | 24000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de diversas despesas, destinada a liga de quadrilhas deste município, como incentivo para realização de eventos festivos alucivos as festividades juninas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2013 | 1100.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio com 20 vinte homens no dia maio de 2013 na apresentação do festival de Quadrilha Junina de Santa Rita,realizado no Ginasio o Renatão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2013 | 678.00 | 00099304902487 | REGINALDO MELO DE ATAIDE | Importe o pagamento do serviço prestado no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/06/2013 | 750.00 | 00002064716459 | WILSON JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na sonorização das festividades de Santo Antônio, na comunidade da Ribeira deste município, no dia 15 de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00002064716459 | WILSON JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na sonorização das festividades de São João, no distrito de Forte Velho, realizado nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00003771509408 | JAIR PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com premiação e outras, destinados a realização do I Torneio de Foot-voley masculino, que realizar-se-á no dia 30 de junho do corrente ano, na Praça do Chafariz, no bairro de Tibiri, neste municipio, em virtude das comemorações dos 30 anos de existência daquele bairro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2013 | 600.00 | 00061963313453 | NORMANDO JOSÉ DA COSTA | Importe o pagamento de uma financeira para a cobertura de despesas com a premiação destinada aos atletas que participaram da corrida da fogueira, realizado no dia 23 de junho do corrente ano, na Praça do Chafariz, na localidade de Tibiri II, neste municipio, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2013 | 678.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comuninação Social deste município, referente as atividades administrativas, durante o mês de janeiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00056764847487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00009202592438 | JACONIAS NUNES DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativos prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, referente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/06/2013 | 3800.00 | 00055434800400 | ELIZIETE GAMA DE FRANÇA | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação de matérias impressas de interesse deste município, na Revista "Fala Santa Rita", edição 26, junho/2013, conforme anexo. Inscrição municipal nº 9981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de matérias de interesse desta Edilidade, em jornal impresso "Jornal dos municípios", na edição de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 10324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de banner publicitários de interesse desta Edilidade, através da mídia eletronica no portal Fala Santa Rita, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142013 | 0002582 | 11/06/2013 | 17000.00 | 13313554000190 | Nagibe Produções e Eventos LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 02 (duas) apresentações artística da Banda Nagibe, com utilização de som nos dias 23/04 e 03/05/2013, em via públicas desta cidade em virtude da comemoração dos 100 dias do Governo municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00020429339453 | ALVARO EDUARDO UMMEM DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, neste município, durante o mês de fevereiro deo corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a sede da SECDTUR desta Edilidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CEMITERIO TIBIRI II,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFRME INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2013 | 750.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças, creches e escolas deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/06/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/06/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2013 | 750.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores em diversas praças deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/06/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas diversas praças deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2013 | 678.00 | 00009519764437 | SEVERINO PINHEIRO TRINDADE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localiade de Odilândia neste município, durante o mês de Junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/06/2013 | 1180.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | importe referente aos serviços de manutenção nos equipamentos públicos de Odilandia e Cicerolandia,tais com:Colegio,creche neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12560 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/06/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na praça da localidade de Marcos Moura, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/06/2013 | 720.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, na travessia do pessoal da Usina Santa Rita, através do Rio Paraíba, em virtude do período de chuvas, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2013 | 750.00 | 00003182764454 | DANIEL DE ARAUJO VELOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,NESTE MUNICIPIO DE,NO MÊS DE JUNHO DE 2013 COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores na praça João Crisotomo Ribeiro Coutinho,neste municipio, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe Referente aos Serviços Prestados na Podação de Arvores das Praças,Creches e Escolas deste Municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal 12510 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2013 | 2300.00 | 00056951809453 | EDILSON MARQUES DOS SANTOS | Importe Referente ao Serviço de Conserto de Bomba 0.76 cv,incluindo material,da Escola da Comunidade Santana,Conserto e manutenção da Bomba hidraulica da Caixa d´agua da Creche Escola Loudes Torres,Marcos Moura,Santa Rita conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°10532 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2013 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação D.O do dia 05,06 e 07/06/2013 conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003119852465 | ALISSON DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12754 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002628 | 12/06/2013 | 4200.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-400, de placas KLW4466, à disposição da coordenação de compras, para a entrega da merenda escolar junto as escolas da rede municipal da zona rural e urbana deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2013 | 816.31 | 00013306227404 | JOSÉ FERNANDES DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DECORRENTES DE DESPESAS ASSUMIDAS ,QUANDO DE SUA ESTADIA EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08 /06/2013 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2013 | 300.00 | 00003226790447 | CYNTHIA KARINA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ISSQN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO DE N 12573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2013 | 149.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 17/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2013 | 700.00 | 00043707394468 | MARIA LUCIA CUNHA MATIAS | Importe Referente aos Serviços Prestados Como Interprete Junto a Secretaria de Educação Correspondente ao mês de Junho de 2013 conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12544 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2013 | 678.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação no apoio do descarregamento de materiais em geral nas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2013 | 700.00 | 00000917866495 | ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como interprete de libras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. Flávio Ribeiro Coutinho nesta cidade, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/06/2013 | 800.00 | 00004186412421 | JOCEANA FELIPE GONZAGA MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza na Escola Manoel Faustino de Mendonça, na localidade do Eitel Santiago, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/06/2013 | 800.00 | 00005754389400 | CLECIA NONATO MENDONÇA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria da Escola Municipal Manoel Faustino de Mendonça, no Eitel Santiago, durante o mês de Junho de 2013. Inscrição municipal n°12637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2013 | 800.00 | 00085502189449 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO HENRIQUE | Importe o pagamentoo do serviço prestado como secretariado na E.M.E.F Manoel Faustino de Mendonça, no bairro Heitel Santiago neste município, nos meses de abril e Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2013 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do fornecimento de energia da Creche General A. Alves referente ao mês de Junho/2013,Fatura CDC-5/836487-9 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2013 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Energia da Creche Nenê Teixeira,referente ao mês de Junho/2013 com Fatura com CDC N°5/119906-6 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002634 | 12/06/2013 | 1765532.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001102013 | 0002643 | 14/06/2013 | 1269464.52 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino.De acordo com o processo de chamada pública de nº 001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2013 | 2000.00 | 14976105000195 | FELIPE DA SILVA SOUZA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na lavagem e limpeza de 10 (dez) lavagens de ônibus que estão a disposição da Secretaria de Educação deste município durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo com inscrição municipal 10352 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 18/06/2013 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 20/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2013 | 5771.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 08,11,12,13,14/06 /2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 25/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002724 | 20/06/2013 | 1271.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos destinados a Secretaria de Administração deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002725 | 20/06/2013 | 3029.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos para o Gabinete do Prefeito, destinado ao setor de informática deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2013 | 1500.00 | 13161774000146 | JPL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-SPY NET | -Importe Referente ao Serviço de Desenvolvimento e Criação do hot Site da Procuradoria Geral do Municipio de Santa Rita (www.santarita.pb.gov.br/procuradoria) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2013 | 2236.99 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE A JUNHO/2013 DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONE NO PREDIO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N DA FATURA 13/06/240011906-4 EM ANEXO,CONFORME OFICIO GP n° 149/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2013 | 21009.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 28/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2013 | 79759.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2013 | 227068.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA(REGIME ELE.)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, REGIME ELE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2013 | 252.30 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Secretaria de Gabinete deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/07/36103828-9. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2013 | 340.92 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente ao Pagamento da fatura dos Correios,aos Serviços Prestados durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal de Contrato N° 9912286261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2013 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2013 | 7600.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Locação de um veiculo tipo caminhão Ford F4000, de placas KHW 9362/PB,durante o mês de Março de 2013, à disposição do Setor de Coordenação de Compras deste município,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12609 em Anexo,de acordo com a Publicação e Contrato existente em nossos Arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2013 | 6460.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Locação de um veiculo tipo caminhão Ford F4000, de placas KHW 9362/PB,durante o mês de Fevereiro de 2013, à disposição do Setor de Coordenação de Compras deste município,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12609 em Anexo,de acordo com a Publicação e Contrato existente em nossos Arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002879 | 20/06/2013 | 7885.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao departamento geral de compras e suprimentos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002883 | 20/06/2013 | 1916.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao departamento de transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002884 | 20/06/2013 | 1729.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado ao setor do serviço militar, junto ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002887 | 20/06/2013 | 1564.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT PETER (SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA)REALIZADO PELO SECRETARIO DA SEINFRA,JOSÉ FERNANDES DE LIRA Á BRASÍLIA NO PERIODO DE 04 A 08/JUNHO DE 2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2013 | 8678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE POLÍTICA MUNICIPAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2013 | 84405.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2013 | 12878.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMAIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2013 | 2754.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, nos dias 15,18,19/06 /2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2013 | 2210.00 | 00095174478415 | JOSE CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo celta, de placas NQA 5660/PB, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no transporte dos profissionais para resolver assuntos administrativos, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2013 | 2470.00 | 00095174478415 | JOSE CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo celta, de placas NQA 5660/PB, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, no transporte dos profissionais para resolver assuntos administrativos, no mês de março 8do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2013 | 5165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de D.O ( materias de interesse deste municipio, nos dias 28,29,30/06/2013/2013), conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2013 | 9066.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação D.O de materias de interesse deste municipio, nos dias 21,22,26,27/06 /2013, conforme nota fiscal e cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2013 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NO PREDIO DA PROCURADORIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 40-CENTRO/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/43967-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/06/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NO PREDIO DA PROCURADORIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 40-CENTRO/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA- 00687469-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002817 | 20/06/2013 | 30000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | Importe Referente aos Serviços de Prestação de Serviços Advocatícios no mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal de N° 130 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2013 | 56156.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2013 | 11117.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan,de placa MNL 9728/PB, à disposição da Secretaria do Setor de Vigilancia do Municipio, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com oa publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2013 | 2802.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados pela Embratel referente ao mês de Junho de 2013,conforme fatura em anexo com N°13/06/01513857-6 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2013 | 235.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao Pagamento do fornecimento de Energia Eletrica da Creche Cidade Verde localizada na rua Projetada S/N -Cidade Verde ,referente a Maio/2013 com CDC-5/1477715-5 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2013 | 5530.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2013 | 356.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 26/06/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2013 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2013 | 6381.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL- ANP -ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97,NO DIA 26/06/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2013 | 700.00 | 00007834897497 | RENATO FIDELIS DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Secretaria de Educação exercendo a função de Intérprete de Libras na EMEF Jaime Lacet,durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal Com Inscrição Municipal 12773 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002681 | 20/06/2013 | 3420.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro-ônibus, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores da localidade de Japungu a Lerolândia para a EMEF Paulo Jorge R. de Lima e EMEF Emília C. Morais Neta, no turno da noite, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral n° 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002682 | 20/06/2013 | 2470.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002686 | 20/06/2013 | 1950.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de professores e alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas para as Escolas Vovó Vina e Joaquim Torres neste município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2013 | 1950.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas a Escola Vovó Vina e Joaquim Torres neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002688 | 20/06/2013 | 2250.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002690 | 20/06/2013 | 2250.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002691 | 20/06/2013 | 3800.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de junho 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 20/06/2013 | 2250.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de Veiculo Tipo KOMBI, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho com alunos e professores do centro desta cidadea localidade de Livramento, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002693 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MMX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2013 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe referente a Diarias em veiculo tipo Kombi Placa MOQ 8077,no mês de Junho de 2013,no Transporte de Tecnicos de Educação para as Escolas do Municipio,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal 3242 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2013 | 2090.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Corsa Classic de Placa MOU-2317,a disposição da Secretaria da Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N 12593 em anexo.Roteiro: Aterro a Sitio Vizinho na Escola de Aterro,no Transporte de alunos e professores no mês de Junho de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002698 | 20/06/2013 | 2850.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2013 | 1339.95 | 00044156251420 | KÁTIA VALÉRIA PESSOA DE OLIVEIRA | Importe Referente ao Pagamento do 13° Salario do exercicio de 2012,conforme Oficio de N° 411/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscricação municipal n° 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2013 | 56170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2013 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche D.Rita, cujo imóvel locado a esta Edilidade, pertence a srª Nancy Josefa Souza de Melo, referente a competência junho/2013, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002731 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002732 | 20/06/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de junho de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002733 | 20/06/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0002735 | 20/06/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato em nossos arquivos, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0002736 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de junho do corrente ano, conformecontrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002737 | 20/06/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002738 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de junho do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0002739 | 20/06/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constanteem nossos arquivos, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0002740 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de junho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0002741 | 20/06/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0002742 | 20/06/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de junho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0002743 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/06/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002746 | 20/06/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de junho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0002748 | 20/06/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0002749 | 20/06/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0002750 | 20/06/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2013 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 10/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2013 | 490.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 09/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2013 | 469.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 08/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2013 | 483.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 07/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2013 | 490.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 06/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2013 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 05/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2013 | 195.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 040/2011 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 12/2011, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2013 | 671758.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2013 | 2268733.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2013 | 230.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a E.M.E.F Dep.Flaviano Ribeiro Filho Anexo Cidade Verde, cujo imóvel locado a esta Edilidade na rua Projetada S/N, pertence a srª José Bonifacio Xavier de Azevedo, referente a competência junho/2013, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2013 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel locado a esta Edilidade na rua Monte Castelo 210 pertence a srª José Pereira de Lima, referente a competência Dezembro/2012, CDC n° 5/843769-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2013 | 409.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE LOURDES SEREJO SITUADA NA RUA PROJETDA 21 - HEITEL SANTIAGO / DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA 06728172-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2013 | 926.71 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel de Internet na Secretaria de Educação deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/06/24001908-3. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2013 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE GUIOMAR NUNES SITUADA NA RUA JORNAL O LIBERAL 16 NO BAIRRO DE MARCOS MOURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/724271-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2013 | 136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE GUIOMAR NUNES SITUADA NA RUA JORNAL O LIBERAL 16 NO BAIRRO DE MARCOS MOURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/724271-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2013 | 87.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE LOURDES SEREJO SITUADA NA RUA PROJETADA 92 NO BAIRRO DO HEITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/838867-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2013 | 83.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA NA RUA THIRSO FURTADO 238 - CASTANHEIRO / DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA 6691493-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2013 | 804.34 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE NENÊ TEIXEIRA SITUADA NA RUA OSVALDO CRUZ 54 - TIBIRI FABRICA/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA 687143-7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2013 | 37850.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2013 | 350.00 | 00043707394468 | MARIA LUCIA CUNHA MATIAS | Importe Referente aos Serviços Prestados Como Interprete Junto a Secretaria de Educação no periodo de 01 a 15 do Correspondente ao mês de Junho de 2013 conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12544 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2013 | 84.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9556, que se encontra instalado na Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002807 | 20/06/2013 | 12000.00 | 17417075000175 | Implanta Consultoria Ambiental Ltda - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no inventário florestal e fitossociologico para expedição da licença ambiental do terreno localizado as margens da BR 230, onde irar funcionar a Escola Técnica Federal- IFPB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2013 | 8971.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2013 | 197893.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2013 | 87166.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2013 | 98515.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2013 | 3996.08 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um prédio situado a Rua Thirso Furtado, s/n, Várzea Nova, neste município, destinado ao funcionamento do anexo da E.M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação, durante o período de janeiro a abril de 2012, conformecontrato do termo aditivo n° 040/2011, e de acordo como o Parecer COORD.JUR/SEC-EDUC n° 192/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2013 | 530.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 045/2010 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 11/2010, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2013 | 614.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 045/2010 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 08/2010, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2013 | 254.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 045/2010 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 07/2010, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2013 | 354.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 045/2010 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 06/2010, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2013 | 330.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 045/2010 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 02/2010, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2013 | 32.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento do anexo da Escola M.E.F São Marcos, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de Locação de Imóvel de n° 269/2009 -DSP, feito entre esta Edilidade e a Sraª Helena Cristina Clemente de Oliveira, referente ao mês 09/2009, sob matricula nº 46617256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0002836 | 20/06/2013 | 86033.44 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 4° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - FNDE/PAC II, na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2013 | 116.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Água para a Creche Nenê Teixeira,situado na rua Osvaldo Cruz N° 54 no Bairro de Tibiri Fabrica deste municipio de Santa Rita conforme Conta em Anexo Referencia:00687143-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2013 | 46.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didui, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de junho/2013, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2013 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE ENOQUE CHAVES NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/46515-3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0002848 | 20/06/2013 | 115245.71 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 11° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil.(Conforme Oficio N° 727/2013) | 05162011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002886 | 20/06/2013 | 13453.50 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002908 | 20/06/2013 | 10615.68 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002909 | 20/06/2013 | 1987.20 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação, da conta convênio Brasil Alfabetizado n° 32.749, agencia 1268 - Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0002929 | 20/06/2013 | 31500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Lerolândia e Usina Santana para Santa Rita,conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadual de Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 876 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0002932 | 20/06/2013 | 31500.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Bebelândia,Livramento e Forte Velho,para Santa Rita conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadualde Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1842 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2013 | 38119.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 30/06/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2013 | 379.50 | 00013644513449 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA CUNHA REGO. | Importe o pagamento da restituição de tributos feita através da Guia de recolhimento deste município, conforme Parecer de n° 020/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002722 | 20/06/2013 | 390.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0002723 | 20/06/2013 | 176.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2013 | 6473.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento do parcelamento do PASEP desta Edilidade (RFB -PARC. dividas fiscais), conforme DARF em anexo, referente ao período de apuração de 01/01/1980, do vencimento com data do dia 30/04/2013, da 2°parcela do parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2013 | 6473.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento do parcelamento do PASEP desta Edilidade (RFB -PARC. dividas fiscais), conforme DARF em anexo, referente ao período de apuração de 01/01/1980, do vencimento do dia 31/05/2013, da 3°parcela do parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00005773517450 | ANDREW UBIRATAN DE SOUSA GALLOTI | Importe referente a Diarias (Locação),em eiculo Fiat de Placa Punto de Placa OFC 2059/PB,a disposição da Secretaria de Finanças correspondente ao mês de março de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12805 em anexo.Contrato N° 004.75/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2013 | 2210.00 | 00005773517450 | ANDREW UBIRATAN DE SOUSA GALLOTI | Importe referente a Diarias (Locação),em eiculo Fiat Punto de Placa OFC 2059/PB,a disposição da Secretaria de Finanças correspondente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12805 em anexo.Contrato N° 004.75/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2013 | 8.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844/IPVA NO DIA 24/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 20/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 26/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-XFPM NO DIA 20/06/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2013 | 44671.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2013 | 12733.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2013 | 8220.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2013 | 5.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9428, que se encontra instalado no setor de cotação de preço da Secretaria de Finanças deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2013 | 11.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9439, que se encontra instalado no setor de licitação da Secretaria de Finanças deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2013 | 12543.48 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2013 | 74122.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSÃO VITALICIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2013 | 53286.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2013 | 724.00 | 00003343190489 | JONATHAS BARBOSA RAMOS | Importe o pagamento da restituição do ITBI, feita através da Guia de recolhimento junto ao setor de Tributos deste município, conforme Parece n° 021/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2013 | 600.00 | 00008273073491 | BONIFÁCIO JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento da restituição da Guia de ITBI, feita indevidamente através de DAM junto ao setor de Tributos deste município, conforme Parecer n° 022/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002881 | 20/06/2013 | 886.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2013 | 2210.00 | 00001208762486 | EDSON DE SOUSA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Pálio, de placas MON 4020, à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação Mensário do Município e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00001208762486 | EDSON DE SOUSA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Pálio, de placas MON 4020, à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação Mensário do Município e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2013 | 246486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 001072013 | 0002921 | 20/06/2013 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002922 | 20/06/2013 | 156900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Locação de sistema de softwares junto a Secretaria de Finanças deste município para o setor de licitação e contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2013 | 25413.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 30/06/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção de no-brek com troca das baterias e reparo na placa lógica, junto a Secretaria de Finanças e no setor de arrecadação, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Importe referente aos serviços Prestados na manutenção corretiva e preventiva de impressora Laser e Jato de Tinta com Trocas de Peças,Visor,rolo pressor,Pélicula,Placa Fonte e Transsionador de Papel com Inscrição municipal 9583 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2013 | 1850.00 | 00007390624418 | HUGO GOMES DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados no apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria de Planejamento deste municipio,no mês de Junho de 2013 conforme nota Fiscal Com inscrição municipal 12790 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2013 | 1850.00 | 00007390624418 | HUGO GOMES DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados no apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria de Planejamento deste municipio,no mês de maio de 2013 conforme nota Fiscal Com inscrição municipal 12790 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2013 | 1850.00 | 00007390624418 | HUGO GOMES DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados no apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria de Planejamento deste municipio,no mês de Abril de 2013 conforme nota Fiscal Com inscrição municipal 12790 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2013 | 16500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00056951809453 | EDILSON MARQUES DOS SANTOS | Importe Referente ao Serviço de Conserto de Bomba de conserto de motor com troca de rotores na lavanderia da comunidade de Pintobeira;Conserto e Instalação da Bomba e do quadro eletrico da Caixa d´agua da comunidade de Forte Velho,Santa Rita conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°10532 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2013 | 959.40 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Importe referente ao Fornecimento de 06 (seis) Estetantes para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2013 | 1180.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | Importe aos Serviços de manutenção nos equipamentos públicos de Odilandia e Cicerolandia tais como:Colégio,creche neste municipio durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12561 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2013 | 678.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado público,centro Bairro Santa Cruz,neste municipio,durante o mês de Junho de 2013,conforme inscrição municipal 6382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de manutenção e Limpeza dos banheiros do Mercado Público do Centro,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12748 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2013 | 678.00 | 00010246382430 | JOSENILDO REIS DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de Boca de lobo,limpeza de galeria na rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado público,centro Bairro Santa Cruz,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe Referente aos Serviços de Desobstrução de boca de lobo e limpeza de Galeria na Rua Barão Adauto-Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado Público centro e bairro Santa Cruz neste municipio referente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscalcom Inscrição Municipal N 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria na Rua Barão Adauto Lucio Cardoso,Giradouro de Tibiri II,mercado Publico,centro e bairro Santa Cruz neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/06/2013 | 720.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita, através do Rio Paraíba, devido a enchentes ocorridas no período, durante 09 dias durante o mês de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria na Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,Mercado Público,Centro e Bairro Santa Cruz neste municipio deste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção de Caixa d'água de Odilândia, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia neste município,durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2013 | 678.00 | 00002230381482 | DACILDO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, durante o Periodo de fevereiro a Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2013 | 678.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria na Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso, Giradouro de Tibiri II, mercado público, centro e no Bairro Santa Cruz, neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0002721 | 20/06/2013 | 9224.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços de Limpeza das ruas de Lerolândia,neste municipio,durante o periodo de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de Inscrição N° 12319 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2013 | 678.00 | 00073594881415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Limpeza das Ruas e Praças de Odilandia neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal n° 12559 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2013 | 678.00 | 00003290856461 | SHEILA MARCIA DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12558 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio na desobstrução de boca de lobo,limpeza de galeria na rua Barão Adauto Lucio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado Público-Centro e no Bairro de Santa Cruz,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota com Inscrição Municipal 6627 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIONO NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria da Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado público,centro e bairro Santa Cruz,neste municipio durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005595857480 | EDINALDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria da Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II,mercado público,centro e bairro Santa Cruz,neste municipio durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2013 | 960.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) dos seguintes locais: 03 carradas na Praça dos quiosques, em Tibiri II, 02 carradas na Vila Boa Vista, 14, Várzea Nova, 01 carrada no cemitério Santo Antônio em Varzea Nova, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2013 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2013 | 3245.00 | 00046863486415 | JOSE ANTONIO ALVES ROLIM | Importe referente ao Pagamento de Diarias em Veiculo Ford Caminhão de Placa MNW 3717/PB,fazendo a retirada de residuos Sólidos em diversar ruas da Cidade durante o Periodo de 16 a 30 de novembro de 2012 conforme nota com inscrição municipal 11949 em anexo.data da Nota Fiscal 19/12/2012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTANA E SANTAS ALMAS,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2013 | 5800.00 | 97531324000198 | G&S CONSTRUTORA LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na construção de bueiros na localidade de Livramento neste municipio, nas seguintes ruas: Rua Frei Martinho com a travessa São José e Santo Antonio,conforme nota fiscal em anexo. | 05132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002816 | 20/06/2013 | 22880.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe Referente a Diarias em veiculo Tipo Prisma de Placa OFF 7638,a disposição da Secretaria de Infraestrutura no mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6331 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00005480029401 | FILLIPHE MENEZES CUNHA | Importe Referente aos Serviços de Técnicos de Topográficos á Disposição da Secretária de Infraestrutura no mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12807 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00002642380440 | MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES. | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria na rua Barão Adauto Lúcio Cardoso e Giradouro de Tibiri II, mercado público no centro e no Bairro Santa Cruz, nesta cidade, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2013 | 32246.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE /2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2013 | 103641.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2013 | 480.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na recarga e pintura dos extintores destinados ao estádio de futebol "O Teixeirão", neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 8225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2013 | 260.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Estádio de futebol "O Teixeirão", neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2013 | 30.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente ao Pagamento dos Produtos Descritos como:Tesoura Grama 12;e sem fim da Bomba de Oléo conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2013 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente aos Serviços e Manutenção na Motoserra Toyana MT46,referente a Ordem de Serviço n°3347 conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002882 | 20/06/2013 | 130361.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe referente a Destinação Final de residuos Solidos Originados do Municipio de Santa Rita-PB no Periodo de 01 a 31/08/2012,conforme nota Fiscal em Anexo.De acordo com Oficio 013/2013, mês de Agosto de 2012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002888 | 20/06/2013 | 132496.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe referente a Destinação Final de residuos Solidos Originados do Municipio de Santa Rita-PB no Periodo de 01 a 30/06/2013,conforme nota Fiscal em Anexo.De acordo com Oficio 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002891 | 20/06/2013 | 49038.53 | 12209627000136 | Santa Fé Construções e Serviços LTDA | Importe Referente aos Serviços na Reforma do Estádio Municipal Virginio Veloso Borges "O Teixeirão"-Alto da Cosibra-Santa Rita,conforme Boletim de Medição única e Contrato de n° 007/2013 em anexo e nota com Inscrição Municipal 12845 em anexo. | 05142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002892 | 20/06/2013 | 26367.34 | 12209627000136 | Santa Fé Construções e Serviços LTDA | Importe Referente aos Serviços na Reforma do Estádio "O Moraizão"-Varzea Nova-Santa Rita,conforme Boletim de Medição única e Contrato de n° 007/2013 em anexo e nota com Inscrição Municipal 12845 em anexo. | 05142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2013 | 3120.00 | 02287684000180 | JOELLINGTON BELO LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado referente a locação de uma máquina retroescavadeira para a remoção de terra e colocação de manilhas de 1.200 mm, na passagem molhada (riacho) que liga Livramento a Forte Velho e Sítio Caema, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0002903 | 20/06/2013 | 832352.56 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Serviços de contratação de limpeza urbana nesta cidade, relativo ao período de 01 a 30 de junho de 2013, conforme contrato e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe referente aos Serviços de manutenção nos Predios Públicos das Comunidades de Odilândia e Cicerolândia tais como:Colégios e Creches,neste municipio no mês de Julho de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12833 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2013 | 2210.00 | 00003625116405 | JARBAS DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas NPS 2466/PB, no transporte dos técnicos da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constantes em nossos arquivos.Inscrição municipal n° 12294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00003625116405 | JARBAS DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas NPS 2466/PB, no transporte dos técnicos da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constantes em nossos arquivos.Inscrição municipal n° 12294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade corsa Sedan, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver assuntos deinteresse desta Edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2013 | 2210.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade corsa Sedan, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver assuntos deinteresse desta Edilidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2013 | 850.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo motocicleta de placa MOP-1392,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. Inscrição Municipal n° 12594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo motocicleta de placa MOP-1392,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do mensárioe contrato constante em nossos arquivos. Inscrição Municipal n° 12594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2013 | 13500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2013 | 600.00 | 00099282879453 | ALADDIM ALFREDO PEREIRA | Importe referente aos Serviços Prestados na Apresentação de Banda Musical no evento em Comemoração aos 30 anos do Bairro do Tibiri,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12744 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2013 | 600.00 | 00000976001489 | IGO WENDEL DA SILVA | Importe referente a apresentação musical MPB do Trio Top Line no Evento de Tibiri II Santa Rita/PB,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 10923 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2013 | 3200.00 | 00078843715453 | MURILO HENRIQUE PEREIRA | Importe referente aos Serviços Prestados na Locação de 01 Ônibus para apresentação da Quadrilha Junina "Explosão Nordestina"deste municipio no dia 25 de Junho de 2013 para o Concurso Estadual de Quadrilha Junina conforme documento em anexo com inscrição municipal 12776 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2013 | 600.00 | 00004689725446 | ROBSON SOARES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a SECDTUR,na apresentação musical em comemoração do aniversario de 30 (trinta)anos do Bairro dos Municipios (Tibiri) conforme nota fiscal em anexo.Inscrição Municipal 12755 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2013 | 600.00 | 00005126084402 | JOSE LEVI DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a SECDTUR,na apresentação musical em comemoração do aniversario de 30 (trinta)anos do Bairro dos Municipios (Tibiri) conforme nota fiscal em anexo.Inscrição Municipal 12759 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2013 | 600.00 | 00003870629479 | DEMOCRITO DE OLIVEIRA MADRUGA | Importe Referente a apresentação musical da Banda Sonata de aniversario do bairro de Tibiri II-Santa Rita,conforme nota em anexo Inscrição municipal 12739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2013 | 13996.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2013 | 35184.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no estádio de futebol " O Teixeirão", neste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no estádio de futebol " O Teixeirão", neste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2013 | 450.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 05 (Cinco) troféus destinados ao Evento de Torneio de Futebol Amador do Alto das Populares da Copa da Amizade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2013 | 700.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 12 (doze) trofeús destinados ao encontro de quadrilhas juninas de Bebelândia, no dia 29/06/2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00004352763446 | LUCIANO DA SILVA CAITANO | Importe referente ao Pagamento de uma Ajuda de Custo a Participação do Atleta Santaritense no Campeonato Munidial de Luta de Braço,que será realizado na Polônia,de 01 a 07 de Setembro,onde o mesmo representará o nosso municipio nesta modalidade desportiva,conforme Oficio n° 205/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a taxa de inscrição do time de futebol Desportiva Tibiri, na qual irar participar da "1° Copa Revelação de Categoria de Base de futebol de campo", que realizou-se no período de 30de maio a 02 de junho de 2013, na cidade de Rio Tinto/PB, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2013 | 29928.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2013 | 52316.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2013 | 11250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002918 | 20/06/2013 | 14550.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2013 | 867.20 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/06/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002818 | 20/06/2013 | 14750.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, deste município, dos seguintes locais: 04 centros de saúde, 01 hospital, CEO, SAE e laboratório, referente ao mêsde junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002819 | 20/06/2013 | 14750.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, nas 39 unidades de saúde deste município, referente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2013 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELTÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2013 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELTÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2013 | 700.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | Importe referente aos Serviços de divulgação de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita no Sistema Mega Rádio,correspondente ao mês de Abril de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12738 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2013 | 1250.00 | 00005815989460 | JOSÉ PETRONI DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locução para apresentação de cerimonial em eventos realizados por esta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2013 | 1250.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação de cerimonial em eventos realizados por esta Edilidade, correspondente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 5306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio na Ouvidoria correspondente ao de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12694 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretária de Comunicação na Divulgação nas mídias eletrônicas e sociais de matérias de Interesse do Municipio Correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12506 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2013 | 19256.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2013 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município junto a ouvidoria, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001162013 | 0002898 | 20/06/2013 | 8000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a Locação de Trio Eletrico para a Festa de 100 (Cem) dias de Governo,de acordo com Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001092013 | 0002899 | 20/06/2013 | 7950.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a Locação de Banheiros Quimicos para a Festa de 100 (Cem) dias de Governo,de acordo com Nota Fiscal em Anexo.E Oficio n°002/2013 relação dos banheiros em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001142013 | 0002900 | 20/06/2013 | 400.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a Locação de Tendas para a Festa de 100 (Cem) dias de Governo,de acordo com Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00006570166409 | ROBERTA MONTEIRO DE BRITO | Importe referente aos Serviços prestados na Gravação de SPOTS Comercias para o Carro de Som para Diversos eventos promovidos por esta municipalidade,no mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12713 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | Importe Referente aos Serviços Prestado Junto a Secretaria de Comunicação na Públicação de um Banner do Portal da Prefeitura de Santa Rita no Portal da Prefeitura de Santa Rita no Portal www.nahorapb.com.br,referente ao mês de Junho de 2013,conforme notaFiscal com Inscrição Municipal 11713 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade, correspondente ao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo com inscrição municipal 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe o pagamento do serviço prestado na ouvidoria do municipio junto a Secretaria de Comunicação deste município, correspondente ao mês de maio de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2013 | 2600.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas MNZ 4527, à disposição da Secretaria de Comunicação Social deste município, para o transporte dos técnicos da referida secretaria durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas MNZ 4527, à disposição da Secretaria de Comunicação Social deste município, para o transporte dos técnicos da referida secretaria durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 6912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2013 | 7860.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Importe Referente ao Pagamento de Editoração Eletronica,redação,Edição Final e Impressão de Informativo com 04 Páginas em Policromia,Papel Couchê contendo Ações da PMSR na área de Esportes,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 770 Série:E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2013 | 800.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a ouvidoria da Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2013 | 80000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente aos meses de Maio a dezembro do ano de 2011, feito por esta Edilidade, para o comprimento da subvenção social, com base na Lei n° 1.318/2008, de 08 de abril de 2008, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município, de acordo com o convenio n° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2013 | 1100.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao sepultamento do ex-prefeito Onildo Soares, ex-secretaria Tereza Lins e outros, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2013 | 400.00 | 00003665555450 | JOSE JUNIOR SILVA LIMA | Importe referente a realização do Evento do I Torneio de Foot-Voley Masculino,realizado no dia 30 de Junho de 2013,na Praça do Chafariz,em comemoração aos 30 anos do bairro de Tibiri II,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em de n°12863 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, tipo Corsa Classic, de placas OGA 6864/PB, à disposição da SECDTUR no transporte de seus respectivos profissionais durante o mês de fevereiro do corrente ano, conformenota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2013 | 2600.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, tipo Corsa Classic, de placas OGA 6864/PB, à disposição da SECDTUR no transporte de seus respectivos profissionais durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2013 | 2000.00 | 00002634311427 | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas para participar do Campeonato Mundial "2013 Chosum University Internacional Taekwondo Academy, a realizar-se-á na cidade de Kwang Ju, Coréia do Sul, no período de 21 a 28 de julho do corrente ano, onde o mesmo irar representar nosso município, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2013 | 170.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de trofeus destinados a final do 1° turno para a premiação do Campeonato amador de Várzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2013 | 1000.00 | 00033501777434 | JOSINALDO MARTINIANO | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com o 2° encontro de quadrilhas juninas de Tibiri Fábrica, que realizar-se-à no dia 20 de julho do corrente ano, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2013 | 4000.00 | 00096536721420 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Importe referente para o Pagamento das Premiações do Torneio do Trabalhador de 1° de Maio de 2013,que realizou-se no dia 01/05/2013,nos Estadios Municipais:O Moraizão e O Teixeirão,conforme Oficio n°221/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2013 | 700.00 | 00084682825453 | Hélio Raimundo de Souza | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com transporte e alimentação quando participou da competição do Open Agreste de Jiu Jitsu, na cidade de Caruaru/PE, nos dias 25 e 26 de maio de 2013, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2013 | 1550.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe referente ao Serviços Prestados para a SECDTUR no Transporte do Grupo de Quadrilha Explosão Nordestina,para o Concurso de Quadrilha,em veículo Ônibus Placa MMR 8864,no dia 25/06/2013 conforme nota Fiscal com Inscrição Municpal 3236 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2013 | 3528.00 | 00004689715483 | LUCIANO DE SOUZA DA SILVA | Importe referente em Veículo Caminhão Basculante Placa MOC 9641/PB á disposição da Secretaria de Infraestrutura no Transporte de Metralhas,Aterro e Barro nas Avenidas:Assis Chatobrian e Dionisio Alves de Oliveira-Loteamento Portal do Paraiso e Rua Senhordos Passos-Centro,neste municipio durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12691 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2013 | 3528.00 | 00004689715483 | LUCIANO DE SOUZA DA SILVA | Importe referente em Veículo Caminhão Basculante Placa MOC 9641/PB á disposição da Secretaria de Infraestrutura no Transporte de Metralhas,Aterro e Barro nas Avenidas:Assis Chatobrian e Dionisio Alves de Oliveira-Loteamento Portal do Paraiso e Rua Senhordos Passos-Centro,neste municipio durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12691 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2013 | 3420.00 | 00002770254430 | ALTAMIR DE MENDONÇA MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo L-200, de placa MOP 5276/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura para uso do plantão fiscal e coordenadoria de serviços urbanos, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2013 | 3060.00 | 00002770254430 | ALTAMIR DE MENDONÇA MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo L-200, de placa MOP 5276/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura para uso do plantão fiscal e coordenadoria de serviços urbanos, durante o mês de fevereiro de 2013, conformenota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2013 | 1991.17 | 06160954000148 | Marques Construção e Comércio Ltda | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NO VIADUTO TIBIRI II EM SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2013 | 2563.85 | 06160954000148 | Marques Construção e Comércio Ltda | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA ,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2013 | 460.25 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | Importe Referente ao serviço de Cabeamento de rede da Antena de Acesso da Secretaria de Finanças localizada por Trás do Prédio da Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 4675 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2013 | 450.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | Importe Referente ao serviço de Cabeamento de rede da Antena de Acesso da Secretaria de Finanças localizada por Trás do Prédio da Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 4675 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2013 | 2340.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal n°12301 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2013 | 2600.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Março de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal n°12301 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2013 | 300.00 | 00003226790447 | CYNTHIA KARINA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ISSQN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO DE N 12573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002968 | 30/06/2013 | 127622.40 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0301 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2013 | 678.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2013 | 1557.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.856-2, 36.680.493-4, 39.680.494-2 e 39.742.305-5, relativo ao processo n° 13449.720042/2013-76, da parcela 5/60, conforme Guia em anexo, da competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2013 | 8603.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, do débito de n° 36.372.855-4, relativo ao processo n° 13449.720041/2013-21, da parcela 5/60, conforme Guia em anexo, da competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2013 | 1039.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias, junto ao INSS, dos débitos de n°(s) 40.191.812-2 e 40.191.811-4, relativo ao processo n° 13449.720043/2013-11, da parcela 5/60, conforme Guia em anexo, da competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2013 | 6473.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento do parcelamento do PASEP desta Edilidade (RFB -PARC. dividas fiscais), conforme DARF em anexo, referente ao período de apuração de 01/01/1980, do vencimento do dia 31/07/2013, da 5° parcela do parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2013 | 6473.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento do parcelamento do PASEP desta Edilidade (RFB -PARC. dividas fiscais), conforme DARF em anexo, referente ao período de apuração de 01/01/1980, do vencimento do dia 28/06/2013, da 4° parcela do parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2013 | 212.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA MARIA ANUNCIADA (CIDADE VERDE) SITUADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE CIDADE VERDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO.CDC-5/1477715-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2013 | 235.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA MARIA ANUNCIADA (CIDADE VERDE) 3° ETAPA SANTA RITA, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO DE CIDADE VERDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO.CDC-5/1477715-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2013 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores da localidade de Japungu a Lerolândia para a EMEF Paulo Jorge R. de Lima e EMEF Emília C. Morais Neta, no turno da noite, durante o mês de Março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral n° 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2013 | 3060.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores da localidade de Japungu a Lerolândia para a EMEF Paulo Jorge R. de Lima e EMEF Emília C. Morais Neta, no turno da noite, durante o mês de Fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral n° 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2013 | 2470.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, celta, de placas NQK 2657, à disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral do contribuinte 8818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, celta, de placas NQK 2657, à disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral do contribuinte 8818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002972 | 30/06/2013 | 8320.00 | 70120662000180 | ATAC.DOS ELETTODOMESTICOS DO NORD. LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches deste município, de acordo com o Processo de n° 162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002976 | 30/06/2013 | 9716.00 | 70120662000180 | ATAC.DOS ELETTODOMESTICOS DO NORD. LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002977 | 30/06/2013 | 44819.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002980 | 30/06/2013 | 15570.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0002991 | 30/06/2013 | 3450.00 | 05627478000160 | MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°053568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Corsa Sedan,de placa MNL 9728/PB, à disposição da Secretaria do Setor de Vigilancia do Municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com oa publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0002965 | 30/06/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe referente a locação de um Veiculo Tipo S10,destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme nota Fiscal com Inscrição n°471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2013 | 4270.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NO PREDIO DA PREFEITURA EDIFICIO SEDE LOCALIZADO NA AV.JUAREZ TAVORA N 93 (SEDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° DA FATURA 13/07/01516328-4,REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2013 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, Junto a Secretaria de Suprimentos e Logistica no Carregamento de Material Escolar para as Escolas e Creches deste municipio durante o mês de março de 2013. Inscrição municipal n° 5418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2013 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, Junto a Secretaria de Suprimentos e Logistica no Carregamento de Material Escolar para as Escolas e Creches deste municipio durante o mês de Fevereiro de 2013. Inscrição municipal n° 5418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2013 | 4200.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas KLW 4466/PB, a disposição da Coordenação de Compras na Entrega de merendas nas escolas municipais das Zonas Urbana e Rural durante o mês de Fevereiro de 2013. Inscrição municipal n° 5418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2013 | 4200.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas KLW 4466/PB, a disposição da Coordenação de Compras na Entrega de merendas nas escolas municipais das Zonas Urbana e Rural durante o mês de Março de 2013. Inscriçãomunicipal n° 5418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2013 | 4200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Locação de um veículo tipo Ford F 4000, de placas MNI 7038, a disposição da Corrdenação de Compras durante o mês de março de 2013 deste município,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12201 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2013 | 3800.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Locação de um veículo tipo Ford F 4000, de placas MNI 7038, a disposiçãp da Coordenação de Compras durante o mês de Fevereiro de 2013,deste município conforme nota Fiscal com inscrição municipal 12201 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo classic LS, de placas NQA5672, à disposição do departamento de transporte deste município, referente ao mês de fevereiro de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato constante em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | -Importe referente ao Pagamento de Diarias (Locação) em veiculo Gol de Placa JSP-9480,a disposição do Gabinete do Prefeito com Técnicos do mesmo correspondete ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2013 | 2600.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo classic LS, de placas NQA5672, à disposição do departamento de transporte deste município, referente ao mês de março de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato constante em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2013 | 2600.00 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | -Importe referente ao Pagamento de Diarias (Locação) em veiculo Gol de Placa JSP-9480,a disposição do Gabinete do Prefeito com Técnicos do mesmo correspondete ao mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2013 | 1100.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe referente a Diarias (Locação) na Moto Honda de Placa NQK 1156 a disposição da Coordenação de Compras relativo ao Mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2013 | 1100.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe referente a Diarias (Locação) na Moto Honda de Placa NQK 1156 a disposição da Coordenação de Compras relativo ao Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2013 | 2470.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo de minha propriedade, Chevrolet classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver administrativo de interesse desta Edilidade,durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2013 | 2210.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo de minha propriedade, Chevrolet classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria deste município, conduzindo servidores da referida Secretaria para resolver administrativo de interesse desta Edilidade,durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002944 | 30/06/2013 | 745.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de passagens destinadas ao Prefeito, quando em viagem a Capital Federal para resolver assuntos administrativos de interesse deste município, no período de 09 a 11/07/2013, conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2013 | 2520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe referente ao Pagamento de materias como: (Apito Rocket 50 Unidades no Valor de R$ 35,00 cada),( Fita Zebrada Plastcor Composta 05 Rolos no Valor de R$ 10,00 cada )e (Capa de Chuva Dolomil 40 Unidades no Valor de R$ 18,00 Cada ),destinados ao Departamento de Transportes e Trânsito-DTTRANS,deste municpio,conforme Oficio em Anexo de n°025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2013 | 4130.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe referente ao Pagamento de materias como: (Bastão Sinalizador BS -03 Apito Telbras 05 Unidades no Valor de R$ 60,00 cada), (Cone Personalizado Telbras 25 Unidades no Valor de R$ 100,00 cada ),( Cone em PVC Plastcor 75cm 20 Unidades no Valor de R$ 35,00 cada ),( Cone Emborrachado Plastcor 09 Unidades no Valor de R$ 70,00 cada) destinados ao Departamento de Transportes e Trânsito-DTTRANS,deste municpio,conforme Oficio em Anexo de n°025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de Julho de 2013.Oficio 267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00004727039435 | CARLA BARROS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00006984668450 | GIUCELIA DE LIMA TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003016 | 01/07/2013 | 7695.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2013 | 2850.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de março de 2013, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12602 em Anexo,conforme extrato de contrato de Publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2013 | 80.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2013 | 2550.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de Fevereiro de 2013, Nota Fiscal com Inscrição Municipal 12602 em Anexo,conforme extrato de contrato de Publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO DI PACE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2013 | 8.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA.NO DIA 01/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003015 | 01/07/2013 | 7600.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças, para o setor de arrecadação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de Julho de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003119852465 | ALISSON DA SILVA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao Departamento de vigilância deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de Julho de 2013. Inscrição municipal n° 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003698013428 | LUCIANO DE LIMA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao departamento de vigilância desta Edilidade, no apoio das atividades administrativas, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2013 | 5000.00 | 11363572000151 | WORLD ELETRICA-PROJETO,INSTALAÇOES E CONSULTORIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVUÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,COM SUBSTITUIÇÃO DE BICOS DE LUZ,TOMADAS E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2013 | 2470.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe Referente a Diarias em veiculo Tipo Prisma de Placa OFF 7638,a disposição da Secretaria de Infraestrutura no mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6331 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2013 | 2850.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe referente a diarias (Locação) em veiculo Tipo Kombi de Placa KKO 7322,a disposição da Secretaria de Educação,referente ao Transporte de Alunos para Lagamar,Capitão a Lerolândia,Miriri Ferraz a Capitão,correspondente ao mês de março de 2013,conforme contrato N°004.77/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2013 | 1350.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe referente a diarias (Locação) em veiculo Tipo Kombi de Placa KKO 7322,a disposição da Secretaria de Educação,referente ao Transporte de Alunos para Lagamar,Capitão a Lerolândia,Miriri Ferraz a Capitão,correspondente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme contrato N°004.77/2013 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003013 | 01/07/2013 | 6900.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe referente ao Fornecimento de Material Destinado a Secretaria do Bem Estar Social conforme nota Fiscal com Inscrição 247 em anexo.Produtos -(3500 Envelope Timbrado 22x32)-(3500 Envelope Timbrado 21,6x27,94),(5000 Cartão de Visita 0.40) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003014 | 01/07/2013 | 4728.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003017 | 01/07/2013 | 13950.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 03/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00006794236486 | ARIOSVALDO PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação de materias jornalistica de interesse deste município, atraves da mídia eletronica, no portal de notícias www.santaritaacontece.com.br, no período de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2013 | 2210.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2013 | 2470.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de março do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007215871436 | RENATO ALMEIDA MACIEL | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador junto à coordenação de compras desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2013 | 678.00 | 00012061169430 | ALEX DA SILVA MARCELINO | Importe o pagamento do serviço prestado como carregador de mercadoria junto a coordenação de compras deste município, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2013 | 678.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2013 | 1017.00 | 00007123909445 | ANDERCLEUDSON SOARES MONTEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio como digitador à disposição da coordenação de compras desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado de producão e divulgação de releases nas mídias sociais de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Comunicação Social deste município, no mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2013 | 678.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2013 | 7729.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0003143 | 03/07/2013 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes neste município, conforme nota fiscal em anexo e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003084 | 03/07/2013 | 14452.61 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe referente ao Pagamento refente ao fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003087 | 03/07/2013 | 392.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe referente ao Pagamento refente ao fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0003088 | 03/07/2013 | 595.00 | 05627478000160 | MARIA MOREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003097 | 03/07/2013 | 2490.93 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003098 | 03/07/2013 | 4801.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2013 | 299775.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2013 | 95218.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%APOIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2013 | 5431.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2013 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE PROFESSOR NERY LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR VIANA 87 NO BAIRRO BEBELANDIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/885363-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2013 | 157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES LOCALIZADO NA RUA TIRSO FURTADO 238 NO BAIRRO VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/836487-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2013 | 27367.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2013 | 12581.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2013 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA PAULO JORGE (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA DR SABRAL PINTO S/N NO BAIRRO DE LEROLANDIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/836487-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2013 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE NENE TEIXEIRA LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ 54 NO BAIRRO TIBIRI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/119906-6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2013 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA VOVÓ VINA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N- SITIO AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. CDC-5/1530888-5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003122 | 03/07/2013 | 3218.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículos da Secretaria de Educação deste município, conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Tipo Ônibus de Placa HTY 4904,com roteiro:Centro de Santa Rita,Mangabeira de Baixo e de Cima,Pintobeira de Baixo e de Cima e Ubim durante o mês de fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1617 em anexo.De acordo com o Contrato N° 004.86/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2013 | 3400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Tipo Ônibus de Placa HTY 4904,com roteiro:Centro de Santa Rita,Mangabeira de Baixo e de Cima,Pintobeira de Baixo e de Cima e Ubim durante o mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1617 em anexo.De acordo com o Contrato N° 004.86/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031200 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003164 | 03/07/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003165 | 03/07/2013 | 468.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003166 | 03/07/2013 | 5808.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003167 | 03/07/2013 | 580.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003168 | 03/07/2013 | 1564.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003169 | 03/07/2013 | 1913.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003170 | 03/07/2013 | 23865.25 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2013 | 2550.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de fevereiro de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2013 | 2550.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de março de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2013 | 700.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação do Trio de forró pé de serra, que fez a recepção do Trem da Fartura, no dia 21 de julho de 2013, nesta cidade, em parceria com a UFPB/SECDTUR, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2013 | 530.00 | 00026846578404 | HAIDEE BARBOSA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na decoração junina na Estação ferroviária, em virtude da recepção do Trem na fartura nesta cidade, em parceria com a UFPB, no dia 21 de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2013 | 5218.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2013 | 80000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe a concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.565, de 18 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/07/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/07/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a sede da SECDTUR desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no estádio de futebol " O Teixeirão", neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2013 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio no Estadio o Bandeirão,Tibiri II durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 2580 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2013 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00088531040400 | REINALDO FÁBIO DA SILVA | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com as festividades alusivas as comemorações de Santana, padroeira do distrito de Bebelândia neste município, que realizar-se-á no dia 27 de julho de 2013, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2013 | 1600.00 | 11747818000199 | GTUR TURISMO-GEORGE NOBREGA HENRIQUE | Importe referente a Locação de um Ônibus,destinado a Cidade de Patos com a Quadrilha Pintobeira no dia 25/06/2013,para participarem de concurso estadual de quadrilha,conforme nota fiscal com inscrição municipal 7210 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município correspondente ao mês de Fevereiro de 2013.Conforme contrato N°004.40/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2013 | 2600.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município correspondente ao mês de Março de 2013.Conforme contrato N°004.40/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2013 | 2550.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe referente a diarias de locação em veículo Celta de Placa NQJ-7617 à disposição da Sede do Departamento de Vigilância no Transporte dos seus respectivos Profissionais do Setor de Vigilância,que realizam a fiscalização dos Prédios Municipais,independentimente de trajetos ,durante o Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12189 em anexo.Conforme Contrato de N°004.58/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe referente a diarias de locação em veículo Celta de Placa NQJ-7617 à disposição da Sede do Departamento de Vigilância no Transporte dos seus respectivos Profissionais do Setor de Vigilância,que realizam a fiscalização dos Prédios Municipais,independentimente,durante o Mês de Março de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12189 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2013 | 4500.00 | 13326101000107 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA -ME | Importe referente ao pagamento da Fabricação de Placas para Sinalização das Obras Executadas pelo municipio de santa rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento do serviços prestados referente a manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água de Lerolandia neste municipio, durante o periodo de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia neste município,durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2013 | 678.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de correspondencia da localidade de Forte Velho neste município, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2013 | 12326.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001302012 | 0003137 | 03/07/2013 | 68493.60 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 130/2012,DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.03 A 31.05.2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2013 | 1180.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção nos equipamentos dos prédios públicos das seguintes localidades de: Odilandia e Cicerolandia, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição muniicipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003290856461 | SHEILA MARCIA DA SILVA MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica da comunidade dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/07/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemiterios de: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/07/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas, no loteamento Nice neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003791144456 | JOSÉ EMILIANO DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Tibiri II, deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de julho de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2013 | 678.00 | 00005569647481 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Santana, centro nesta cidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de julho de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de julhol de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilância,no mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 2580 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilância,no mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9149 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, neste municipio durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe referente aos serviços de limpeza Geral no mercado neste municipio,durante o periodo de julho de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12622 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHOO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na chefia de apoio de Gabinete, referente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento neste município, durante o mês julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores nas diversas Praças do Municipio relativo ao mês de Julho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12390 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/07/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2013 | 2600.00 | 00088249700449 | LUCILO CARLOS DO NASCIMENTO GONÇALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo renault sandero, de placas OEX 1978/PB, à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00088249700449 | LUCILO CARLOS DO NASCIMENTO GONÇALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo renault sandero, de placas OEX 1978/PB, à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2013 | 750.00 | 00052846687153 | EDNALDO INACIO JUNIOR | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Praça Getulio Vargas do Municipio relativo ao mês de Julho de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12905 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003038 | 03/07/2013 | 26121.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003039 | 03/07/2013 | 3208.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA E UMA VARA DE MANOBRA DE 04 ESTAGIOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003040 | 03/07/2013 | 37061.58 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe Referente a Diarias em veiculo Tipo Prisma de Placa OFF 7638,a disposição da Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 6331 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a insc. municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2013 | 7676.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2013 | 107551.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2013 | 35332.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2013 | 810.00 | 15378701000136 | DIAS E BARRETO LTDA-ME | Importe referente ao pagamento de Restituição de ITBI,conforme Parecer N° 023/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 04/07/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços Prestados de Acessoria e apio Administrativo no Setor de Licitação deste municipio,correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12592 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe o pagamento referente a locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas OET 9763/PB, junto a Secretaria de Finanças à disposição do Departamento de Arrecadação de Tributos para fiscalização neste município, no mês de fevereiro de 2013,conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2013 | 2600.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe o pagamento referente a locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas OET 9763/PB, junto a Secretaria de Finanças à disposição do Departamento de Arrecadação de Tributos para fiscalização neste município, no mês de março de 2013,conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE EMISSÃO DE CHEQUE E TRANSFERENCIA ELETRONICA NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2013 | 3500.00 | 00010394431413 | STERPHANIE DOS SANTOS TRIGUEIRO DA ROCHA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo na elaboração de projetos junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003081 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço Tecnico especializado (Psicologia) para a execução de Trabalho social referente ao Convenio 036341026 para construção de praça dos esportes e da Cultura PEC, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal n° 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003090 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço Tecnico especializado (Psicologia) para a execução de Trabalho social referente ao Convenio 036341026 para construção de praça dos esportes e da Cultura PEC, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal n° 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Ônibus de Placa CVP 5548/PB,no Transporte de Alunos de Campo Grande,Fazenda Gavaçu,Pau Brasil a Lerolandia no mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10673 em anexo.Conforme Contrato N° 004.20/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculos Ônibus de Placa CVP 5548/PB,no Transporte de Alunos de Campo Grande,Fazenda Gavaçu,Pau Brasil a Lerolandia no mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10673 em anexo.ConformeContrato N° 004.20/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2013 | 2850.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de março do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no mês de fevereiro de 2013.Conforme Contrato N° 004.4/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2013 | 2470.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no mês de Março de 2013.Conforme Contrato N° 004.4/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2013 | 2210.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2013 | 2470.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2013 | 1170.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat mille, de placas NQC 3213, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicaçãodo Mensário e contrato existente em nossos arquivos. De acordo com a inscrição municípal n° 10516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2013 | 3800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | -IMPORTE REFERENTE A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2550 NO MÊS DE MARÇO DE 2013,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES,COM ROTEIRO:FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA RIACHO BRANCO,USINA SANTANA E SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5641.CONTRATO N°004.84/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2013 | 2340.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat mille, de placas NQC 3213, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municípal n° 10516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2550 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES,COM ROTEIRO:FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA RIACHO BRANCO,USINA SANTANA E SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE INSCRIÇÃOMUNICIPAL 5641.CONTRATO N°004.84/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2013 | 1350.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa MNL 6434/PB,a disposição da Secretaria de Educação correspondente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 10569 em anexo.Conforme Contrato N°004.13/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2013 | 2850.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa MNL 6434/PB,a disposição da Secretaria de Educação correspondente ao mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 10569 em anexo.Conforme Contrato N°004.13/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2013 | 800.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado na capinação, retirada de entulhos e retelhamento dos seguintes prédios: Creche Leonor de Melo Gomes, na localidade de Marcos Moura e na Escola Dr° Paulo Maroja, em Aguiarlância neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2013 | 3800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. De acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2013 | 3800.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe Referente a Diarias (Locação) em veiculo ônibus de Placa MNC 1038 no Transporte de Alunos do Projovem de Bebelândia a Varzea Nova durante o Mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10980 em anexo.Conforme Contrato N°004.25/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe Referente a Diarias (Locação) em veiculo ônibus de Placa MNC 1038 no Transporte de Alunos do Projovem de Bebelândia a Varzea Nova durante o Mês de Março de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 10980 em anexo.Conforme Contrato N°004.25/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2013 | 1870.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo Corsa Classic, de placas MOU-2317,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sitio Vizinho na Escola de Aterro, conforme nota fiscal em anexo. Durante o mês de fevereiro de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2013 | 2200.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo Corsa Classic, de placas MOU-2317,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sitio Vizinho na Escola de Aterro, conforme nota fiscal em anexo. Durante o mês de março de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo tipo Onibus M.Bens ano 2002, de placa MOP 9362,destinado ao transporte dos estudantes das seguintes localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau Dárco e Horta de Japungu para a escola em Lerolandia,no turno da manha, no mês de março de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 3262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo tipo Onibus M.Bens ano 2002, de placa MOP 9362,destinado ao transporte dos estudantes das seguintes localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau Dárco e Horta de Japungu para a escola em Lerolandia,no turno da manha, no mês de fevereiro de 2013, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 3262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2013 | 678.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Coordenação de Compras, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2013 | 678.00 | 00099304198453 | ROBERTO HONORATO | Importe o pagamento do serviço prestado na vistoria em veículos junto ao Departamento de Trânsito deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00009022636410 | JOSÉ CLAUDIO SILVINO DOS SANTOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet montana LS, de placas NPW 1541/PB, à disposição do Departamento de trânsito DTTRANS, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicaçãodo Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00009022636410 | JOSÉ CLAUDIO SILVINO DOS SANTOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet montana LS, de placas NPW 1541/PB, à disposição do Departamento de trânsito DTTRANS, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de julho de 2013, de acordo com o termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2013 | 8870.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2013 | 1358.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2013 | 11558.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/07/2013 | 678.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Chefia de Gabinete no Atendimento ao Público ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0003157 | 03/07/2013 | 2718.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA,BRASILIA JOÃO PESSOA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0003188 | 03/07/2013 | 1527.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA,BRASILIA JOÃO PESSOA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2013 | 1458.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2013 | 2420.00 | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO-DTRANS NO PERIODO DE 17/07/2013 A 17/08/2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2013 | 2210.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Importe referente a Diarias de veiculo Tipo Gol de Placa MOT 6143,referente ao mês de Fevereiro de 2013 em anexo.Conforme Contrato de N°004.85/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2013 | 2470.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Importe referente a Diarias de veiculo Tipo Gol de Placa MOT 6143,referente ao mês de Março de 2013 em anexo.Conforme Contrato de N°004.85/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2013 | 1380.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMPRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12912 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/07/2013 | 7800.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Setor de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/07/2013 | 4129.60 | 08981924000128 | MUNDO DA CONSTRUÇÃO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a recuperação de calçamento de diversas ruas desta cidade e confecção de tampas de esgotos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/07/2013 | 10.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços da Linha telefonica com numero 3049-9439 no Predio da Licitação ,situada na Juarez Tavora 93 - Centro Santa Rita , conforme conta em anexo,referente ao mês de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/07/2013 | 20.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços da Linha telefonica com numero 3049-9428 no Predio da Licitação ,situada na Juarez Tavora 93 - Centro Santa Rita , conforme conta em anexo,referente ao mês de Julho de 2013.Fatura N° 11000000073614 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/07/2013 | 14892.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe referente ao Pagamento de Publicação do D.O 02,03,04,05,06,10/07/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003376 | 04/07/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do Software sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS,ARRECADAÇÃO,NOTAS FISCAIS ELETRONICAS,FISCALIZAÇÃO ON LINE,EMISSAO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS,PORTAL DO CONTRIBUINTE. referente ao mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00004702443488 | JOSILDO BENJAMIMDE BRITO | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Secretaria de Finanças,correspondente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12850 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet/classic LS, de placas OFE 5197/PB, à disposição do Departamento de transportes deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 5976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/07/2013 | 2210.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet/classic LS, de placas OFE 5197/PB, à disposição do Departamento de transportes deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 5976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00006202790440 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SOARES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados administrativos no departamento de trânsito DTTRANS, deste município, corresponde ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 10053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/07/2013 | 9.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento da fatura em anexo, do uso da operadora acima citada, através do n° 3049-9403, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/07/2013 | 1930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o referente a Publicações D.O 11,12,13,16/07/2013 com cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/07/2013 | 7423.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o referente a Publicações D.O 17,18,19,20/07/2013 com cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/07/2013 | 2470.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo prisma, de placas NPZ 6224/PB, à disposição do Gabinte do Prefeito deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal de n° 3237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo prisma, de placas NPZ 6224/PB, à disposição do Gabinte do Prefeito deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Mensário econtrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal de n° 3237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/07/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados de apoio no Departamento de Gabinete no Periodo diurno, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2013 | 7830.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | Importe o pagamento do fornecimento da confecção do fardamento de blusões e calças destinados a Banda Marcial da Escola Fundamental Manoel Faustino de Mendonça deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO.CONFORME CONTRATO N° 211/2011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2013 | 2550.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe referente a diarias (Locação) de veiculo Kombi Placa MNX 5647 no mês de Março de 2013 nos turnos,manhã,tarde e noite com roteiro de sublime a odilandia,Odilnandia a Mumbaba do Canários,e Pinincho a Odilandia no Transporte de Alunos conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 3233 em Anexo.Conforme Contrato de N°004.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe referente a diarias (Locação) de veiculo Kombi Placa MNX 5647 no mês de fevereiro de 2013 nos turnos,manhã,tarde e noite com roteiro de sublime a odilandia,Odilnandia a Mumbaba do Canários,e Pinincho a Odilandia no Transporte de Alunos conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 3233 em Anexo.Conforme Contrato de N°004.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município conduzindo alunos e professores nas seguintes localidades: centro de Santa Rita a Cicerolândia e Odilândia, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município conduzindo alunos e professores nas seguintes localidades: centro de Santa Rita a Cicerolândia e Odilândia, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/07/2013 | 2850.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa KHY 6165 no mês de Março de 2013,conforme recibo em anexo,roteiro águas Turvas,Regina e Sitio vizinhos,nos turnos manha e noite conforme descrito na nota fiscal com inscrição municipal 4176 em anexo.Conforme contrato de N°004.10/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2013 | 910.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno, de placas MOH 9887, à disposição da Secretaria de Educação para o tranporte de alunos das seguintes localidades: Figueira,Mangabeira de Cima, Aterro de Baixo a Escola da localidade de Aterro neste município, no turno da tarde, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/07/2013 | 1950.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno, de placas MOH 9887, à disposição da Secretaria de Educação para o tranporte de alunos das seguintes localidades: Figueira,Mangabeira de Cima, Aterro de Baixo a Escola da localidade de Aterro neste município, no turno da tarde, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/07/2013 | 1350.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKR 2557/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Utinga a Livramento, centrode Santa Rita a Livramento, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2013 | 1350.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa KHY 6165 no mês de fevereiro de 2013,conforme recibo em anexo,roteiro águas Turvas,Regina e Sitio vizinhos,nos turnos manha e noite conforme descrito na nota fiscal com inscrição municipal 4176 em anexo.Conforme contrato de N°004.10/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2013 | 2850.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKR 2557/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Utinga a Livramento, centrode Santa Rita a Livramento, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00095166769449 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LTZ 0613/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Rolo, Cicerolândia a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00095166769449 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LTZ 0613/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Rolo, Cicerolândia a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MMX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355 e Contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MYJ 9066, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Oiteiro, Usina Santana as escolas desta cidade, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MYJ 9066, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Oiteiro, Usina Santana as escolas desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MMX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355 e Contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2013 | 1170.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2013 | 2470.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/07/2013 | 1040.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Uno ,de placas NPU 2826/PB, durante o mês de Fevereiro de 2013 nos turnos da manhã e tarde com roteiro:Odilandia a fazenda Pau do Santo,no Transporte de Alunos, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5196.Conforme Contrato de n°004.1/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/07/2013 | 2340.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Uno ,de placas NPU 2826/PB, durante o mês de Março de 2013 nos turnos da manhã e tarde com roteiro:Odilandia a fazenda Pau do Santo,no Transporte de Alunos, conforme nota fiscalem anexo. Inscrição municipal n° 5196.Conforme Contrato de n°004.1/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0003301 | 04/07/2013 | 29411.27 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 8° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, Tibiri II, neste município, referente ao contrato n° 229/2011, conforme nota fiscal e boletimde medição em anexo, através do convênio da conta n° 38685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04822011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0003303 | 04/07/2013 | 31871.17 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 4° medição da construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na localidade de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 44/2012, conforme nota fiscal em anexo. Do convênio FNDE conta n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04962012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0003304 | 04/07/2013 | 23095.52 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 6° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta com palco na Escola Municipal Tarcisio Burity, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Do convênio da conta n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/07/2013 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente ao Pagamento do Consumo de Agua referente a Julho de 2013 da Creche Enoque Chaves ,situado na Avenida 1 de Maio 193 ,municipio de Santa Rita,Bairro Popular/Matricula da Fatura:0680054-8 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2013 | 908.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Telefone pela empresa Embratel localizado no Predio Secretaria da Educação deste Municipio,conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 14/07/24001889-2, Codigo do Cliente 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0003320 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003321 | 04/07/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de julho de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003322 | 04/07/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/07/2013 | 2867.77 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE N 13/07/01516330-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0003324 | 04/07/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0003325 | 04/07/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0003326 | 04/07/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato em nossos arquivos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0003327 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de julho do corrente ano, conformecontrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003328 | 04/07/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003329 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de julho do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003330 | 04/07/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constanteem nossos arquivos, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0003331 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de julho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0003332 | 04/07/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003333 | 04/07/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de julho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0003334 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 04/07/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003336 | 04/07/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de julho do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0003337 | 04/07/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/07/2013 | 1170.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Taquaributa, Fazenda Águas Turvas à BR 101 para as escolas deste município, duranteo mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/07/2013 | 2340.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Taquaributa, Fazenda Águas Turvas à BR 101 para as escolas deste município, duranteo mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003366 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/07/2013 | 60.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Sr° José Pereira de Andrade, referente ao mês 08/2013, sob matricula nº 687143-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/07/2013 | 714.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nomeda Srª Maria das Graças S. de Souza, referente ao mês 07/2013, sob matricula nº 6728172-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/07/2013 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Escola General A.Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Sr° Reginaldo M. dos Santos, referente ao mês 07/2013, sob matricula nº 6691493-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2013 | 90.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Escola General A. Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontraem nome da Sr° Reginaldo M. dos Santos, referente ao mês 04/2013, sob matricula nº 66914930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/07/2013 | 256.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome daSrª Edvalda de Oliveira Cruz, referente ao mês 07/2013, sob matricula nº 06934477-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/07/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 01/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/07/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 02/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/07/2013 | 290.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 05/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/07/2013 | 1096.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/07/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 07/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/07/2013 | 1165.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 08/2013, sob matricula nº 6872611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/07/2013 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LOURDES SEREJO SITUADO NA RUA PROJETDA 92 NO BAIRRO DO EITEL SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/07/2013 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ENOQUE CHAVES SITUADO NA RUA 01 DE MAIO 193 NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/07/2013 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (ANEXO CIDADE VERDE) SITUADO NA RUA PROJETDA S/N CIDADE VERDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2013 | 152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DONA CREUZA SITUADO NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PORTE O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DONA FRANCISCA SITUADO NA RUA PROF ANTONIO TEIXEIRA 205 NO BAIRRO DO MARCOS MOURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2013 | 39.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços da Linha telefonica com numero 3049-9556 no Predio da Educação,situada na Rua Dom Pedro II-Vila Operaria deste municipio conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003409 | 04/07/2013 | 1950.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00008726098474 | MARCUS RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Consultoria na Conferencia Municipal do Meio Ambiente Junto a COPLAB-Coordenação do Plano Diretor conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal 12938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/07/2013 | 550.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do Salão Paroquial, para a realização da 2º Conferência Municipal do Meio Ambiente ,realizada no dia 09/08/2013 nesta cidade ,conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/07/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2013 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação deste município, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2013 | 558.22 | 00003231010462 | DANIELE FONSECA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação deste município, correspondente ,no periodo de 11 a 29 de Julho de 2013 conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2013 | 880.00 | 00006635173463 | DORIAN ELIAS BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças junto ao departamento de arrecadação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2013 | 880.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças junto ao departamento de arrecadação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/07/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/07/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d´agua da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/07/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/07/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/07/2013 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/07/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas ruas e praças deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2013 | 1180.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção nos equipamentos públicos dos prédios das seguintes localidades: Odilandia e Cicerolandia, deste municipio durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal 12560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2013 | 678.00 | 00008495265400 | ALEANDRO CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da Praça de Livramento, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de julho de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. Inscrição municipal n° 11183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção de Caixa d'água de Odilândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2013 | 678.00 | 00073594881415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza das ruas e praças de Odilandia neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota Fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/07/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/07/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002230381482 | DACILDO MENDES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, durante o período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/07/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/07/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/07/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/07/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Lerolândia, neste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00002642380440 | MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES. | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2013 | 750.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas praças e ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo Caminhonete, de placas MOB-4507/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, à disposição do departamento de ilumincação pública, referente ao mes de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos.Inscrição municipal n° 2081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2013 | 2550.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo Caminhonete, de placas MOB-4507/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, à disposição do departamento de ilumincação pública, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos.Inscrição municipal n° 2081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE REFERENTE A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URNBANAS DE SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2013 | 1150.00 | 00088600866472 | RINALDO JOSE DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como segurança quando da assinatura da Ordem de serviços da construção do CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados nesta cidade, localizado na Rua São Pedro, Alto das Populares, no dia 08/07/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2013 | 1150.00 | 00067643558434 | IEUDA MARIA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como segurança quando da assinatura da Ordem de serviços da construção do CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados nesta cidade, localizado na Rua São Pedro, Alto das Populares, no dia 08/07/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2013 | 750.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores nas diversas ruas e praças do município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e Varrição da Praça de Forte Velho neste município, durante o período de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores nas diversas ruas e praças deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária e mercado público deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nas praças,creches e escolas deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/07/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/07/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilância,no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9149 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/07/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo,limpeza de galerias nas seguintes ruas: Campina Grande, João Pessoa, Patos, Guarabira e Av. Conde, em Tibiri II, nesta cidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/07/2013 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/07/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/07/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/07/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de polda de árvores na praça do Esportista no Alto das Populares,neste municipio,durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Forte Velho, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00005480029401 | FILLIPHE MENEZES CUNHA | Importe Referente aos Serviços de Técnicos de Topográficos á Disposição da Secretária de Infraestrutura no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12807 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal à disposição do Departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/07/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria na Rua Bela Vista,São José,Campos Sales e Dr. Pedrosa no Bairro Santa Cruz,neste municipio deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria nas ruas Bela Vista,São José,Campos Sales e Dr. Pedrosa no Bairro Santa Cruz,nesta cidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/07/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria nas ruas Campina Grande,João Pessoa,Patos,Guarabira e Avenida Conde,em Tibiri II durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/07/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/07/2013 | 678.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria nas ruas Bela Vista,São José,Campos Sales e Dr.Pedrosa no Bairro Santa Cruz neste municipio ,durante o mês de Julho de 2013,conforme inscrição municipal 6382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria nas ruas Campina Grande,João Pessoa,Patos,Guarabira e Av.Conde,e Tibiri II , neste municipio ,durante o mês de Julho de 2013,conforme inscrição municipal 6382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/07/2013 | 678.00 | 00005595857480 | EDINALDO DE OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria nas ruas Bela Vista,São José,Campos Sales e Dr.Pedrosa no Bairro Santa Cruz neste municipio ,durante o mês de Julho de 2013,conforme inscrição municipal 6382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/07/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria nas ruas Campina Grande,João Pessoa,Patos,Guarabira e Avenida Conde,em Tibiri II, neste municipio ,durante o mês de Julho de 2013,conforme inscrição municipal 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/07/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/07/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CEMITERIO TIBIRI II,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFRME INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/07/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na praça do Esportista no Bairro Alto das Populares , neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados de manutenção e Limpeza dos banheiros do Mercado Público do Centro,neste municipio durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12748 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/07/2013 | 640.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita, pelo Rio Paraíba, durante 08 dias durante o mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/07/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infra estrutura deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00063937921400 | ARNOBIO SEVERINO LUIZ | Importe o pagamento do serviço prestado na reposição de uma calha de 10 m e retelhamento na Escola Municipal Amaro Gomes Coutinho, na localidade de Livramento neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2013 | 640.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe referente aos serviços Prestados como Canoeiro,fazendo travessia do Pessoal da Usina Santa Rita pelo Rio Paraiba,durante 8 dias no Periodo de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em N° 5891 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2013 | 120.00 | 12690945000161 | SILVANA DANTAS SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento e colocação de vidros incolor na porta de entrada da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/07/2013 | 678.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o serviço prestado de Limpesza de ruas e praças de Odilandia no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscam com Inscrição Municipal em Anexo de N° 12749 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/07/2013 | 2400.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | -Importe referente ao Pagamento dde Diarias (Locação)em veiculo Fiat Strada de Placa NQF 4830 PB,á disposição da Secretaria de Infraextrutura (Setor Eletrico),durante o mês de Março de 2013 conforme nota fiscal em Anexo de Inscrição Municipal N 12219,conforme Contrato de N°004.46/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/07/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento do serviço prestado de Vigilancia no CAIC, neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/07/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe referente aos Serviços de manutenção nos Predios Públicos das Comunidades de Odilândia e Cicerolândia tais como:Colégios e Creches,neste municipio no mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12833 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no Estádio de futebol "O Teixeirão", neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/07/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/07/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/07/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Ônibus, de placas MOV 2040/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município no PROJOVEM, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840.Conforme Contrato N°004.24/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/07/2013 | 1088.50 | 00009214240434 | VALDETE FRANÇA SILVA | Importe Referente ao Pagamento do Décimo Terceiro Proporcional ao Ano de 2012,conforme Parecer em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0003429 | 04/07/2013 | 40150.84 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o serviço prestado correspondente a medição do BM: 06 para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo com a Lei 1466/2012 e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2013 | 800.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado na capinação, retirada de entulhos na Escola Odilon Ribeiro Coutinho,Tibiri II,Capinação e Retirada de Entulhos na Escola Flavio Maroja Tibri II, neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/07/2013 | 43.13 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio da Procuradoria Geral do Municipio situado na Praça Getulio Vargas n 40 - Centro de Santa Rita, referente a competência de Agosto/2013, matrícula n° 687469-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/07/2013 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS N° 40 CENTRO DE SANTA RITA REFERENTE A AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/07/2013 | 1850.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria do Bem Estar Social,durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12947 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/07/2013 | 1850.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria do Bem Estar Social,durante o mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12947 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2013 | 1850.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação,junto a Secretaria do Bem Estar Social,durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12947 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2013 | 2228.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONE NO PREDIO DA PREFEITURA EDIFICIO SEDE LOCALIZADO NA AV.JUAREZ TAVORA N 93 (SEDE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° DA FATURA 13/07/24001887-3,REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Departamento da Chefia de Gabinete, junto a coordenação do setor de vigilância, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/07/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/07/2013 | 6323.00 | 00008576976412 | CASSIO EDUARDO CHAVES GUEDES | Importe referente aos Serviços Prestados de Elaboração de Projeto de Arquitetura para Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita,Elaboração de desenhos técnicos:Planta de Reforma e Layout,Planta de pontos eletricos e iluminação,detalhamento demobiliario e bancadas de Granito.(Visitas tecnicas para acompanhamento da Obra e Consultoria e visitas a Lojas),conforme nota fiscal com Inscrição Municipal N°12931 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2013 | 359.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Internet empresa Embratel localizado no Predio do Gabinete do Vice Prefeito deste Municipio,localizado na Avenida Juarez Tavora 93 Centro,conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 13/08/36103834-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00007334905490 | JEFFERSSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA PARA A PREFEITURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM DOIS TURNOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00001516030494 | NAYARA FERREIRA SOARES | Importe referente aos Serviços Prestados de radio escuta para a prefeitura de segunda a sexta feira em dois turnos,durante o mês de Junho de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12876 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de matérias de interesse desta Edilidade, em jornal impresso "Jornal dos municípios", na edição de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 10324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2013 | 3800.00 | 00000894787462 | GILVANIA GAMA DE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS,COM OBRAS E AÇÕES DA PMSR,NA REVISTA FALA SANTA RITA,EDIÇÃO DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Comunicação deste Municipio na Ouvidoria no mês de Maio de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12249 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2013 | 400.00 | 00005661875401 | JOSE ELIAS PEREIRA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de tendas para a realização da festa Junina da comunidade de tibiri fábrica,no dia 20 de Junho de 2013 deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00006010515483 | GUILHERME DE NOVAES FERNANDES FILHO | Importe referente aos Serviços Prestados na Produção de matérias jornalisticas de interesse da PMSR durante o mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12893 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/07/2013 | 2000.00 | 11538973000103 | PORTAL DE NOTICIAS SANHAUA S1 LTDA | Importe Referente aos Serviços de Veiculação de Matéria de Interesse do Municipio no Portal www.portalsanhaua.com.br,referente ao mês de Junho de Corrente Ano ,com Nota Fiscal de N° 3 Serie E em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/07/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo com inscrição municipal 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAÚJO DOS RAMOS. | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo junto ao setor de coordenação de compras deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003347 | 04/07/2013 | 2340.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OFX 6477/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003384 | 04/07/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema da folha de pagamento, referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/07/2013 | 800.00 | 00002121287442 | JOSIEL SILVA DA CUNHA. | Importe o pagamento do serviço prestado de dedetização e desratização realizado na Secretaria de Administração, deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2013 | 678.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Chefia de Gabinete no Atendimento ao Público ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2013 | 635.00 | 00052623882487 | EDWALDO CAETANO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço de Reforma do Predio da Secretaria de Administração:Serviços de retirada de Placas de concreto e reboco durante o mês de Julho de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2013 | 2470.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio técnico administrativo junto a Secretaria Extraordinária das Políticas Públicas para Mulheres, no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2013 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do consumo de energia no imovel onde esta localizado a Secretária municipal extraordinaria de politicas publicas para as mulheres deste municpio,na rua Siqueira Campos 49-Tibiri desta Cidade em anexo.Codigo do Consumidor 5/47219-1.Ref:Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio adminstrativo junto a coordenação da Secretaria Extraordinária das Políticas Públicas para Mulheres, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/07/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do consumo de energia no imovel onde esta localizado a Secretária municipal extraordinaria de politicas publicas para as mulheres deste municpio,na rua Siqueira Campos 49-Tibiri desta Cidade em anexo.Codigo do Consumidor 5/47219-1.Ref:Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio adminstrativo junto a coordenação da Secretaria Extraordinária das Políticas Públicas para Mulheres, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento do consumo de Agua no imovel onde esta localizado a Secretária municipal extraordinaria de politicas publicas para as mulheres deste municpio,na rua Siqueira Campos 49-Tibiri desta Cidade em anexo.Conta de Matricula 687927-6.Ref: Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0003269 | 04/07/2013 | 14788.99 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2013 | 540.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 6912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00005943284460 | HELOISA FELIX DE OLIVEIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Veiculação de Banner Publicitario da PMSR no Portal Fala Santa Rita,durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°11683 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe o pagamento do serviço prestado na ouvidoria junto a Secretaria de Comunicação deste município, correspondente ao mês de junho de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00056764847487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00009202592438 | JACONIAS NUNES DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativos prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, referente ao mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2013 | 2000.00 | 11538973000103 | PORTAL DE NOTICIAS SANHAUA S1 LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias de interesse deste município, através da mídia eletronica no portal www.portalsanhaua.com.br, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Comunicação Social, na publicação de um banner do Portal da Prefeitura deste município, junto ao portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00006794236486 | ARIOSVALDO PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação de materias jornalistica de interesse deste município, atraves da mídia eletronica, no portal de notícias www.santaritaacontece.com.br, no período de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação de Processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N 6303 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2013 | 4262.15 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de Internet, junto ao prédio da Sede deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/08/01513991-9, refente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/07/2013 | 489.86 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente ao Pagamento da fatura dos Correios,aos Serviços Prestados durante o periodo de 03/07 a 29/07 de 2013,conforme nota Fiscal de Contrato N° 9912286261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00008123084412 | ANTHONY VINICIUS DA NOBREGA VEIGA | Importe Referente aos Serviços Prestado de Apoio Administrativo e Digitação de Processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Isncrição Municipal N°12993 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0003528 | 10/07/2013 | 1509.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA,BRASILIA JOÃO PESSOA, DESTINADO AO SENHOR JORGE ALBERTO MOLINA RODIRGUEZ,DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE 12/08/2013 Á 14/08/2013, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/07/2013 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°11012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/07/2013 | 227.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de n° 0152834579-0 em anexo, refente ao período de 27/06 a 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/07/2013 | 88.35 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de n° 0151752942-0 em anexo, refente ao período de 19/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2013 | 255.92 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme fatura de n° 0153359510-0 em anexo, refente ao período de 02/07 a 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2013 | 6.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAR ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0003454 | 10/07/2013 | 93452.86 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 5° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - FNDE/PAC II, na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2013 | 1350.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2013 | 2850.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2013 | 3800.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB,na Sec. de Educação no roteiro das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez a Odilândia, neste município, durante o mês de Março 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063.Conforme Contrato de N° 004.18/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2013 | 2800.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB,na Sec. de Educação no roteiro das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez a Odilândia, neste município, durante o mês de fevereiro 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063.Conforme Contrato de N° 004.18/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2013 | 1350.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe referente a Diarias em veiculo tipo Kombi Placa MOQ 8077,no mês de Fevereiro de 2013,no Transporte de Alunos da EMEF,roteiro:Santa Rita a Cicerolandia,Odilandia a Mumbaba dos Canarios,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal 3242 em anexo.Conforme Contrato de N 004.11/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2013 | 2850.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe referente a Diarias em veiculo tipo Kombi Placa MOQ 8077,no mês de Março de 2013,no Transporte de Alunos da EMEF,roteiro:Santa Rita a Cicerolandia,Odilandia a Mumbaba dos Canarios,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal 3242 em anexo.Conforme Contrato de N 004.11/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003470 | 10/07/2013 | 4400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003471 | 10/07/2013 | 2550.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de Veiculo Tipo KOMBI, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003472 | 10/07/2013 | 2340.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/07/2013 | 3600.00 | 00000926373455 | Luiz Joaquim Damião | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, à disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Mangabeira, Aterro, Bebelândia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/07/2013 | 3400.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Ônibus, de placas MOV 2040/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município no PROJOVEM, durante o mês de Fevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840.Conforme Contrato N°004.24/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003482 | 10/07/2013 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003489 | 10/07/2013 | 3900.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do departamento de vigilância, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003443 | 10/07/2013 | 2176.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003444 | 10/07/2013 | 18345.62 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente aos serviços prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/07/2013 | 710.98 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Conserto de Bomba da Lavanderia e Limpeza da Caixa Dágua da Comunidade de Socorro durante o mês de Julho,conforme Inscrição Municipal N°2154 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2013 | 750.00 | 00003182764454 | DANIEL DE ARAUJO VELOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA DOS DESPORTISTAS,BAIRRO POPULAR,NESTE MUNICIPIO DE,NO MÊS DE JULHO DE 2013 COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2013 | 678.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria nas Ruas Bela Vista,São José,Campos Sales e Dr.Pedrosa no Bairro Santa Cruz, neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/07/2013 | 1150.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo motocicleta de placa MOP-1392,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do mensário e contrato constante em nossos arquivos. Inscrição Municipal n° 12594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2013 | 400.00 | 00072628103400 | LEOVEGILDO BEZERRA NETO | Importe referente aos Serviços Prestados de Mapeamento com GPS,para monitoramento da BR 230 com Acesso a Cidade Verde III para Elaboração de Projetos deste Municipio,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°7285 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria nas Ruas Belas Vista ,São José,Campos Sales e Dr.Pedrosa no Bairro Santa Cruz neste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2013 | 94095.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos originados deste município, no período de 01 a 30/09/2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2013 | 3200.00 | 00056951809453 | EDILSON MARQUES DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na troca de uma bomba velha e instalação de uma nova bomba Ebara, no poço n° 02, que abastece a comunidade de Nossa Senhora do Livramento, deste município, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003478 | 10/07/2013 | 2860.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Corsa Sedan, de placas MOT 0862/PB, lotado na Secretaria de Planejamento à disposição do Plano Diretor, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003487 | 10/07/2013 | 2860.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat mille, de placas NQC 3213, Destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação no transporte de Profissionais das 08:00 ás 17:00 hs, deste município, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo, Inscrição municípal n° 10516.Contrato N°004.6/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00000926373455 | Luiz Joaquim Damião | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, à disposição da Secretaria de Educação,Fazendo o Roteiro: Sítio Mangabeira, Aterro, Bebelândia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês deFevereiro de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12351.Contrato N°004.82/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003496 | 10/07/2013 | 3960.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral n° 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003497 | 10/07/2013 | 9617.75 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches e escolas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003498 | 10/07/2013 | 3450.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003499 | 10/07/2013 | 2990.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/07/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Joelson Felix da Silva, referente a competência de julho/2013, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2013 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, cuja fatura encontra-se no nome do srº Geraldo Leodoro da Silva, referente a competência agosto/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2013 | 235.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Maria Anunciada (anexo), cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da srª Ana Cintia Ferreira de Oliveira, referente a competência julho/2013, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2013 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome do srª Denize Pereira do Nascimento, referente a competência agosto/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003508 | 10/07/2013 | 2990.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Taquaributa, Faz. Águas Turvas a Escola Vovó Vina e Joaquim Torres neste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003509 | 10/07/2013 | 2530.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003513 | 10/07/2013 | 3450.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003514 | 10/07/2013 | 3450.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2013 | 2885.34 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | Importe o pagamento da diferença salarial decorrente de interrupção de vínculo de cargo comissionado, referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, conforme Parecer Coord.Jur/SEC n° 264/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2013 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves situado na Avenida 1 de Maio n 193 -Bairro Popular, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Junho/2013, matrículan° 00680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2013 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA PAULO JORGE,SITUADA NA RUA DR.SOBRAL PINTO S/N NO BAIRRO DE LEROLANDIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO.cdc 5/1234224-2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/07/2013 | 2865.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Telefone pela empresa Embratel localizado no Predio Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 13/08/01513993-8 Codigo do Cliente: 0003. de acordo com o Oficio de N°1040/2013 em anexo.Referente a Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2013 | 10731.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2013 | 2860.00 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo, tipo Gol, de Placa JSP-9480/PB,a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2013 | 2600.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat uno, de placas MOH 1045/PB, à disposição do Departamento de Transporte deste município, durante o mês de março de 2013, conforme nota fiscal avulsa em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/07/2013 | 2210.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat uno, de placas MOH 1045/PB, à disposição do Departamento de Transporte deste município, durante o mês de fevereiro de 2013, conforme nota fiscal avulsa em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/07/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 16/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003226790447 | CYNTHIA KARINA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ISSQN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO DE N 12573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000748368469 | MARIA DAS NEVES SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação para atualização cadastral junto ao departamento de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, no período de 15 de julho a 15 de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/07/2013 | 500.00 | 00095168648487 | EDILATORRE COSTA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação para atualização cadastral junto ao departamento de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, no período de 15 de julho a 15 de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento a 1° parcela do parcelamento do PASEP desta Edilidade, conforme DARF em anexo, referente ao período de apuração de 01/01/1980, do vencimento no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2013 | 59.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 15/07/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/07/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 19/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 22/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 26/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 16/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/07/2013 | 66.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Diligências Complementares requeridas pela Dr Magustrada nos Atos do Processo n°033.2010.003.775-4 ,Conforme memorando em Anexo n°295/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 19/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 26/07/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,NO DIA 23/07/2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/07/2013 | 2448.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 19/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2013 | 56020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2013 | 304579.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2013 | 93221.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%APOIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2013 | 11570.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2013 | 27263.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/07/2013 | 99376.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/07/2013 | 219382.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/07/2013 | 111854.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/07/2013 | 2286177.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/07/2013 | 738536.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/07/2013 | 5234.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/07/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/07/2013 | 391.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/07/2013 | 6260.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2013 | 3.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 19/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/07/2013 | 3500.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | Importe o pagamento do serviço técnico prestado junto a Secretaria do Bem Estar Social no acompanhamento do cadastro do Bolsa Família e outros programas da referida Secretaria, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 8951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003547 | 19/07/2013 | 5920.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Bem estar social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade,Ligado a Secretaria de Comunicação Social,correspondente ao mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretária de Comunicação deste municipio na Divulgação nas mídias eletrônicas e sociais de matérias de Interesse do Municipio Correspondente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12506 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2013 | 800.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto a SECOM,deste municipio,nas Atividades Administrativas,correspondente ao mês de Fevereiro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12949 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003542 | 19/07/2013 | 1150.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe referente a Diarias (Locação) na Moto Honda de Placa NQK 1156 a disposição da Coordenação de Compras relativo ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2013 | 80232.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2013 | 15272.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2013 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2013 | 8678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2013 | 20206.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2013 | 1052.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2013 | 44928.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2013 | 56579.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2013 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2013 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2013 | 14335.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2013 | 37746.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2013 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2013 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2013 | 872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0003581 | 30/07/2013 | 833824.15 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 256/2013,DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.06 A 31.07.2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2013 | 30746.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2013 | 134651.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2013 | 3.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 30/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 30/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2013 | 8119.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 30/07/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2013 | 283.50 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2013 | 283.50 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2013 | 283.50 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2013 | 283.50 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2013 | 283.50 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2013 | 283.50 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação e transporte, para participar do II Seminário de Formação de Orientadores de turmas do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 28 a 30 de agosto de 2013,na UEPB - CEDUC I, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2013 | 16500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003319 | 30/07/2013 | 122092.82 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0304 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2013 | 9958.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2013 | 244836.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2013 | 84417.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2013 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2013 | 8269.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2013 | 12797.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2013 | 44894.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2013 | 728.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBURQUERQUE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2013 | 728.00 | 00010360291406 | ANNE CAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2013 | 728.00 | 00008833309460 | MARIA SUELLEN CIRILO MEDEIROS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2013 | 728.00 | 00009530170440 | MICHELY GOMES TAVARES. | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2013 | 728.00 | 00009530170440 | MICHELY GOMES TAVARES. | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Junho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2013 | 500.00 | 00001266786422 | REGIANE SABINO CORREIA | Importe Referente aos Serviços de Digitação em Atualização Cadastral durante o Periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°12944 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0003588 | 30/07/2013 | 15150.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material Permanente conforme descritos na nota fiscal de N°562 Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2013 | 51727.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2013 | 124689.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2013 | 10552.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2013 | 6000.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2013 | 2285.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NA OCORRÊNCIA DE DESÁGIO DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2013 | 1155.81 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2013 | 58656.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2013 | 11001.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2013 | 1496.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003622 | 01/08/2013 | 113129.99 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0311 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 01/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 08/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2013 | 203.50 | 00013306227404 | JOSÉ FERNANDES DE LIRA | Importe Referente ao Pagamento de ressarcimento de despesas assumidas decorrentes,por ocasião de viagem a Brasilia,para Tratar de Projetos do Interesse da Prefeitura de Santa Rita Junto ao Ministério das Cidades,conforme comprovantes em anexo.Oficio de N°172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2013 | 135.30 | 00001077950438 | PATRICIA DE OLIVERIA SILVA | Importe Referente a Restituição de Tributos (IPTU),conforme documento em Anexo,de acordo com o parecer N°026/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2013 | 11909.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2013 | 2087.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta Prefeitura, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2013 | 11042.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003721 | 01/08/2013 | 2195.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Consumo, conforme descritos na nota fiscal de N°560 Serie:E em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003723 | 01/08/2013 | 2783.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Permanente, conforme descritos na nota fiscal de N°564/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção de 05 (cinco) nobreak com trocas das baterias e reparo na placa lógica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2013 | 7662.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 04,07,08,09,10,13 e 14/08/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2013 | 8699.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 01,02 e 03/08/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/08/2013 | 4200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 23, 24, 25 e 26/07/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/08/2013 | 4859.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 27, 30 e 31/07/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 06/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2013 | 11411.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2013 | 3100.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KXF 0733, a disposição do Departamento de transporte deste município, durante o mes de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0003624 | 01/08/2013 | 96374.01 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 12° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil.(Conforme Oficio N° 1046/2013) | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0003625 | 01/08/2013 | 25142.62 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 10º medição do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio (MEC/FNDE), na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo.Convênio do Pacto Solidário n° 017/2011, conta n° 40.422-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04862012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo.Referente ao mês de Agosto de 2013 conforme nota Fiscal N°2013/391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003641 | 01/08/2013 | 3412.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de Combustiveis Diesel,conforme descrito na notta Fiscal de N°1650 Serie:E em Anexo, destinados aos Onibus da Secretaria de Educação deste município, conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003642 | 01/08/2013 | 4946.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de Combustiveis Diesel Aditivado,conforme descrito na nota Fiscal de N° 1649 Serie:E em Anexo.conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2013 | 700.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2013 | 700.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2013 | 2.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 09/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2013 | 64.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,NO DIA 09/08/2013,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo tipo Onibus M.Bens ano 2002, de placa MOP 9362,destinado ao transporte dos estudantes das seguintes localidades:Jacarauna Velha,Jacarauna,Faz.Japungu,Faz. Pau Dárco e Horta de Japungu para a escola em Lerolandia,no turno da manha, no mês de abril de 2013, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 3262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2013 | 700.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003694 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de julho 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003699 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003711 | 01/08/2013 | 24432.35 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Projovem urbano deste município. Convênio Federal - da conta corrente n° 40.590-6, agência 1268 - Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003713 | 01/08/2013 | 19610.15 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas, creches e do prédio da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2013 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo (anexo), cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da srª Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2013 | 35.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Rita, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da srª Nancy Josefa Souza de Melo, referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Santo Antonio S/n Forte Velho-Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2013 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Vovó Vina, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/1530888-5, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Projetada S/N-Area Rural-Conde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 005522013 | 0003727 | 01/08/2013 | 15837.33 | 35588367000152 | Construtora Luedna LTDA | Importe Referente ao Serviço de Recuperação em Carater Emergencial da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Marcos em Varzea Nova,deste municipio conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°11982 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 005522013 | 0003728 | 01/08/2013 | 4734.66 | 35588367000152 | Construtora Luedna LTDA | Importe Referente ao Serviço de Recuperação em Carater Emergencial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sá Andrade (Faz Pitombeira),deste municipio conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°11982 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003731 | 01/08/2013 | 1800.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de material de produtos de higiene constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2013 | 1457.10 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Importe Referente ao Pagamento da Manutenção do Ônibus Escolar de Placa OGA 7620,conforme material descrito na nota Fiscal de N°443 Serie:3 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003733 | 01/08/2013 | 13030.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches e escolas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003734 | 01/08/2013 | 7575.00 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe referente ao Fornecimento de material para uso das Creches,conforme nota fiscal em Anexo.Conforme Solicitação Oficio de n° 1065/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003735 | 01/08/2013 | 9081.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003737 | 01/08/2013 | 556.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003739 | 01/08/2013 | 184.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003740 | 01/08/2013 | 6084.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003741 | 01/08/2013 | 396.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003743 | 01/08/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003744 | 01/08/2013 | 184.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003745 | 01/08/2013 | 9933.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003746 | 01/08/2013 | 6084.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003747 | 01/08/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2013 | 7113.33 | 06160954000148 | Marques Construção e Comércio Ltda | Importe referente aos serviços de Engenharia de Recuperação Parcial da Rede de Esgoto do Mercado Público do Centro,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°1937 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0003639 | 01/08/2013 | 129933.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 31/07/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2013 | 6180.82 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES E LOC.DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe Referente aos Serviços de Engenharia de Recuperação Parcial da Rede Pluvial da Rua Campo Sales,conforme Nota Fiscal Com Inscrição Municipal 8863 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2013 | 74.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2013 | 2193.47 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | Importe referente aos Serviços de Engenharia de Recuperação das Esquadrias da Biblioteca Ariano Suassuna-Tibiri II,conforme Planilha em Anexo,com nota Fiscal com Inscrição Municipal N°5157 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2013 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público na Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de boca de lobo e limpeza de galeria na Praça do Skate e nas seguintes ruas: Adalberto Candido de Melo, Da Antena, Coronel Aureliano, Nova, Capitão Joça Medeiros, neste municipio durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242013 | 0003687 | 01/08/2013 | 60470.07 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importe referente a 1° medição do pagamento do serviço prestado na recuperação de pavimentação em paralelepípedos "Operação tapa buraco", em diversas ruas deste município, conforme contrato de n° 421/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério Santo Antônio, na localidade de Várzea Nova neste município, durante o período de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2013 | 14994.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d'água de Tororó, na comunidade de Bebelândia neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria nas praças Antenor Navarro e dos Trabalhadores e nas seguintes ruas: Anísio Pereira Borges, Quatro de outubro e Epitácio Pessoa neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria na Praça do Skate e nas seguintes ruas: Adalberto Candido de Melo, Da antena, Coronel Aureliano, Nova, Capitão Joça Medeiros neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2013 | 900.00 | 00006468244498 | ALEX COSTA FAGUNDES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA COMO DESENHISTA E NA ANALISE DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 11049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2013 | 5096.00 | 00036539112491 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Importe Referente a 26 Carradas de Material (Piçarro e Barro),em Veiculo de Tipo Caminhão M.Benz de Placa MYY 0970/RN,Colocada na Avenida Principal do Distrito Industrial do Conjunto Marcos Moura,Santa Rita no periodo de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°12954 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2013 | 900.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) com 8 Toneladas,realizada no mercado Público no Bairro Popular e no mercado Público do Centro, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2013 | 117.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2013 | 3650.00 | 00048494879472 | REGINALDO DE SOUZA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de reparo e Pintura de 62 (Sessenta e dois)Bancos da Feira do Agricultor,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal N°5157 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2013 | 600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | Importe Referente ao Transporte dos Agricultores da Feira do Produtor,nos dias 24 e 31 de Julho de 2013-Feira dos Agricultores Familiares da Comunidade Denominda Capitão para o Local da Feira.Conforme Nota Fiscal de Numero 1021 Serie A em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2013 | 1200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | Importe Referente ao Transporte dos Agricultores e Familiares Beneficiarios da Feira do Produtor,nos dias 07;14;21 e 28 de Agosto de 2013- da Comunidade Denominda Capitão para o Local da Feira.Conforme Nota Fiscal de Numero 1027 Serie A em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00005007802425 | ADRIANO JOSE GOMES AMORIM | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do Estádio de Futebol "O Teixeirão", durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a sede da SECDTUR desta Edilidade, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção do gramado do Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no estádio de futebol " O Teixeirão", neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2013 | 678.00 | 00067392997491 | HUMBERTO CARDOSO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Educador Esportivo de Escolinha de Futebol de Campo,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12894 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2013 | 4925.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe Referente aos Serviços de Sonorização nas Atividades Juninas,nos dias 22,23 e 24/06/2013 em Odilândia conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°12929 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2013 | 500.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe Referente aos Serviços de Sonorização na Festa de Santana em Bebelandia 27/07/2013 em Bebelandia, conforme Nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°12929 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2013 | 3814.00 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | Importe Referente aos serviços prestados a SECDTUR no fornecimento de material Ceramico,rejuntes e colas e ceramicas,para a reforma da Biblioteca Municipal Otavio Amorim,conforme nota Fiscal de N° 143 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2013 | 7490.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2013 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente ao mês de agosto do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.569/2013, de 15 de agosto de 2013, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2013 | 3800.00 | 00007591863401 | ADENYLSON JONATHAN SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado técnico prestado na elaboração de Projetos, digitação junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante os julho e agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0003652 | 01/08/2013 | 10000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe Referente a Coleta,Transporte,Tratamento e destinação final do residuos de Saúde dos Grupos A,B e E,nas unidades de Saúde do Municipio referente a uma Coleta Semanal,no mês de Agosto de 2013 conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°8422 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação de Processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 5220 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2013 | 2865.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento de Conta da Empresa Embratel no serviços de Internet conforme descrito na nota Fiscal em Anexo,referente a Agosto de 2013 em Anexo.Conforme Oficio N°232/2013.Codigo da Fatura 13/08/01513993-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2013 | 2306.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente aos Serviços de Telefone da Empresa Embratel conforme Numero da Fatura N° 13/08/240018996-6,destinado ao Gabinete do Vice-Prefeito desta Cidade.Referente a Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2013 | 137.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00005943284460 | HELOISA FELIX DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na veiculação de banner publicitario da PMSR no portal Fala Santa Rita, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°11683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2013 | 3800.00 | 00000894787462 | GILVANIA GAMA DE FRANÇA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, COM OBRAS E AÇÕES DA PMSR, NA REVISTA FALA SANTA RITA, EDIÇÃO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | Importe Referente aos Serviços Prestados na publicação de materia de Interesse desta Municipalidade no Portal de Noticias.www.Santaritaemfoco.com.br,correspondente ao mês de MAIO de corrente ano,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12665 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0003626 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Import o pagamento referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período do mês de julho do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003628 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003629 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003640 | 01/08/2013 | 4600.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Locação de um veículo tipo Ford F-4000 de placas MNJ 7038, a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de Julho de 2013 ,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal N°12201 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2013 | 4.45 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento de Conta da Empresa Embratel no serviços de Telefone de N°83 3229-0232, conforme descrito na nota Fiscal em Anexo,referente a 2011 em Anexo.Conforme Oficio N°232/2013.Codigo da Fatura 0190418325863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2013 | 14.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento de Conta da Empresa Embratel no serviços de Telefone de N°83 3229-0232, conforme descrito na nota Fiscal em Anexo,referente a Novembro de 2012 em Anexo.Conforme Oficio N°232/2013.Codigo da Fatura 0200644649741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2013 | 2007.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003722 | 01/08/2013 | 2772.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Permanente, conforme descritos na nota fiscal de N°563 Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2013 | 1248.24 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | Importe Referente ao Pagamento de Materias de Consumo constantes na Nota Fiscal de N° 626 Serie:1 em Anexo.Oficio SEADM N° 626/2013 EM Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2013 | 1450.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção corretiva e preventiva de impressora laser e jato de tinta com troca de peças, visor rolo compressor, película, placa fonte e tracionador de papel em diversas Secretaria deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2013 | 17496.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 09/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 09/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 09/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2013 | 89729.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2013 | 35552.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS-PARC.ADM,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001212009 | 0003464 | 10/08/2013 | 18000.00 | 04276307000170 | Cepam Consultores em Planejamento e Administração Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA 2a ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2013 | 4183.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00002642380440 | MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES. | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00005480029401 | FILLIPHE MENEZES CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviços técnicos topográficos à disposição da Secretária de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/08/2013 | 7000.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | Importe Referente aos serviços Prestados de:Conserto da Tubulação de Abastecimento da Caixa Dágua da Nova Odilândia;Manutenção e Rebobinamento e Conserto de rotores na Bomba 5,5 cv na Caixa Dágua que abastece a Comunidade de Lerolândia;Rebobinamento de 02 (duas)Bombas Submersas Limpeza e Desobtrução do Chafariz da Praça João Crisotomo,de Tibiri II no mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12972 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2013 | 678.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2013 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados referente a manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água de Lerolandia neste municipio, durante o periodo de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/08/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/08/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/08/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/08/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d´agua da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de Agosto de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2013 | 800.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita, pelo Rio Paraíba, durante 10 dias durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária e mercado público deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003698013428 | LUCIANO DE LIMA CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado junto ao departamento de vigilância desta Edilidade, no apoio das atividades administrativas do Departamento correspondente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003119852465 | ALISSON DA SILVA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao Departamento de vigilância deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/08/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na chefia de apoio de Gabinete, referente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores no ginásio de esportes "Renato Ribeiro Coutinho" e no cemitério Santana neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria na Praça de Skate e nas ruas Adalberto Candido de Melo,Da Antena Coronel Aureliano,Nova Capitão Joça Medeiros,neste municipio, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/08/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo, limpeza de galeria e nas Praças Antenor Navarro e Dos Trabalhador,nas Ruas Anísio Pereira Borges,Quatro de Outubro,Epitacio Pessoa neste Municipio, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/08/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria nas Praças Antenor Navarro e dos Trabalhadores,na rua Anisio Pereira Borges,Quatro de Outubro,Epiatcio Pessoa neste Municpio, neste municipio ,durante o mês de Agosto de 2013,conforme inscrição municipal 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de Agosto de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo e limpeza da galeria das Praças Antenor Navarro e Dos Trabalhadores,nas Ruas Anisio Pereira Borges,Quatro de Outubro,Epitacio Pessoa,neste municipio deste município, durante o mês deAgosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003066526410 | REGINALDO LUIS MAXIMINO | Importe Referente aos Serviços de Limpeza de ruas e Praças de Bebelandia,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 13039 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemiterios de: Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, no período de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro, desta cidade, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2013 | 678.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e manutenção da lavanderia da Comunidade Santana na Usina Agroval,neste Municipio periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 971 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e varrição da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2013 | 678.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe Referente aos Serviços Prestados na Conservação e Manutenção da Caixa Dágua de Bebelandia Velha,em Bebelandia no Periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 13056 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2013 | 678.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 7727 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2013 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe Referente aos serviços realizado no Motossera MT 53,pertencete a esta Edilidade conforme nota Fiscal de N°741 Serie : E em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001031315403 | AURI RODRIGUES DA SILVA | Importe Referente de manutenção e limpeza da Praça em Livramento,neste municipio no mês de Agosto de 2013,Conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13021 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2013 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, no período de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2013 | 750.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de arvores nas Praças Valdemar dos Santos e Dr.Pedrosa,deste municipio,durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°13032 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no loteamento Nice neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de boca de lobo,limpeza de galerias na Praça do Skate e nas ruas Adalberto Candido de Melo,Da Antena,Coronel Aureliano,Nova Capitão Joça Medeiros,neste Municipio, nesta cidade, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2013 | 678.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de boca de Lobo,limpeza de Galeria na Praça do Skate e nas ruas Adalberto Candido de Melo,Da Antena,Coronel Aureliano,Nova Capitão Joça Medeiros, neste municipio ,durante o mês de Agosto de 2013,conforme inscrição municipal 6382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/08/2013 | 750.00 | 00002423460490 | SÉRGIO PEDRO DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores no Ginasio de Esporte Renato Ribeiro Coutinho deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza dos Banheiros do Balneario das Aguas Minerais durante o periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 6267 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2013 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de agosto de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. Inscrição municipal n° 11183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003859 | 12/08/2013 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003861 | 12/08/2013 | 3900.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do departamento de vigilância, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CEMITERIO TIBIRI II,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFRME INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 12747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza das ruas e praças de Livramento, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento, neste municipio durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento dos serviços prestadosna podação de árvores nas seguintes praças desta cidade: Valdemar dos Santos e Dr° Pedrosa, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA, NO BAIRRO TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2013 | 1180.00 | 00002547134403 | SEVERINO DO RAMO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das seguintes localidades de: Odilandia e Cicerolandia,tais como Colegio,Creche neste municipio durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nas praças,Valdemar dos Santos e Dr.Pedrosa, deste municipio, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/08/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/08/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/08/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/08/2013 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a Secretária de Infraestrutura deste municipio, para fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/08/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003885 | 12/08/2013 | 57795.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos (Material de Consumo), constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003886 | 12/08/2013 | 26962.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos (Material de Consumo), constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003887 | 12/08/2013 | 3146.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos (Material de Consumo), constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003888 | 12/08/2013 | 3705.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos (Material de Consumo), constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003889 | 12/08/2013 | 376.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos , constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003890 | 12/08/2013 | 3395.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos (Material de Consumo), constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/08/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/08/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/08/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/08/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento do serviço de Fiscalização e manutenção da caixa d'água , na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Cicerolândia neste município,durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe Referente a Prestação dos Serviços de Limpeza das Ruas e Praças de Bebelandia,neste municpio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13072 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/08/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de correspondencia da localidade de Forte Velho neste município, correspondente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/08/2013 | 678.00 | 00087437171449 | ADRIANO FERNANDES GOUVEIA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores e praças Valdemar dos Santos e Dr.Pedrosa,deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/08/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/08/2013 | 1180.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção nos equipamentos públicos dos prédios das seguintes localidades: Odilandia e Cicerolandia,tais como Colégio,Creche deste municipio durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal 12560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e manutenção na caixa d`água da comunidade do Sítio Ribeira, neste município, no período de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/08/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/08/2013 | 750.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores no Ginasio de Esporte no Ginásio de Esportes "Renato Ribeiro Coutinho" e no Cemitério Santana durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/08/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe referente aos Serviços de manutenção nos Predios Públicos das Comunidades de Odilândia e Cicerolândia tais como:Colégios e Creches,neste municipio no mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12833 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/08/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/08/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe referente aos serviços de limpeza Geral no mercado neste municipio,durante o periodo de Agosto de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal 12622 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/08/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor eletrico, na manutenção da iluminação pública elétrica deste município, no mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/08/2013 | 800.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe referente aos serviços Prestados como Canoeiro,fazendo travessia do Pessoal da Usina Santa Rita pelo Rio Paraiba,durante 10 dias no Periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em N° 5891 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/08/2013 | 750.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores no Ginásio de esportes "Renato Ribeiro Coutinho" e no cemitério Santana neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe Referente aos Serviços Prestados na Limpeza e Manutenção na caixa Dágua de Tororó em Bebelandia no Periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13052 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/08/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe Referente aso serviços Prestados na conservação e manutenção na Caixa Dagua de Pirpiri em Bebelandia no periodo de Agosto de 2013 conforme Inscrição Municipal de N° 13055 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Conservação e Manutenção na Caixa Dágua de Nova Bebelândia em Bebelândia,correspondente referente a Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13053 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003928 | 12/08/2013 | 142065.00 | 06160954000148 | Marques Construção e Comércio Ltda | Serviço prestado de engenharia na recuperação de paralelepídedos em diversas ruas deste município (tapa buracos), conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2013 | 7023.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Limpeza Geral do Mercado Público,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13100 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/08/2013 | 678.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Desobstrução de Boca de Lobo,Limpeza de Galeria na Praça Antenor Navarro,Praça dos Trabalhadores,na rua Anisio P.Borges,rua Quatro de Outubro,rua Epitacio Pessoa,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Inscrição Municipal de N°13099 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/08/2013 | 525.00 | 00091699029415 | JEAN CARLOS COSTA RAIMUNDO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Pedreiro no Conserto das Geleiras de Bocas de Lobo nas ruas Cel.Aureliano e Rua Nova,no Bairro Popular,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal de N°13092 emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003991 | 12/08/2013 | 14300.00 | 00087440113420 | Ramilton de Oliveira Silva | Locação de um veículo tipo Fiat Uno mille, de placas MOE 2312/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/08/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Vigilante no CAIC,durante o Periodo de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°11781 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/08/2013 | 2648.40 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/08/2013 | 201.60 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004006 | 12/08/2013 | 7960.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/08/2013 | 678.00 | 00039665259415 | RAIMUNDO FILGUEIRA DE ALMEIDA | Importe Referente aos Serviços Prestados como Coveiro no Cemiterio Santana,neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°6466 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/08/2013 | 678.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Limpeza de Ruas e Praças de Bebelandia,neste Municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13040 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/08/2013 | 750.00 | 00052846687153 | EDNALDO INACIO JUNIOR | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores no Ginasio de Esporte,O Renato Ribeiro Coutinho, do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal de inscrição municipal 12905 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2013 | 750.00 | 00060306092468 | REGINALDO LOURENÇO FERREIRA DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores no Ginasio de Esporte "Renato Ribeiro Coutinho" e no Cemiterio Santana ,neste municipio,durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/08/2013 | 678.00 | 00071374272434 | Marcos Antonio da Silva Pimentel. | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Forte Velho, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/08/2013 | 678.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Limpeza de ruas e Praças de Bebelandia neste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n° 13041 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/08/2013 | 678.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Limpeza de Ruas e Praça de Bebelandia,neste Municipio,durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 13059 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Limpeza de Ruas e Praça de Odilandia,neste Municipio,durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 5821 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004031 | 12/08/2013 | 12089.56 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos destinados a reforma e recuperação dos prédios públicos e manutenção de logradouros deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/08/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de Agosto de 2013. Inscrição municipal n° 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal à disposição do Departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/08/2013 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/08/2013 | 3300.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância no Transporte dos seus respectivos profissionais da Sec.de Infraestrutura que realizam a Fiscalização dos Predios municipais,independentimente de trajeto, durante o mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189.Contrato N°112.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/08/2013 | 189.00 | 00014207940430 | JOSE HELIO FERREIRA | Importe Referente a Diaria do Servidor acima citado,decorrentes de Participação dos mesmos em reunião que fora realizado na Cidade de Recife no dia 15/08/2013,onde se discutiu a implantação do Centro de Artes e Esportes Unificados-CEUs,conforme descritono Artigo 1° do DOE n° 55 de 19/08/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2013 | 157.50 | 00002820128424 | SERGIO ESTRELA JÚNIOR | Importe Referente a Diaria do Servidor acima citado,decorrentes de Participação dos mesmos em reunião que fora realizado na Cidade de Recife no dia 15/08/2013,onde se discutiu a implantação do Centro de Artes e Esportes Unificados-CEUs,conforme descritono Artigo 1° do DOE n° 55 de 19/08/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/08/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242013 | 0004107 | 12/08/2013 | 60448.90 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importe referente a 2° medição do pagamento do serviço prestado na recuperação de pavimentação em paralelepípedos "Operação tapa buraco", em diversas ruas deste município, conforme contrato de n° 421/2013, em anexo.Nota Fiscal N°43 Serie:A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0004121 | 12/08/2013 | 111882.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 31/08/2013, conforme nota fiscal em anexo.De Acordo com Oficio N° 189/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/08/2013 | 1700.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a recuperação dos prédios públicos e manutenção de logradouros deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/08/2013 | 3300.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Strada Fire Flex, de placas NQF 4830/PB, à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste município, conduzindo servidores para resolver assuntos de interesse da referida Secretariajunto setor elétrico, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/08/2013 | 2860.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao pagamento da locação de um veículo tipo prisma, de placas OFF 7638, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2013,conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal de n° 6331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2013 | 417.05 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Internet de várias secretarias deste municipio conforme Fatura N°0154821555-0 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00056966121487 | FABIO RONELE CAVALCANTI DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Advgaticios de defesas e Pareceres nas Ações Contra o Municipio de Santa Rita e da Secretaria de Saude do Municipio,correspondente as mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13046 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0003883 | 12/08/2013 | 1320.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/08/2013 | 3800.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, para acompanhamento do cadastro dos programas sociais e elaboração de projetos, durante os meses de julho e agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°7063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2013 | 13475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2013 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (CTR), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0004074 | 12/08/2013 | 35882.50 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento dos fornecimentos dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0004086 | 12/08/2013 | 5610.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/08/2013 | 1850.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/08/2013 | 1850.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/08/2013 | 1850.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio administrativo e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/08/2013 | 3130.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004003 | 12/08/2013 | 9126.45 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Informatica, conforme descritos na nota fiscal de N°591/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES | Importe Referente a uma ajuda para realização da XX Edição do FESTATY (Festival de Teatro de Tibiri) no periodo de 06 a 14/09 de 2013,conforme Oficio n°04/2013 em Anexo.(Pedido da Ajuda R$ 2.200,00,mas autorizado R$ 1.500,00 conforme assinado no Oficio) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no Estádio de futebol "O Teixeirão", neste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/08/2013 | 678.00 | 00067392997491 | HUMBERTO CARDOSO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Educador Esportivo de Escolinha de Futebol de Campo,correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12894 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00044154852434 | VAMBERTO SOARES DO NASCIMENTO | Importe Referente aos serviços de Confecção de 50 Trofeus e 100 Medalhas,destinado a 1° corrida da Fogueira em comemoração aos 30 Anos de Tibiri II no dia 23/06/2013,nota fiscal com inscrição municipal de n° 12815 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/08/2013 | 2860.00 | 00092826571400 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, tipo Corsa Classic, de placas OGA 6864/PB, à disposição da SECDTUR no transporte de seus respectivos profissionais durante o mês de ABRIL do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato N° 112.64/2013 existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/08/2013 | 3046.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/08/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio a Tesouraria durente o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12188 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00014130750453 | CARMEM LUCIA CAVALCANTI | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Prédio da Secretaria de Finanças deste Municipio durante o mês de Junho e Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°12968 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2013 | 45572.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições previdenciarias deste município, dos prestadores de serviços, da parte patronal, referente a competencia do mês 08/2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2013 | 16740.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições previdenciarias deste município, da locação de veículos, da parte patronal, referente a competência do mês 08/2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2013 | 1017.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003881 | 12/08/2013 | 14300.00 | 00005773517450 | ANDREW UBIRATAN DE SOUSA GALLOTI | Importe referente a Diarias (Locação),em Veiculo Tipo Renaut Logan de Placa OFZ 4206/PB,a disposição da Secretaria de Finanças correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12805 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/08/2013 | 277.36 | 00058766383404 | VERONICA LOPES DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados de recadastramento do IPTU,durante 09 ( Nove) dias do Mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 13015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/08/2013 | 678.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe referente aos Serviços Prestados de Arquivamento e Organização de BCI,durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 13020 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/08/2013 | 462.27 | 00084097620487 | ANDREA VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado durante 15 dias no recadastramento do IPTU, junto ao Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/08/2013 | 308.18 | 00007331221400 | ISIS DE LOURDES SILVA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado durante 10 dias no recadastramento do IPTU, junto ao departamento de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2013 | 880.00 | 00004857281414 | VANUSA BARBOSA FONSECA | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação deste município, correspondente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/08/2013 | 3251.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/08/2013 | 12051.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/08/2013 | 880.00 | 00006635173463 | DORIAN ELIAS BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças junto ao departamento de arrecadação deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/08/2013 | 850.00 | 00008793194455 | LUANA SUELI MOURÃO DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas na Secretaria de Finanças junto ao departamento de arrecadação deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/08/2013 | 880.00 | 00010120279452 | LYDYANE CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/08/2013 | 678.00 | 00018121250463 | MARINEIDE RAIMUNDO NONATO | Importe Referente aos Serviços Prestados na Seleção,Arquivamento e Guarda de Processos (Parcelamentos,Autos de Infração),junto a Secretaria de Finanças deste municipio durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com inscrição municipal N°13068 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, no departamento de arredação, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços Prestados de Acessoria e apoio Administrativo no Setor de Licitação deste municipio,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal 12592 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00004702443488 | JOSILDO BENJAMIMDE BRITO | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Secretaria de Finanças,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12851 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/08/2013 | 42563.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/07/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003994 | 12/08/2013 | 799.17 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Informatica, conforme descritos na nota fiscal de N°587/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/08/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº40422-5,NO DIA 28/08/2013,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004000 | 12/08/2013 | 1805.38 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Informatica, conforme descritos na nota fiscal de N°586/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004001 | 12/08/2013 | 8463.61 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Informatica, conforme descritos na nota fiscal de N°569/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005023674401 | MARIA DA PENHA BATISTA GEREMIAS | Importe Referente aos Serviços de Digitação junto ao Departamento de ISSQN,a disposição da Secretaria de finanças,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13105 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/08/2013 | 728.00 | 00010360291406 | ANNE CAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/08/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/08/2013 | 728.00 | 00008833309460 | MARIA SUELLEN CIRILO MEDEIROS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente a 19 dias do mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/08/2013 | 500.00 | 00001266786422 | REGIANE SABINO CORREIA | Importe Referente aos Serviços de Digitação em Atualização Cadastral durante o Periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°12944 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/08/2013 | 728.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBURQUERQUE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/08/2013 | 500.00 | 00000748368469 | MARIA DAS NEVES SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação para atualização cadastral , deste município, no período de 15 de AGOSTO a 15 de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/08/2013 | 2860.00 | 00009695007422 | ELIELSON ALEX TIBURCIO DA SILVA | Serviço prestado na locação de um veiculo tipo Chevrolet Classic, de placas NQK 8694, a disposição da Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de ABRIL de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal n°12301 em Anexo.CONTRATO DE N° 112.45/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/08/2013 | 400.63 | 00009696514492 | JOSE AFONSO SILVA NETO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento,durante 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°13017 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/08/2013 | 400.63 | 00070580980421 | JERDYS ARTHUR NOGUEIRA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de recadastramento,durante 13 (treze) dias do mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n° 13035 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/08/2013 | 308.18 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados de recadastramento,durante 10 (DEZ) dias do mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n° 13014 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/08/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 12/08/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de Agosto de 2013.Oficio 301/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2013 | 12178.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00006653481425 | SIMONE ALVES TEIXEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado junto à Procuradoria Geral deste município para a catalogação, digitação e arquivamento de processos judiciais e administrativos nos meses de Julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/08/2013 | 48.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°165-31.2003.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2013.011679-2 e memorando em Anexo n°303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/08/2013 | 48.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°165-31.2003.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2013.038466-3 e memorando em Anexo n°303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/08/2013 | 48.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°3979-41.2009.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2013.038464-8 e memorando em Anexo n°303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/08/2013 | 40.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°3999-66.2008.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2013.038460-6 e memorando em Anexo n°303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 13/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2013 | 58273.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Chefia de Gabinete deste município, referente a competência do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003892 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo corsa sedan, de placas MOT 0862/PB, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Plano Diretor deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/08/2013 | 56040.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/08/2013 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/08/2013 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2013 | 1909.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004021 | 12/08/2013 | 14300.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Locação de um veículo Gol 1.0, de placas MOT 6143/PB, a junto ao Gabinete do Prefeito a disposição do Departamento de transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004048 | 12/08/2013 | 7219.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de Combustiveis Diesel S10 Aditivado,conforme descrito na nota Fiscal de N° 1689 Serie:1 em Anexo.conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/08/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 27/07/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/08/2013 | 5299.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 15,16,17,18,20,21/08/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/08/2013 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 22,24 e 27/08/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/08/2013 | 168.63 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Telefone no Gabinete do Prefeito deste municipio conforme Fatura N° 0156485687-0,Telefones: 83 3033-1583 ,referente a Setembro de 2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/08/2013 | 200.39 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento da Empresa Global (GVT),Telefone:83 3033-1567 localizado no Gabinete do Prefeito desta Cidade conforme Nota Fiscal em Anexo.Fatura 0156488685-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/08/2013 | 4344.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de Internet, junto ao prédio da Sede deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/09/01516363-3, refente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552013 | 0003770 | 12/08/2013 | 113000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Importe o fornecimento de gás GLP destinado as creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2013 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Vovó Vina, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/1530889-3, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Projetada S/N-Area Rural-Conde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2013 | 185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Guiomar Nunes, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Julho/2013, CDC n° 5/724271-2 conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Jornal o Liberal 18 - Marcos Moura/ Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/08/2013 | 152.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/836487-9 conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Tirso Furtado 238- Varzea Nova - Santa Rita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2013 | 960.07 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Telefone pela empresa Embratel localizado no Predio Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 13/08/24001898-5 Codigo do Cliente: 0003. de acordo com o Oficio de N°1081/2013 em anexo.Referente a Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2013 | 7.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,NO DIA 19/08/2013,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/08/2013 | 23022.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/08/2013 | 2156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (CTR), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/08/2013 | 12027.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA - PROJOVEM-URBANO (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/08/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0003962 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003963 | 12/08/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de agosto de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003964 | 12/08/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0003966 | 12/08/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 89/2013, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0003967 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de agosto do corrente ano, conformecontrato constante em nossos arquivos de n° 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003968 | 12/08/2013 | 600.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Jornal Liberal, 16, Marcus Moura, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Guiomar Nunes, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003969 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos, de n° 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003970 | 12/08/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constanteem nossos arquivos, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0003971 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de agosto do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0003972 | 12/08/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003973 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de agosto do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 12/08/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 23/2013, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0003975 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003976 | 12/08/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de agosto do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0003978 | 12/08/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0003979 | 12/08/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0003980 | 12/08/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/08/2013 | 498.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Importe Referente ao Pagamento de Trofeus para o Desfile Civico do Bairro de Tibiri II,com apoio a esta Secretaria,conforme Oficio de N°1117/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003985 | 12/08/2013 | 22000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Locação de um veículo tipo ônibus, de placas HTY 4904, junto a Secretaria de Educação, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/08/2013 | 210.50 | 14947361000154 | FERRAGEM SANTA RITA | Importe Referente ao Pagamento de Lampadas e Cadeados para Suprir a Necessidade da EMEF Francisco Marques da Fonseca,conforme Oficio de N°1187/2013 e Nota Fiscal com Numero 178 Serie:D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003988 | 12/08/2013 | 14300.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Locação de um veículo Fiat, de placas MOH 9887/PB, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/08/2013 | 60.20 | 14947361000154 | FERRAGEM SANTA RITA | Importe Referente ao Fornecimento de Material Eletrico,para suprir a necessidade da Creche Rachel Pedrosa,conforme nota Fiscal com N°173 Serie:D em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/08/2013 | 63845.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/07/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004002 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004007 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de Veiculo Tipo KOMBI, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004015 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004018 | 12/08/2013 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004033 | 12/08/2013 | 5662.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de Combustiveis Biodiesel ,conforme descrito na nota Fiscal de N° 1688 Serie:1 em Anexo.conforme planilha de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004050 | 12/08/2013 | 3150.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/08/2013 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua 1 de Maio 193 Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/08/2013 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professor Nery, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/885363-2, conforme faturaem anexo.Endereço:Rua Prof.João Viana 87-Bebelandia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/08/2013 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenem Teixeira, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Osvaldo Cruz 54-Tibiri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/08/2013 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Julho/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Minas Gerais 519-Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/08/2013 | 190.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Flaviano Ribeiro Filho, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Projetada S/N Cidade Verde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/08/2013 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura referente a competência Agosto/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo.Endereço:Rua Anesio Alves Miranda 745-Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/08/2013 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza situado na Rua Anesio Alves de Miranda Loteamento São Judas Tadeu, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Agosto/2013, matrícula n° 6934477-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/08/2013 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu situado na Rua Minas Gerais, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Agosto/2013, matrícula n° 6750942-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/08/2013 | 147.35 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Nenem Teixeira situado na Rua Osvaldo Cruz 54 do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Setembro/2013, matrícula n° 00687143-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/08/2013 | 699.72 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio da Educação situado na Rua Dom Pedro II S/N, referente a competência de Setembro/2013, matrícula n° 6872611, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/08/2013 | 30.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária Telemar, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação situado na Rua Dom Pedro II,Telefone:3049-9556, referente a competência de Setembro/2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004088 | 12/08/2013 | 2310.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0004090 | 12/08/2013 | 4111.20 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe referente ao Fornecimento dos Kits do Programa Brasil Alfabetizado,conforme nota fiscal em Anexo.Conforme Solicitação Oficio de n° 1120/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0004091 | 12/08/2013 | 20265.60 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe referente ao Fornecimento dos Kits do Programa Brasil Alfabetizado,conforme nota fiscal em Anexo.Conforme Solicitação Oficio de n° 1120/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004092 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de agosto 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004095 | 12/08/2013 | 3150.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/08/2013 | 3300.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe referente a Diarias em veiculo Kombi de Placa KHY 6165 no mês de ABRIL de 2013,conforme recibo em anexo,roteiro águas Turvas,Regina e Sitio vizinhos,nos turnos manha e noite conforme descrito na nota fiscal com inscrição municipal 4176 em anexo.Conforme contrato de N°112.10/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004101 | 12/08/2013 | 3250.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229.Conforme contrato N°146/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004102 | 12/08/2013 | 4860.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Número da inscrição cadastral n° 12030.contrato n° 159/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/08/2013 | 2420.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/08/2013 | 4400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de abril de 2013, de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico e conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2013 | 3300.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de abril do corrente ano, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município e conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2013 | 2100.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficila eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/08/2013 | 3200.00 | 00095166769449 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LTZ 0613/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Rolo, Cicerolândia a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Diário oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/08/2013 | 2872.70 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de Internet, junto ao prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/09/01516365-2, refente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000802012 | 0003924 | 12/08/2013 | 94630.55 | 07203604000184 | TECGEO TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | Serviço de consultoria para implantação de SIG, referente ao contrato 080/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/08/2013 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/08/2013 | 2860.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato de N° 112.65/2013 existente em nossos arquivos, referente ao mês de Abril do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/08/2013 | 2340.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato de N° 112.65/2013 existente em nossos arquivos, referente ao mês de Maio do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0003862 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de agosto do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0003981 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Import o pagamento referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período do mês de agosto do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001132012 | 0003998 | 12/08/2013 | 648.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe referente ao Pagamento de Fornecimento de Material de Informatica, conforme descritos na nota fiscal de N°603/ Serie:1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004080 | 12/08/2013 | 5795.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00009142464455 | ROZELLY BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio técnico administrativo para elaboração de projetos junto a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004034 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo celta, de placas NQA 5660/PB, junto a Secreatria Extraordinaria de Politicas Públicas para Mulheres , no transporte dos profissionais para resolver assuntos administrativos, no mês de Agosto corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com contrato n° 429/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000962013 | 0004068 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00099283239415 | VALERIA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, desta cidade para acomodação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato existentesem nossos arquivos de n° 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/08/2013 | 2700.00 | 00006071875498 | ALINE ANDRE DE ASSIS | Importe Referente aos serviços Prestados no Apoio Tecnico Administrativo,Junto a Secretaria Extraordinaria de Politicas Públicas para Mulheres,durante os meses de Julho e Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N° 13129 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de matérias de interesse da PMSR no Jornal dos Municipios, na edição de Agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 10324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/08/2013 | 4445.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/08/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo com inscrição municipal 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretária de Comunicação deste municipio na Divulgação nas mídias eletrônicas e sociais de matérias de Interesse do Municipio Correspondente ao mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12506 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00006010515483 | GUILHERME DE NOVAES FERNANDES FILHO | Importe referente aos Serviços Prestados na Produção de matérias jornalisticas de interesse da PMSR durante o mês de Julho de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12893 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado de producão e divulgação de releases nas mídias sociais de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Comunicação Social deste município, no mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004085 | 12/08/2013 | 4481.55 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004106 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00080506674487 | VLADISLAV RIBEIRO DE SOUZA | Importe Referente a diarias de veiculo locado do Tipo Renaul Clio de Placa NQC 7399/PB,a disposição da Controladoria no mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição municipal N°13062 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004517170403 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de carregador a disposição da Coordenação de Compras Correspondente ao mês de Agosto 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, no período de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2013 | 1017.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de Agosto de 2013, de acordo com otermo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003858 | 12/08/2013 | 4200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003860 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OFX 6477/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003884 | 12/08/2013 | 7980.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão, de placas KHW 9362/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição do setor de coordenação e compras deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003899 | 12/08/2013 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003927 | 12/08/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema da folha de pagamento, referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/08/2013 | 18225.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004049 | 12/08/2013 | 4200.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004056 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto, de placa NQK 1156, junto a Secretaria de Administração e Gestão a disposição da coordenação de compras deste município, referente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/08/2013 | 218.21 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe referente ao Pagamento dos serviços de Telefone na Secretaria de Administração deste municipio conforme Fatura N° 0156593103-0,Telefones: 83 3033-1546/83 3030-1584 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Departamento do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2013 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (ELE), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/08/2013 | 722.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/08/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/08/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do servico prestado na junta de serviço militar desta Edilidade, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Departamento da Chefia de Gabinete, junto a coordenação do setor de vigilância, correspondente ao mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/08/2013 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°11012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/08/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados de apoio na Chefia de Gabinete no Periodo diurno, durante o mês de Agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/08/2013 | 311.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos serviços prestados de Telefone pela empresa Embratel localizado na Avenida Juarez Tavora 93 ( Sede ),conforme nota Fiscal em Anexo Numero da Fatura 13/09/36103898-1 Codigo do Cliente: 0003. de acordo com o Oficio de N°248/2013 em anexo.Referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/08/2013 | 113.65 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente ao Pagamento da fatura dos Correios,aos Serviços Prestados durante o periodo de 07/08 a 28/08 de 2013,conforme nota Fiscal de Contrato N° 9912286261 em anexo,Fatura N°13344 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/08/2013 | 678.00 | 00055452515453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio na Chefia de Gabinete no Periodo Diurno,durante o mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°13109 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004108 | 12/08/2013 | 2730.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat uno, de placas MOH 1045/PB, no Transporte dos Funcionarios da Sede da Prefeitura deste município, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal n° 17. Inscrição municipal n°9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/08/2013 | 21.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora TELEMAR destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade,referente a AGOSTO de 2013, conforme fatura em anexo.Telefone:3049-9439 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/08/2013 | 10.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora TELEMAR destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade,referente a AGOSTO de 2013, conforme fatura em anexo.Telefone:3049-9403 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/08/2013 | 7.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora TELEMAR destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade,referente a AGOSTO de 2013, conforme fatura em anexo.Telefone:3049-9406 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/08/2013 | 11.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora TELEMAR destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade,referente a AGOSTO de 2013, conforme fatura em anexo.Telefone:3049-9438 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/08/2013 | 11.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço da operadora TELEMAR destinado ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade,referente a AGOSTO de 2013, conforme fatura em anexo.Telefone:3049-9428 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/08/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/08/2013 | 14478.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/08/2013 | 82158.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/08/2013 | 1052.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2013 | 20206.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/08/2013 | 8678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2013 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2013 | 16500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2013 | 1917.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2013 | 55.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,NO DIA 22/08/2013,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/08/2013 | 3.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 20/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/08/2013 | 114446.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/08/2013 | 216856.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/08/2013 | 96079.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/08/2013 | 2283810.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/08/2013 | 756413.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/08/2013 | 54370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/08/2013 | 5713.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP-ROYALTIES-LEI 9.478/97,NO DIA 20/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/08/2013 | 424.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 20/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/08/2013 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/08/2013 | 91455.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/08/2013 | 254836.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 20/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 20/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/08/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM NO DIA 20/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/08/2013 | 12237.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/08/2013 | 55356.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2013 | 14779.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2013 | 129641.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2013 | 54778.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 20/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 27/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/08/2013 | 39513.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/08/2013 | 14335.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2013 | 56652.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/08/2013 | 61250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/08/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2013 | 132040.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2013 | 32424.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2013 | 18500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2013 | 872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2013 | 19017.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00088249700449 | LUCILO CARLOS DO NASCIMENTO GONÇALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo renault sandero, de placas OEX 1978/PB, à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordo coma publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo corsa Classic, de placas NPX 3542 a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00040507823400 | Gilson Marques de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade corsa Sedan, de placas MON 5421/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0004227 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe referente ao Serviço Especializado (Psicologa),para execução de Trabalho Social referente ao Convênio 036341026 para construção de Praça dos Esportes e da Cultura-PEC,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme Nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 10473 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2013 | 7113.33 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES E LOC.DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe Referente aos Serviços de Engenharia de Recuperação Parcial da Rede Esgoto do mercado Público do Centro de Santa Rita,conforme Nota Fiscal Com Inscrição Municipal 8863 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2013 | 1795.00 | 00088600866472 | RINALDO JOSE DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como segurança em Cicerolandia Zona Rural de Santa Rita,na entrega das Casas da Primeira Etapa do Programa Nacional de Habitação Rural conforme nota fiscal em anexo de Inscrição Municipal N° 12933 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilância,no mês de agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9149 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00010860261441 | ALVARO DE LIMA SILVA BANDEIRA | Importe o pagamento referente a locação de veiculo tipo motocicleta de placa MOP-1392,a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do contrato constante em nossos arquivos. Inscrição Municipal n° 12594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004186 | 30/08/2013 | 35869.52 | 17669993000191 | PLAN - Pavimentações e locações Eireli-ME | Importe Referente de Reforma Recuperação e Pintura de uma Residência para Adequação de uma Residência Inclusiva.Rua Nova Floresta 65 Tibiri II-Santa Rita/PB,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Inscrição Municipal N°12282 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2013 | 1863.50 | 13996098000120 | SIMONE ALVES DOS SANTOS NEVES | Importe Referente para Pagamento do Fornecimento de Quentinhas para o Evento Minha Casa,Minha Vida que iniciou dia 19 de Agosto de 2013 á 27 de Agosto de 2013,especificados na Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2013 | 1795.00 | 00067643558434 | IEUDA MARIA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço Prestado de Cerimonial no Evento de Entrega das casas da Primeira Etapa do Programa Nacional de Habitação Rural (PN4R),realizada dia 09/09/2013 conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 12932 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00060319399400 | SUELY DA SILVA | Importe Referente a uma ajuda Financeira para realização de um trabalho Social que Visa a Distribuição de um Sopão Social distribuido para as pessoas Carentes nas comunidades deste municipio,conforme requerimento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO | Importe Referente aos Serviços Prestados no Apoio das Equipes Junto ao Cadastramento para o Programa Minha Casa Minha Vida no periodo de 19 a 27/08/2013,neste municipio,através da Secretaria do Bem Estar Social,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n° 13172 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2013 | 4757.91 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de Internet, junto ao prédio da Secretaria de Saude, conforme fatura em anexo de n° 13/09/01516364-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2013 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente ao mês de setembro do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.569/2013, de 15 de agosto de 2013, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2013 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00001600567487 | INACIO CORREIA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas com a realização do evento Brega Max, realizado no dia 21 de setembro do corrente ano, no bairro Popular desta cidade, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00006201491406 | JOSENILDO NUNES DO NASCIMENTO | Importe Referente ao para o Pagamento de execução de despezas com Bandas para o evento nas Festividades da Padroeira da Comunidade de Livramento conforme Solicitado no Oficio de N°261/201 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2013 | 1991.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NA OCORRÊNCIA DE DESÁGIO DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2013 | 7084.34 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2013 | 9084.34 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2013 | 8327.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2013 | 45157.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2013 | 12872.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2013 | 52.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004203 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal n° 11829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2013 | 42027.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/08/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe o pagamento referente a locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas OET 9763/PB, junto a Secretaria de Finanças à disposição do departamento de arrecadação de tributos para fiscalização neste município, no mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 12130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2013 | 1990.00 | 11719566000194 | MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Importe referente para Pagamento de um Curso de "Contratação de Obras e Serviços de Engenharia",que será realizado dias 08 e 09 de Outubro de 2013,no local Nord Bluee Hotel,conforme documentos em Anexo.Participante do Curso:Glauciene Pinheiro Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2013 | 500.00 | 00017617618468 | JOSEFA ELIAS DA SILVA BARBOSA | Importe Referente aos serviços de Digitação em atualização Cadastral durante o periodo de 15 de Agosto a 15 de setembro de 2013,conforme nota Fiscal de Numero 13128 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2013 | 800.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados no Apoio administrativo Junto a Secretaria de Finanças Durante o Mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 12476 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe Referente a conclusao do Empenho de numero 3956, haja vista que foi feito com uma redução do valor de R$ 100.00,então retificando então o valor que seria de R$ 1.300 correção conforme nota Fiscal em Anexo de N° 9 Serie: 1 de 10/09/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2013 | 269.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°0060465-66.1997.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2013.038652-8 e memorando em Anexo n°303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2013 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Sede da Procuradoria referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/43967-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2013 | 57.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Água, na Sede da Procuradoria referente a competência SETEMBRO/2013, Matricula 00687469-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2013 | 10251.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 30/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2013 | 2990.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo Gol 1.0, de placas MOT 6143/PB, a junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Departamento de transporte deste município, referente ao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2013 | 2730.00 | 00030278830463 | MARCELO ANTONIO LINS CARNEIRO DA CUNHA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Ford fiesta de placas MMT 9051, à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de abril de 2013,de acordo com contratos existentes em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo chevrolet classic LS, de placas OFE 5197, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do DTTRANS, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 5976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2013 | 2730.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MOH 1045/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo chevrolet, de placas NQA 5672, á disposição do Gabinete do Prefeito,junto ao departamento de transporte deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo ede acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 12607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00009022636410 | JOSÉ CLAUDIO SILVINO DOS SANTOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Chevrolet montana LS, de placas NPW 1541/PB, à disposição do Departamento de trânsito DTTRANS, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 30/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2013 | 8091.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/08/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2013 | 0.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 30/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2013 | 8434.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2013 | 4400.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação, no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Mumbaba dos Canários e Pinincho a Odilândia, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de abril de 2013, de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletronico deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de Veiculo Tipo KOMBI, de placas KKR-2557/PB, a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo Fiat mille, de placas NQC 3213, Destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação no transporte de Profissionais das 08:00 ás 17:00 hs, deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo, Inscrição municípal n° 10516.Conforme contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2013 | 4400.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, junto a Secretaria de Educação no seguinte roteiro: Cicerolândia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez a Odilândia, neste município, durante o mês de abril 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2013 | 4400.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Ônibus de placas MOV 2040/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município no Programa PROJOVEM, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde duranteo mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004220 | 30/08/2013 | 19701.71 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Pães para a utilização na merenda Escolar dos Alunos do PNAE,de Acordo com a Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004222 | 30/08/2013 | 435.75 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe Referente ao Pagamento de Fornecimento de Pães para a utilização na merenda Escolar dos Alunos do Programa Projovem Urbano,de Acordo com a Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00005309897437 | ANDERSON FERNANDES DE BRITO | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Palio, de placas MNT 9563/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 1537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0004224 | 30/08/2013 | 141251.64 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 6° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da contacorrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004228 | 30/08/2013 | 3150.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe Referente a Diarias em Veiculo Locado de Placa NQC-9039 tipo Caminhonete Cabine Dupla Fiat Strada,a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio correspondente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme Nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 10293 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004229 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Sítio Taquaributa, Faz. Águas Turvas a BR 101, neste município, durante o mês de abrilde 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552013 | 0004230 | 30/08/2013 | 3700.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO-ME | Importe o fornecimento de gás GLP destinado as creches e escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2013 | 63041.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 31/08/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2013 | 3800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento da locação de um veículo ônibus, de placas HTY 4904, conduzindo os alunos das seguintes localidades: centro desta cidade, Mangabeira de Baixo e de Cima, Pitombeira de Baixo e de Cima e Ubim, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 1617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004250 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo kombi, de placas MNL 6434, a disposição da Secretaria de Educação deste município nos turnos da manhã e noite, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletronico.Inscrição municipal n° 10569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004254 | 30/08/2013 | 2730.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004256 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ÔNIBUS, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos e Professpres:Roteiro Fazenda Santa Francisca,Fazenda Riacho Branco,FazendaJacuipe,Usina Santana e Santa Rita,durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004258 | 30/08/2013 | 3150.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2013 | 1020.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento do fornecimento de material de consumo destinado a Escola M.E.F. Zilda Veloso Falcão,conforme nota fiscal em anexo, recursos oriundos do PDDE, através da conta corrente n° 78.174, agência 1268 - Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2013 | 4600.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNC 1038, no transporte de alunos do seguinte roteiro: Bebelândia a Fazenda Pirpiri, Faz. Pitombeira, Faz.Planalto para a E.E.Fundamental Bezerra Cabral no turno da noite, correspondenteao mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município.Inscrição municipal n° 10980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo kombi, de placas MOM 5123, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Diário Oficial Eletrônico.Inscrição municipal n° 12602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0004277 | 30/08/2013 | 37999.64 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o serviço prestado correspondente a medição do BM: 07 para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo com a Lei 1466/2012 e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00013329367415 | WALDEBAN MEDEIROS | Importe Referente aos serviços Prestados no Acompanhamento e Analise de Projetos Junto a Secretaria de Planejamento deste Municipio,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°13173 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2013 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 6912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2013 | 2000.00 | 11538973000103 | PORTAL DE NOTICIAS SANHAUA S1 LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado de veiculação de materias de interesse deste município, através da mídia eletronica no portal www.portalsanhaua.com.br, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2013 | 2990.00 | 00099306018487 | Arilson Nonato Alves | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas MNZ 4527, à disposição da Secretaria de Comunicação Social deste município, para o transporte dos técnicos da referida secretaria durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 12601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Comunicação Social nas atividades de Imprensa Publicidade Portal Santa Rita acontece,desenvolvidas pela secretaria no mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de n° 9547 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade,Ligado a Secretaria de Comunicação Social,correspondente ao mês de MAIO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de JULHO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2013 | 1710.00 | 00052623882487 | EDWALDO CAETANO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço de Reforma do Predio da Secretaria de Administração:Serviços de Pintura Geral,(Area Interna e Externa,paredes,portas e muros)do Predio da Secretaria de Administração conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°5662 emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0004232 | 30/08/2013 | 14300.00 | 00000649436318 | Demetryus Silva Imperiano | Importe Referente a Diarias em Veiculo Locado Tipo Gol de Placa OFX 7846,a disposição da Secretaria de Administração no Transporte de Funcioarios,no mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13168 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00020540116491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS,no mês de agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2013 | 1250.00 | 00008123084412 | ANTHONY VINICIUS DA NOBREGA VEIGA | Importe Referente aos Serviços Prestado de Apoio Administrativo e Digitação de Processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Isncrição Municipal N°12993 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00020540116491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS,no mês de JULHO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00068980043449 | MARIA JOSILENE DA SILVA SOARES | Importe Referente aos serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),Correspondente ao AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13079 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2013 | 4400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Coordenação de Compras,no Carregamento de material Escolar para as Escolas e Creches deste, deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2013 | 1200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | Importe Referente ao Transporte dos Agricultores e Familiares Beneficiarios da Feira do Produtor,nos dias 04;11;18 e 25 de SETEMBRO de 2013- da Comunidade Denominada Capitão para o Local da Feira.Conforme Nota Fiscal de Numero 1036 Serie A em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2013 | 2860.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213.CONTRATO 112.42/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/09/2013 | 4800.00 | 00008369929460 | ELENILSON VICENTE DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados do Conserto da Bomba da Fonte do Jacaré no Açude;Conserto da Bomba da Caixa Dágua que abastece a comunidade de Forte Velho;Coonserto de Bomba da Caixa dágua da comunidade de Bebelandia,neste municipio conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 8804 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/09/2013 | 3960.00 | 00002770254430 | ALTAMIR DE MENDONÇA MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo L-200, de placa MOP 5276/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura para uso do plantão fiscal e coordenadoria de serviços urbanos, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 12615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhonete, de placas MOB 4507, junto a Secretaria de Infraestrutura a disposição do departamento de iluminação deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e publicaçãodo Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 2081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001002013 | 0004288 | 02/09/2013 | 12000.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | Locação de um imóvel situado a Rua Anísio Pereira Borges, 105, centro, Santa Rita/PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, durante o período de junho a dezembro do corrente ano, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0004298 | 02/09/2013 | 762875.19 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe relativo referente ao contrato N° 256/2013,dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Santa Rita/PB,Correspondente ao Periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013,conforme Planilha em Anexo.Nota Fiscal de N° 116 Serie:E em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/09/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do Centro deste município, no período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/09/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza Geral do mercado, deste município, durante o período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de limpeza de ruas e praças de livramento, deste município, no período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001031315403 | AURI RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da praça de Livramento, deste município, no período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de SETEMBRO de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0004333 | 02/09/2013 | 617.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM TRANSLADO HOTEL SAINT PETER QUE O SECRETARIA DA SEINFRA FEZ Á BRASILIA NO PERIODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DE 2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0004335 | 02/09/2013 | 1777.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA DESTINADO AO SECRETARIO DA SEINFRA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água de Pirpiri em Bebelândia, neste município no período do mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/09/2013 | 678.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água da localidade de Bebelândia Velha, em Bebelândia, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Bebelândia neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/09/2013 | 4260.64 | 08329849000115 | S U D E M A PB | Importe Referente a expedição de licença Previa para a Execução do Projeto de Paviementação e Drenagem de diversas ruas e Avenidas de Santa Rita,em tramitação na Caixa economica federal,conforme solicitação no Oficio N° 216/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004380 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004381 | 02/09/2013 | 3900.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do departamento de vigilância, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004394 | 02/09/2013 | 485.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004395 | 02/09/2013 | 23680.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004396 | 02/09/2013 | 376.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004397 | 02/09/2013 | 3395.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004398 | 02/09/2013 | 20190.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004399 | 02/09/2013 | 70368.57 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212013 | 0004408 | 02/09/2013 | 51000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS REFERENTES AO CT 454/2013-PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM E CANALIZAÇÃO DO RIO PRETO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2013 | 7900.00 | 07047796000187 | IRINALDA DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/09/2013 | 750.00 | 00008832539411 | JOSIEL PAULO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Rua Governador Flavio Ribeiro,Dr.Otavio Amorim e Escola Egidio Madruga,deste municipio,referente ao mês de SETEMBRO de 2013 de Inscrição municipal de N°13217 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2013 | 750.00 | 00006026851410 | FABIO DA SILVA SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Rua Governador Flavio Ribeiro,Dr.Otavio Amorim e Escola Egidio Madruga,deste municipio,referente ao mês de SETEMBRO de 2013 de Inscrição municipal de N°13216 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2013 | 750.00 | 00067680283400 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Praça do Povo,Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes Neto,deste municipio,referente ao mês de SETEMBRO de 2013 de Inscrição municipal de N°13218 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/09/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Praça do Povo,Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes do municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013 de Inscrição municipal de N°13217 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2013 | 750.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na rua Governador Flavio Ribeiro Dr.Otávio Amorim e Escola Egidio Madruga,deste municipio durante o mês de SETEMBRO,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13219 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2013 | 750.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na rua Governador Flavio Ribeiro Dr.Otávio Amorim e Escola Egidio Madruga,deste municipio durante o mês de SETEMBRO,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13032 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Praça do Povo,Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Praça do Povo,Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento aos serviços prestados de Fiscalização e podação de árvores na Praça do Povo,em Tibiri Fabrica ,na Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes,em Marcos Moura deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/09/2013 | 750.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Praça do Povo,Praça Abelardo Jurema e Praça Dep.Arnobio Ferreira Nunes deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 8857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2013 | 4400.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao fardamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/09/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/09/2013 | 550.00 | 00011105703410 | ADRIANO DE LIMA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Capinação Interna do Estadio o Teixeirão, Capinação interna na Escola Egidio Madruga,limpeza na Galeria pluvial em frente a antiga fabrica Samelo e limpeza em Geral no Viaduto do Contorno de Tibiri II,neste municipio,durante o periodo de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n°13224 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/09/2013 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/09/2013 | 550.00 | 00007356561425 | ELINALDO LIRA DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços Prestados de Capinação Interna do Estadio o Teixeirão, Capinação interna na Escola Egidio Madruga,limpeza na Galeria pluvial em frente a antiga fabrica Samelo e limpeza em Geral no Viaduto do Contorno de Tibiri II,neste municipio,durante o periodo de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n°13225 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2013 | 550.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Campinação interna e limpeza na Escola Odilon Ribeiro Coutinho,Pintura e Limpeza da Praça do Povo,Limpeza de Residuos na subida de Tibiri Fabrica Nossa Senhora do Rosario,recapeamento de Buracos na rua Mendes Ribeiro e Capinação interna no Forum Eleitoral do Municipio,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13231 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/09/2013 | 550.00 | 00006058976464 | FABIO LUIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento dos serviços prestados de capinagem interna e limpeza na Escola Odilon Ribeiro Coutinho, pintura e limpeza da Praça do Povo, limpeza de resíduos na subida de Tibiri fábrica, Nossa Senhora do Rosário, recapeamento de buracos na rua Mendes Ribeiro e capinação interna do Fórum eleitoral deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°13230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/09/2013 | 550.00 | 00011092419411 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Campinação interna e limpeza na Escola Odilon Ribeiro Coutinho,Pintura e Limpeza da Praça do Povo,Limpeza de Residuos na subida de Tibiri Fabrica Nossa Senhora do Rosario,recapeamento de Buracos na rua Mendes Ribeiro e Capinação interna no Forum Eleitoral do Municipio,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13229 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2013 | 550.00 | 00009160071460 | MARCIO VALERIO DE SOUZA PEREIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Capinação interna "O teixeirão ",Capinação interna na Galeria Pluvial em frente a antiga Fabrica Samelo e Limpeza em Geral no Viaduto do contorno de Tibiri II,neste municipio,durante o mês de SETEMBRO de 2013 ,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13223 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/09/2013 | 550.00 | 00011975856481 | JOSUEL FERNANDES FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de capinação interna e limpeza da Praça do Povo, limpeza de resíduos na subida de Tibiri fábrica, Nossa Senhora do Rosario, recapeamento de buracos na Rua Mendes Ribeiro e capinação interna no Fórum eleitoral destemunicípio, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria técnica junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/09/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem na Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/09/2013 | 900.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no controle do almoxarifado, do estacionamento e limpeza do pátio da sede desta Edilidade, no período de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002642380440 | MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES. | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de galeria e colocação de Placa na rua Nova no Bairro Popular em frente a Samelo,na Av.João Pessoa,Av.Campina Grande,neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/09/2013 | 678.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Desobstrução de Galeria e Placa na Rua Nova no Bairro Popular em Frente a SAMELLO,na Avenida João Pessoa e Av. Campina Grande,neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Inscrição Municipal de N°13099 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de Capinação interna e Limpeza do Colegio Mons.Rafael de Barros,Hospital Padre Malagrida e PSF Anibal Limeira,neste municipio,durante o Periodo de,neste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/09/2013 | 8127.53 | 08329849000115 | S U D E M A PB | Importe o pagamento da taxa de licença ambiental para continuidade da obra da Praça do PEC, localizada na Rua São Pedro, referente ao contrato do repasse n° 0363410/26 - Caixa Econômica Federal, conforme guia do DAR em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | Importe referente aos Serviços Prestados no atendimento ao Publico na Secretaria de Infra-Estrutura no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N 5551 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado Público do centro de Santa rita deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Limpeza Geral do Mercado Público,neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13100 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro, desta cidade, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/09/2013 | 550.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe Referente aos serviços prestados de capinação interna no Estadio "O Teixeirão",capinação interna na Escola Egidio Madruga,limpeza na Galeria Pluvial em frente a antiga fabrica da Samelo e Limpeza em geral no viaduto do contorno de tibirri II,neste municipio,durante o periodo de SETEMBRO de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/09/2013 | 550.00 | 00007115627762 | ANULINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E LIMPEZA NA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO,PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO,LIMPEZA DE RESIDUOS NA SUBIDA DE TIBIRI FABRICA ,NOSSA S.DO ROSARIO,RECAPEAMENTO DE BURACOS NA RUA MENDES RIBEIROE CAPINAÇÃO INTERNA NO FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 13228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002367245410 | SANDRA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SOLENIDADE DO PSF E NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE BEBELANDIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 13283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002276192429 | JACQUELINE CORREIA DE MELO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SOLENIDADE DO PSF E NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE BEBELANDIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 13285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/09/2013 | 700.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO QUANDO DO ATO SOLENE DA INAUGURAÇÃO DO PSF E NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE BEBELANDIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 13284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00001380528402 | MARIA LUCIANA NASCIMENTO GADELHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAMTAMENTO DAS AREAS VERDES NOS LOTEAMENTOS EXISTENTES NESTA CIDADE OBJETIVANDO MAPEAR AS POSSIVEIS INVASÕES,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/09/2013 | 6600.00 | 00021993467491 | JOSIBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ACESSORAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE GEO-REFERENCIAMENTO ORA EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 13288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/09/2013 | 678.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA E COLOCAÇÃO DE PLACA NA RUA NOVA,NO BAIRRO POPULAR EM FRENTE A SAMELLO, NA AV.JOÃO PESSOA E AV. CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO N 11254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/09/2013 | 2860.00 | 00003625116405 | JARBAS DA SILVA ALVES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas NPS 2466/PB, no transporte dos técnicos da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com apublicação do mensário e contrato constantes em nossos arquivos.Inscrição municipal n° 12294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/09/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de capinação interna e limpeza do colegio Mons.Rafael de Barros,Hospital Padre Malagrida e PSF Anibal Limeira,neste municipio deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/09/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado de Capinação interna e Limpeza do Colegio Mons.Rafael de Barros,Hospital Padre Malagrida e PSF Anibal Limeira, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/09/2013 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade Planalto, neste município, no período de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/09/2013 | 678.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/09/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/09/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/09/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/09/2013 | 678.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2013 | 678.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n°13040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003066526410 | REGINALDO LUIS MAXIMINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 13039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/09/2013 | 678.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e Praças de Bebelandia neste municipio durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/09/2013 | 678.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao pagamento dos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina Agroval, neste município, no periodo de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó em Bebelandia, no período de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/09/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe referente aos Serviços de Capinação interna e limpeza do Colegio Mons.Rafael de Barros,Hospital Padre Malagrida e PSF Anibal Limeira, neste Municpio, neste municipio ,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme inscrição municipal 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/09/2013 | 678.00 | 00011104417464 | ALEX SOUTO SANTOS | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de Galeria e colocação de Placa na Rua Nova no Bairro Popular em Frente a SAMELLO,na Avenida João Pessoa e Av.Campina Grande, neste municipio ,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme inscrição municipal13236 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/09/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe referente aos Serviços de Capinação interna e Limepeza do Colegio Mons.Rafael de Barros,Hospital Padre Malagrida e PSF Anibal Limeira, neste Municpio, neste municipio ,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme inscrição municipal 6627 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/09/2013 | 678.00 | 00057882916404 | LUIZ SOARES DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de Galeria e colocação de Placa na Rua Nova no Bairro Popular em Frente a SAMELLO,na Avenida João Pessoa e Av.Campina Grande, neste municipio ,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme inscrição municipal13234 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2013 | 835.00 | 00003309222462 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/09/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/09/2013 | 800.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita pelo Rio Paraíba, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/09/2013 | 800.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como canoeiro, fazendo travessia da Usina Santa Rita pelo Rio Paraiba, durante o período do mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal em n° 5891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/09/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'áagua da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/09/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/09/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/09/2013 | 835.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009691402408 | ANYELLE DA SILVA SANTANA | Importe referente a conclusão do pagamento do mês de SETEMBRO, da Nota Fiscal de N° 8,haja vista que o valor da nota e de R$ 1.200,00,quando foi feito o Empenho no valor de R$ 1.000,este servirá para retificar o anterior,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/09/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/09/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das comunidades de Odilândia e Cicerolândia deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de setembro de 2013. Inscrição municipal n° 12833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/09/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/09/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/09/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/09/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/09/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/09/2013 | 835.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/09/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/09/2013 | 835.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no setor eletrico, na manutenção da iluminação pública elétrica deste município, no mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/09/2013 | 835.00 | 00010509378480 | JODSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/09/2013 | 678.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/09/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/09/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/09/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/09/2013 | 835.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00005480029401 | FILLIPHE MENEZES CUNHA | Importe o pagamento referente ao serviços técnicos topográficos à disposição da Secretária de Infraestrutura deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/09/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no loteamento Nice neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/09/2013 | 900.00 | 00032318022453 | FERNANDO BATISTA FAGUNDES | Importe o pagamento do serviço prestado no Setor de Engenharia neste município como Desenhista e na analise de Projetos da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/09/2013 | 850.00 | 00073806617449 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/09/2013 | 550.00 | 00011958680494 | JULIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E LIMPEZA NA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO,PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO,LIMPEZA DE RESIDUOS NA SUBIDA DE TIBIRI FABRICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,RECAPEAMENTO DE BURACOS NA RUA MENDES RIBEIRO E CAPINAÇÃO INTERNA DO FORUM ELEITORAL DO MUNICIPIO DIRANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002389303439 | MAZUREIK BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°5890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/09/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de SETEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/09/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/09/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados referente a manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água de Lerolandia neste municipio, durante o periodo de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/09/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/09/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/09/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DE CICEROLANDIA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/09/2013 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/09/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/09/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do Estádio "O Moraizão" na localidade de Várzea Nova, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a sede da SECDTUR desta Edilidade, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/09/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/09/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/09/2013 | 678.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/09/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0004392 | 02/09/2013 | 10000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E nas unidades de saúde deste município, referente a uma coleta semanal durante o mês de setembro de 2013, dos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/09/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 05/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/09/2013 | 550.40 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0159848704-0 em anexo, refente a Outubro de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/09/2013 | 195.37 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0159615249-0/Telefone:3033-1567 em anexo, refente a Outubro de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/09/2013 | 194.69 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0159613253-0 telefone:3033-1583 em anexo, refente a Outubro de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004290 | 02/09/2013 | 840.73 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a referida Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00011195934416 | GIULIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, na digitação e acompanhamento de projetos junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°13206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/09/2013 | 1091.20 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/09/2013 | 5100.00 | 00009627412481 | LAISA THAYSE GOMES MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL NA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO.SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO DE N°13295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/09/2013 | 4300.00 | 00048499013449 | JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao cadastramento dos Programas sociais, junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/09/2013 | 4300.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto ao cadastramento dos Programas sociais neste município, junto a Secretaria do Bem Estar Social, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/09/2013 | 5513.00 | 16937293000178 | S.F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | Importe Referente a aquisição de 149 botijoes de Gás de 13kg,destinado a Secretaria de Assistência Social,conforme descrito na nota fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/09/2013 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/09/2013 | 2080.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo Fiat Uno, de placas NPU 2826/PB, durante o mês de abril de 2013 nos turnos da manhã e tarde com roteiro:Odilândia a Fazenda Pau do Santo, no transporte de alunos, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 5196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00005793372431 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo caminhão Ford F/4000, de placas KKA 2692/PB, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Educação no Departamento do Almoxarifado com Transporte de materiais para as creches e escolas municipais da rede municipal de ensino, durante o mes de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004286 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo com Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/09/2013 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Escola Paulo Jorge Anexo,situada na Rua Dr.Sobral Pinto S/N-Lerolandia referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/1234224-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/09/2013 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Escola Vovó Vina,situada na Rua Projetada S/N- Sitio/Area Rural, referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/1530889-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/09/2013 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Escola Vovó Vina,situada na Rua Projetada S/N-Sitio/Area Rural, referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/1530888-5, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2013 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Creche Dona Didiu,situada na Rua Minas Gerais 519-Popular referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2013 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, na Creche Enoque Chaves ,situada na Avenida 1 de Maio 193 -Popular referente a competência SETEMBRO/2013, Matricula 680054-8 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe o pagameto referente a locação de um veículos tipo ônibus, de placas CVP 5548/PB, junto a Secretaria de Educação, no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Fazenda Gavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, durante o mês abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 10673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 5641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município conduzindo alunos e professores nas seguintes localidades: centro de Santa Rita a Cicerolândia e Odilândia, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletronico. Inscrição municipal n° 6105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2013 | 1560.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | Importe o pagamento da locação de um veículo Fiat, de placas MOH 9887/PB, no transporte de alunos para as escolas da rede municipal de ensino deste município, no seguinte roteiro: Figueira, Mangabeira de Cima, Aterro de Baixo a Aterro, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a Publicação do Diário Eletronico deste município. Inscrição municipal n° 12332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004316 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2013 | 2860.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo celta, de placas NQK 2657, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico.Inscrição municipal n° 8818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004337 | 02/09/2013 | 325.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao veículo ônibus, de placas OEX 6627, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004338 | 02/09/2013 | 1437.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas MNO 5541 e NQG 6958, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004340 | 02/09/2013 | 1505.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas MNO 5541, OEX 6627, OEX 6637 e NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004343 | 02/09/2013 | 566.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004353 | 02/09/2013 | 25640.70 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRI E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados as creches escolares deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004357 | 02/09/2013 | 1774.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas MNO 5541, OEX 6637 e NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004359 | 02/09/2013 | 745.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas OEX 6627 e NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004362 | 02/09/2013 | 11058.25 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004363 | 02/09/2013 | 487.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004364 | 02/09/2013 | 184.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004365 | 02/09/2013 | 6102.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004366 | 02/09/2013 | 336.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004367 | 02/09/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004368 | 02/09/2013 | 10049.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004369 | 02/09/2013 | 487.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004370 | 02/09/2013 | 184.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004372 | 02/09/2013 | 334.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao veículo ônibus, de placas OEX 6637 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0004373 | 02/09/2013 | 37390.25 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 13° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04752011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/09/2013 | 357.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Importe Referente ao Fornecimento de trofeus,para o desfile Cívico do Bairro de Cidade Verde,que acontecerá com o apoio desta Secretaria,conforme Solicitado no Oficio de N° 1262/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00019513556875 | CEZAR TADEU OBEID | Importe Referente aos Serviços Prestados de Palestra Ministrando Oficinas do Encontro Paraibano de Contadores de Hostoria,juntamente a outros profissionais realizado nos dias 26,27 e 28 de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municial de N° 13239 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/09/2013 | 141.75 | 00036539171404 | MAURICELIA FERREIRA NUNES CABRAL | Importe o pagamento com cobertura de despesas para diárias para participar do I Encontro de Coordenadores dos Programasde Correção de fluxo e do GN10 dos municípios parceiros do Instituto Ayrton Senna, que ocorrerá na cidade do Conde/PB, nos dias 09 e 10 de outubro do corrente ano, conforme carta convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004388 | 02/09/2013 | 1476.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo Onibus, de placas - OEX 6637,e NKG 6959;MON 5541; a disposição da Secretaria de Educação deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004390 | 02/09/2013 | 540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao veículo tipo Onibus, de placas - NQG 6958, a disposição da Secretaria de Educação deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004400 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004403 | 02/09/2013 | 3380.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2013 | 6200.00 | 00034363327472 | ANTONIO ALVES DE SANTANA | Importe Referente aos serviços prestados de desmatamento de vegetação de uma area equivalente a 05 Hectares de Terra,localizada as margens da BR 230,local onde sera a construção do IFBP,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13251 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004405 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004406 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004407 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004409 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0004410 | 02/09/2013 | 16992.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | Importe referente ao Serviço de Levantamento Arquitetonico para Reforma das Escolas Severino Bezerra,Gov.Flavio Ribeiro,Dep.Flavio Maroja,Indio Piragibe,Odilon Ribeiro Coutinho e Egidio Madruga,conforme nota Avulsa de serie Unica de Numero 319265 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004411 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004415 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/09/2013 | 11386.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 10/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0004470 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0004474 | 02/09/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de setembro de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0004476 | 02/09/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0004477 | 02/09/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0004479 | 02/09/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0004480 | 02/09/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 89/2013, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0004481 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de setembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0004482 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de setembro do corrente ano,conforme contrato constante em nossos arquivos, de n° 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0004484 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de setembro docorrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0004485 | 02/09/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0004486 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de setembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0004487 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 02/09/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 23/2013, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004489 | 02/09/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de setembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0004490 | 02/09/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/09/2013 | 3780.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo citroen, de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte de professores desta cidade a localidade Lerolândia nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico. Inscrição municipal n° 12030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004512 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00000926373455 | Luiz Joaquim Damião | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, à disposição da Secretaria de Educação,Fazendo o Roteiro: Sítio Mangabeira, Aterro, Bebelândia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês deABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Mensário e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12351.Contrato N°004.33/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004546 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos e Professores das seguintes localidades: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MXT 6650/RN, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Oiteiro, Usina Santana as escolas desta cidade, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo, e de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletronico deste município. Inscrição municipal n° 3383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/09/2013 | 470.00 | 13996098000120 | SIMONE ALVES DOS SANTOS NEVES | Importe o pagamento do fornecimento de salgados e refrigerantes destinados ao evento realizado atraves da Secretaria de Educação, para os profissionais do Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado na capinação, nos seguintes locais,Escola Egidio Madruga,Creche Escola Leonor de Melo Gomes,Dr. Antonio Pereira de Almeida e Creche Carmelita Pedrosa,neste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0004597 | 02/09/2013 | 97723.52 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 7° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da contacorrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil em favor da empresa acima citada, conta n° 16.872-6, agencia 0759-5 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0004598 | 02/09/2013 | 17521.72 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 4° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,Localizada em Tibiri II-Santa Rita-PB, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004599 | 02/09/2013 | 17638.75 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Bebelândia,Livramento e Forte Velho,para Santa Rita conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadualde Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1842 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/09/2013 | 0.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 10 /09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/09/2013 | 76.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,NO DIA 09/09/2013,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004608 | 02/09/2013 | 4935.73 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Bebelândia,Livramento e Forte Velho,para Santa Rita conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadualde Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1842 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004609 | 02/09/2013 | 17638.75 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Lerolândia e Usina Santana para Santa Rita,conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadual de Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 876 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004610 | 02/09/2013 | 4935.73 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente a Prestação do Serviço de Transporte de Alunos da Rede Estadual do Ensino das Localidades de Lerolândia e Usina Santana para Santa Rita,conforme Convênio N° 168/2013 firmado pela Prefeitura de Santa Rita e a Secretária Estadual de Educação,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 876 em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/09/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004640 | 02/09/2013 | 15125.30 | 09268680000101 | Mayer & Guimarães Ltda | Importe Referente ao Pagamento da aquisição de material de limpeza,para abastecer as Escolas , Creches e Sede da Secretaria de Educação,conforme Solicitação do Oficio de N°1275/2013 e nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0004654 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, referentea 06(seis) dias, alusivo ao mês de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004342 | 02/09/2013 | 508.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo moto, de placas (BROZ) - NQK 4266, (KASANSKI) - OFX 1137 e (BROZ) - NQK 4246, pertencente ao Gabinete do Prefeito, a disposição do departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, de acordo como termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004358 | 02/09/2013 | 105.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo moto, de placas (BROZ) - NQK 4266, (KASANSKI) - OFX 1137 e (BROZ) - NQK 4246, pertencente ao Gabinete do Prefeito, a disposição do departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004360 | 02/09/2013 | 114.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo moto, de placas (BROZ) - NQK 4266 e (BROZ) - NQK 4246, pertencente ao Gabinete do Prefeito, a disposição do departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004386 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo corsa sedan, de placas MOT 0862/PB, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Plano Diretor deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004387 | 02/09/2013 | 351.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo moto, de placas (BROZ) - NQK 4266 e (BROZ) - NQK 4246,e KASINSK OFX 1137 pertencente ao Gabinete do Prefeito, a disposição do departamento do DTTRANS deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004391 | 02/09/2013 | 31.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao veículo tipo Moto Broz, de placas - NQK 4266, disposição do DTRTANS deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004393 | 02/09/2013 | 94.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, para Gabinete do Prefeito, destinados a defesa civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 10/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/09/2013 | 5433.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 28,29,30,e 31/08/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 10/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/09/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 10/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto, de placa NQK 1156, junto a Secretaria de Administração e Gestão a disposição da coordenação de compras deste município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12185.CONFORME CONTRATO DE N°112.57/2013 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, a disposição da Coordenação de Compras, deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12201.conforme contrato de n°004.62/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/09/2013 | 8360.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão, de placas KHW 9362/PB, à disposição do setor de coordenação e compras deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12609.CONFORME CONTRATO DE N°112.56/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/09/2013 | 828.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Junta de serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00030278830463 | MARCELO ANTONIO LINS CARNEIRO DA CUNHA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Ford fiesta de placas MMT 9051, à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de março de 2013,de acordo com contratos existentes em nossos arquivos, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 03/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2013 | 2860.00 | 00084106883449 | MARCONI VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo de minha propriedade, Chevrolet classic, de placas NQH 7349, à disposição da Procuradoria deste município, durante o mês de abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, de acordocom a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Inscrição municipal n° 12126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de SETEMBRO de 2013.Conforme Memorando de Numero 331/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2013 | 810.00 | 00041565738268 | RONALDO DE SOUZA PEREIRA | Importe Referente ao Pagamento de Restituição de Tributos de acordo com o Processo Administrativo de N°3272-13,do pagamento feito indevido conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2013 | 678.00 | 00070580980421 | JERDYS ARTHUR NOGUEIRA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de recadastramento Imobiliario,durante o mês de Setembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13035 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005023674401 | MARIA DA PENHA BATISTA GEREMIAS | Importe Referente aos Serviços de Digitação junto ao Departamento de ISSQN,a disposição da Secretaria de finanças,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13105 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2013 | 1017.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados de recadastramento Imobiliario,durante mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n° 13014 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2013 | 678.00 | 00084097620487 | ANDREA VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de recadastramento Imobiliario, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009696514492 | JOSE AFONSO SILVA NETO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°13017 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2013 | 678.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe referente aos Serviços Prestados de Arquivamento e Organização de BCI,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n° 13020 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007331221400 | ISIS DE LOURDES SILVA SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N°13016 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2013 | 678.00 | 00058766383404 | VERONICA LOPES DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados de recadastramento Imobiliaria,durante o Mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 13015 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/09/2013 | 337.50 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | Importe Relativo a restituição de Tributos ITBI,conforme requerimento 5236/2013 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004412 | 02/09/2013 | 100712.18 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0315 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/09/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 04/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/09/2013 | 500.00 | 00010659115484 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação na atualização cadastral deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/09/2013 | 500.00 | 00060318090449 | ELIANE MARIA ALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na digitação da atualização cadastral deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 13258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade no mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de assessoria e apoio administrativo no setor de licitação, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2013 | 728.00 | 00008833309460 | MARIA SUELLEN CIRILO MEDEIROS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2013 | 728.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBURQUERQUE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2013 | 728.00 | 00010360291406 | ANNE CAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 080/2012,para o Projeto de Consultoria para Implantação de Solução SIG (Tecgeo Tecnologia e Geoprocessamento),correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal em Anexo de N°12990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2013 | 338.91 | 00011244653403 | LUANA LIMA DUTRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,no Periodo de 11 dias do Mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N°13201 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2013 | 425.00 | 00001266786422 | REGIANE SABINO CORREIA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação em atualização cadastral junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o período de 16 setembro a 11 de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2013 | 708.00 | 00001160482470 | AMANDA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a um dia do mês de AGOSTO e 21 dias do mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13045 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2013 | 425.00 | 00000748368469 | MARIA DAS NEVES SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação para atualização cadastral, junto a Secretaria de Finanças deste município, no período de 16 de setembro a 11 de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004454 | 02/09/2013 | 694.68 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2013 | 425.00 | 00017617618468 | JOSEFA ELIAS DA SILVA BARBOSA | Importe o pagamento referente aos serviços de digitação em atualização cadastral, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o periodo de 16 de setembro a 11 de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/09/2013 | 2985.00 | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para contratação de empresa especializada em curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos, junto a Secretaria de Finanças, a realizar-se-a nos dias 16 e 17 de outubro do corrente ano, na cidade de João Pessoa/PB, no Hotel Tropical Tambáu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004511 | 02/09/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do Software sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO DIVIDAS ATIVA, IMÓVEIS, NOTAS FISCAIS ELETRONICAS ,FISCALIZAÇÃO ON LINE, EMISSAO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS, referente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/09/2013 | 74.28 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 05/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/09/2013 | 22.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA NO DIA 09/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/09/2013 | 23.90 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 10/09/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004375 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de setembro do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/09/2013 | 2470.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação do Mensário e contrato de N° 112.65/2013 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JUNHO do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0004491 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Import o pagamento referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período do mês de setembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00010394431413 | STERPHANIE DOS SANTOS TRIGUEIRO DA ROCHA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria Extraordinária de Políticas públicas para as mulheres, no acompanhamento de projetos e apoio administrativo, correspondente aos meses de agosto e setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001282013 | 0004382 | 02/09/2013 | 7862.00 | 13657434000100 | Marcos Aurélio Guedes de Melo - ME | Importe Referente para o Pagamento de Material Permanente,conforme descrito na nota fiscal em anexo, destinado a SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES deste municipio,conforme nota Fiscal de Numero 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00011131711467 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS MEDEIROS | Importe Referente aos Serviços Prestado no apoio Administrativo na Digitação e Acompanhamnto dos Projetos Junto a Secretaria Extraordinaria de Politicas Públicas Para Mulheres,durante o mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n°13205 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2013 | 2860.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004483 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo e de acordo com a publicação do Diário Oficial eletrônico deste município. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000962013 | 0004492 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00099283239415 | VALERIA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, desta cidade para acomodação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme contrato existentes em nossos arquivos de n° 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/09/2013 | 678.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Ouvidoria da Chefia de Gabinete no Atendimento ao Público ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/09/2013 | 442.00 | 00016013360472 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços de confecção de Carimbos,conforme descrito na nota Fiscal de Inscrição Municipal N°3139 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004345 | 02/09/2013 | 515.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004376 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme notafiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004378 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão Ford 4000, de placas MNJ 7038, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, a disposição da coordenação de compras, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004383 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OGB 1750/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004389 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/09/2013 | 1136.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004503 | 02/09/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004514 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto, de placa NQK 1156, junto a Secretaria de Administração e Gestão a disposição da coordenação de compras deste município, referente ao mês de setembro de 2013, conforme nota fiscalem anexo. Inscrição municipal n° 12185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004524 | 02/09/2013 | 526.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/09/2013 | 1017.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004652 | 02/09/2013 | 51994.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo.Oficio de N°094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000232013 | 0004297 | 02/09/2013 | 41880.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Assinatura de jornais para distribuição junto as secretarias deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe o pagamento do serviço prestado na ouvidoria junto a Secretaria de Comunicação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/09/2013 | 800.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, junto as atividades administrativas, correspondente ao mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00009202592438 | JACONIAS NUNES DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativos prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, referente ao mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00056764847487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2013 | 3800.00 | 00001175634476 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FÁRIAS | Importe o pagamento de materias impressas relativas a este município, através da Revista Fala Santa Rita, edição de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo com inscrição municipal 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00005943284460 | HELOISA FELIX DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na veiculação de banner publicitario da PMSR no portal Fala Santa Rita, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°11683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados na veiculação de materia de interesse da PMSR no Jornal dos Municpios,edição de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com inscrição municipal de N 13213 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00004237177408 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretária de Comunicação deste municipio na Divulgação nas mídias eletrônicas e sociais de matérias de Interesse do Municipio Correspondente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12506 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado de producão e divulgação de releases nas mídias sociais de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Comunicação Social deste município, no mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00006010515483 | GUILHERME DE NOVAES FERNANDES FILHO | Importe referente aos Serviços Prestados na Produção de matérias jornalisticas de interesse da PMSR durante o mês de agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12893 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Comunicação Social, na publicação de um banner do Portal da Prefeitura deste município, junto ao portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Comunicação Social, na publicação de um banner do Portal da Prefeitura deste município, junto ao portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados de apoio na Chefia de Gabinete no Periodo diurno, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2013 | 722.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0004334 | 02/09/2013 | 1049.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOTEL (GARDEN HOTEL) DOS SERVIDORES CARLA NASCIMENTO E ELKE XAVIER -CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS,no mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Numero 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS,no mês de JULHO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Numero 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo e Digitação de Processos relacionados ao Gabinete do Prefeito,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 5220 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004422 | 02/09/2013 | 1194.70 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe Referente ao Serviço de Emissão de Passagem aérea,JPA a São Paulo ,conforme descrito na Fatura de N°001/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/09/2013 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°11012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/09/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio a Tesouraria durente o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12188 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de SETEMBRO de 2013. Inscrição municipal n° 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | Importe Referente aos Serviços Prestados Junto ao DTTRANS,no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Numero 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00068980043449 | MARIA JOSILENE DA SILVA SOARES | Importe Referente aos serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),Correspondente ao SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13079 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004733 | 02/09/2013 | 2250.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de 04 Sons Tipo 1,destinado a Cobertura das Atividades Promovidas pelo Municipio no Periodo de 22 de Agosto a 01 de Setembro do corrente ano,especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004742 | 11/09/2013 | 2585.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de Som Volante Tipo Mini-Trio,Totalizando 47 horas,destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,entre os dias 28 de Agosto a 13 de Setembro do corrente ano,conforme especificado na nota Fiscalem Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/09/2013 | 800.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município na ouvidoria, durante o mês de Abril de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/09/2013 | 10.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária Telemar no prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito situado na Rua Juarez tavora n 93 - Centro, referente a competência de SETEMBRO /2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/09/2013 | 260.29 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -Importe referente ao Pagamento dos Serviços Prestados Pela Embratel deste Municipio de Santa Rita referente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,número da fatura 13/10/36103938-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001712013 | 0004655 | 11/09/2013 | 7860.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Importe Referente a Editoração Eletronica,Redação,Edição Final e Impressão de Informativo com 08 Paginas em Policromia,Papel Couchê,Contendo Obras,Ações e Serviços da PMSR,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/09/2013 | 154.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004731 | 11/09/2013 | 3150.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de 06 Sons Tipo 2,para o Evento de Entrega de 15 casas do Programa PNHR,que aconteceu no dia 09 de setembro de 2013 em Cicerolandia,especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/09/2013 | 2218.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0004688 | 11/09/2013 | 9230.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE CAMERA E DE INFORMATICA PARA ESTA COORDENAÇÃO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°078/2013,PREGÃO 07/2013 EM ANEXO,OFICIO 098/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004690 | 11/09/2013 | 923.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA COORDENAÇÃO,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO / ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°078/2013,PREGÃO 07/2013 EM ANEXO,OFICIO 098/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004728 | 11/09/2013 | 4690.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004734 | 11/09/2013 | 4143.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004735 | 11/09/2013 | 414.78 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2013 | 14253.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2013 | 2372.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/09/2013 | 18142.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2013 | 29.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 13/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/09/2013 | 24.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 16/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 19/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 20/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 24/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/09/2013 | 2962.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 20/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/09/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 20/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 25/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/09/2013 | 2730.00 | 00001208762486 | EDSON DE SOUSA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Pálio, de placas MON 4020, à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de ABRIL de 2013, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com a publicação Mensário do Município e contrato existente em nossos arquivos. Inscrição municipal n° 12789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004719 | 11/09/2013 | 15000.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Setor de Arrecadação deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004720 | 11/09/2013 | 6400.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Setor de Arrecadação deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004732 | 11/09/2013 | 7421.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004736 | 11/09/2013 | 4448.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004737 | 11/09/2013 | 9046.45 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004738 | 11/09/2013 | 675.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004760 | 11/09/2013 | 5990.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2013 | 1483.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2013 | 1627.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Espolio de Antonio Barbosa,de acordo com o Processo:033.2002.003.0954,Espólio é Representado por Piragibe Paiva Barbosa (Inventariante),solicitação conforme memorando em Anexo de N°357/2013 em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 17/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 20/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 20/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2013 | 12248.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 17/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 24/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/09/2013 | 739.24 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos Serviços de Postagens,conforme descrito na Fatura n°13789 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/09/2013 | 4405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 03,04,06,07,e 10/09/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/09/2013 | 4420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 05,11,12,14,17e 18/09/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/09/2013 | 4051.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do serviço prestado com a publicação do Diário Oficial de materias de interesse deste município, nos dias 19,20,21 e 24/09/2013, conforme nota fiscal e publicações em anexo e memorando de n°031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004759 | 11/09/2013 | 323.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, para o Gabinete do Prefeito, destinados ao Departamento da defesa civil deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/09/2013 | 31764.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/09/2013 | 13844.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2013 | 106450.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%APOIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2013 | 306957.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2013 | 59416.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/09/2013 | 2271358.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/09/2013 | 765523.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/09/2013 | 94941.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/09/2013 | 218526.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/09/2013 | 118304.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/09/2013 | 1.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 20/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/09/2013 | 447.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/09/2013 | 5086.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP-ROYALTIES-LEI 9.478/97,NO DIA 25/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 001022012 | 0004699 | 11/09/2013 | 36667.02 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe o serviço prestado correspondente a medição do BM: 08 para a construção da quadra poliesportiva no âmbito do PAC 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Jorge, na localidade de Lerolândia, neste município, conforme contrato de n° 102/2012, de acordo com a Lei 1466/2012 e nota fiscal em anexo. | 04952012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0004702 | 11/09/2013 | 23750.00 | 70120662000180 | ATAC.DOS ELETTODOMESTICOS DO NORD. LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0004703 | 11/09/2013 | 80020.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES,CONFORME OFICIO DE N°1307/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0004704 | 11/09/2013 | 1350.00 | 10365996000192 | MD Distribuidora Ltda | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO 1307/2013 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004715 | 11/09/2013 | 9095.50 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004716 | 11/09/2013 | 7573.50 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/09/2013 | 290.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | Importe Referente a aquisição de um Poste de Concreto Armado,para ser utilizado na Creche Raquel Pedrosa,conforme descrito no Oficio n°1286/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/09/2013 | 1100.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e reposição de peças de condicionadores de ar,na Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004727 | 11/09/2013 | 1005.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | Importe referente a aquisição de Lampadas para utilização nas escolas e creches da rede municipal de Ensino,conforme descritos a nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004740 | 11/09/2013 | 14758.13 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0004741 | 11/09/2013 | 390.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/09/2013 | 8262.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004739 | 11/09/2013 | 8099.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2013 | 5494.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/09/2013 | 1200.00 | 11850944000174 | ALCIONE BISPO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na confecção de 12 (doze) trofeús destinados ao Campeonato de Bairro de Varzea Nova,Segundo Turno e da Final do Campeonato conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°8298 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/09/2013 | 500.00 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA ACIMA CITADO,AFIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE SANTA RIA NO CAMPEONATO MUNDIAL DE AQUATHLON,ONDE FOI REALIZADO NA CIDADE DE LONDRES-INGLATERRA NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/09/2013 | 678.00 | 00067392997491 | HUMBERTO CARDOSO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Educador Esportivo de Escolinha de Futebol de Campo,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12894 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/09/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio do Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/09/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/09/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no estádio de futebol " O Teixeirão", neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/09/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/09/2013 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais prestado no Estádio de futebol "O Teixeirão", neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/09/2013 | 19853.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ARTs-ANOTAÇÃO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DAS CRECHES QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDA NAS LOCALIDADE DE LEROLANDIA E BEBELANDIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/09/2013 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES N°105,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/09/2013 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES NO BAIRRO DE LIBERDADE N°105,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/09/2013 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, do imóvel locado a esta Edilidade, na Avenida Anisio P Borges 105,no Bairro de Liberdade, referente a competência de OUTUBRO /2013, matrícula n° 686961-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/09/2013 | 900.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) ,realizada nos seguintes locais,Praça dos Quiosques 03 Carradas com 8.000 LT. e Mercado Público de Tibiri II-02 Carradas com 8.000 LT neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0004730 | 11/09/2013 | 17522.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/09/2013 | 128.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/09/2013 | 135132.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2013 | 38924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/09/2013 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001722013 | 0004832 | 24/09/2013 | 13101.33 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS,DE COBERTA,DE HIDRO-SANITARIAS NA CRECHE LOURDES TORRES,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/09/2013 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/09/2013 | 134212.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/09/2013 | 10178.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2013 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/09/2013 | 78401.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/09/2013 | 14478.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2013 | 28206.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2013 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/09/2013 | 14662.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2013 | 54396.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/09/2013 | 59356.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/09/2013 | 12001.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2013 | 82520.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2013 | 162286.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/09/2013 | 16500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/09/2013 | 21517.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/09/2013 | 872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/09/2013 | 18500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/09/2013 | 17835.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/09/2013 | 39591.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/09/2013 | 53873.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/09/2013 | 57000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/09/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/09/2013 | 12540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 27/09/2013 | 14151.47 | 17669993000191 | PLAN - Pavimentações e locações Eireli-ME | Importe Referente aos Serviços de Engenharia,Pintura e Pavimentação,realizados no PSF de Bebelandia-Santa Rita,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Inscrição Municipal N°12282 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2013 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente ao mês de outubro do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.569/2013, de 15 de agosto de 2013, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0004953 | 27/09/2013 | 5070.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúdes destinados as pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal e declarações em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/09/2013 | 3923.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/09/2013 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/09/2013 | 4733.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242013 | 0004857 | 27/09/2013 | 22810.17 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importe referente a 3° medição do pagamento do serviço prestado na recuperação de pavimentação em paralelepípedos "Operação tapa buraco", em diversas ruas deste município, conforme contrato de n° 421/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/09/2013 | 8563.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2013 | 881.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2013 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Importe o pagamento do serviço prestado conforme nota fiscal em anexo, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2013 | 2922.60 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONST.ELET.LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2013 | 635.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FER.MAQ.MAT.CONST.ELET.LTDA | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de galeria e colocação de placas na Rua Nova, no bairro Popular em frente a Samello, na Av. João Pessoa e Av. Campina Grande neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009173372471 | OZIMARCOS TAVARES DE MELO | Importe o pagamento do serviço de fiscalização e manutenção da caixa d'água , na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0004921 | 27/09/2013 | 89663.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 30/09/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2013 | 1230.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 CARIMBOS;17 CRACHÁS PARA FISCAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°8853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2013 | 678.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados junto a Secretaria de Infraestrutura,como coveiro nos Cemiterios Santana e Santas Almas,referente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/09/2013 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004856 | 27/09/2013 | 20207.55 | 12602879000120 | Luciene da Silva Rocha | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos destinados a merenda escolar e creches dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2013 | 23022.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2013 | 3040.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2013 | 13071.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2013 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004896 | 27/09/2013 | 3975.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados aos seguintes veículos ônibus, de placas MON 5541, NQG 6958, OEX 6637, NQD 2656, OGA 7620, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 30/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2013 | 2.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR NO DIA 30/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2013 | 3672.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 003322013 | 0004908 | 27/09/2013 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de uma unidade de Educação Infantil denominada Creche Tibiri II, modelo Proinfância B, de acordo com a Ata de Registro de Preço n° 54/2013, do FNDE, Termo de compromisso PAC 2 - 04058/2013. | 05182013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 003332013 | 0004909 | 27/09/2013 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de uma unidade de Educação Infantil denominada Creche Centro, modelo Proinfância B, de acordo com a Ata de Registro de Preço n° 54/2013, do FNDE, Termo de compromisso PAC 2 - 04058/2013. | 05192013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/09/2013 | 8699.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM, NO DIA 30/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/09/2013 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General A. Alves situado na Rua Thirso Furtado 238 -Bairro Castanheiro-Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Agosto/2013, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004916 | 27/09/2013 | 4600.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de setembro 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2013 | 282.81 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General A. Alves situado na Rua Thirso Furtado 238 -Bairro Castanheiro-Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Setembro/2013, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2013 | 116.09 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza situado na Rua Anesio Alves de Miranda 745 -Loteamento São Judas Tadeu-Varzea Nova, do imóvel locado a esta Edilidade, referente a competência de Setembro/2013, matrícula n° 6934477-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2013 | 651.18 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Secretaria de Educação, referente a competência de Outubro/2013, matrícula n° 687261-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/09/2013 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a Edilidade,e a fatura encontra-se no nome da sr. Jailson Cavalcante de Brito, referente a competência Outubro/2013, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2013 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Projetada 92-Eitel Santiago,e a fatura encontra-se no nome da srª. Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/09/2013 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche General Antonio Alves, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Thirso Furtado 238-Varzea Nova,e a fatura encontra-se no nome da srª. Josilma Rosas de Freitas , referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/836487-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2013 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nene Teixeira, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Osvaldo Cruz 54-Tibiri,e a fatura encontra-se no nome da sr. José Pereira de Andrade , referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2013 | 268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Flaviano Ribeiro Filho, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Projetada Cidade Verde,e a fatura encontra-se no nome da sr. Jose Bonifacio Xavier de Azevedo competência Setembro/2013, CDC n° 5/1495420-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2013 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Anesio Alves Miranda,e a fatura encontra-se no nome da sr. Edvalda , referen de Oliveira Cruz-Competência Setembro/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2013 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Creuza, cujo imóvel esta locado a Edilidade situado na Rua Anesio Alves Miranda-745 Santa Rita,e a fatura encontra-se no nome da sr. Edvalda de Oliveira Cruz , referente a competência Setembro/2013, CDC n° 5/1084667-3, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004931 | 27/09/2013 | 2730.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004932 | 27/09/2013 | 4500.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2013 | 141.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2013 | 141.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004938 | 27/09/2013 | 2850.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscriçãomunicipal n° 3242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004939 | 27/09/2013 | 390.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo ônibus , de placas - OEX - 6637,pertencente a secretaria de Educação, a disposição do deste município,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2013 | 141.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2013 | 141.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2013 | 141.00 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2013 | 141.00 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento para cobertura de despesas de diárias com alimentação, para participar do III Seminario de Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, no período de 23 a 25 de Outubro de 2013, no Centro de Estudos na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004945 | 27/09/2013 | 3150.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004946 | 27/09/2013 | 3150.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo com Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004947 | 27/09/2013 | 4600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0004949 | 27/09/2013 | 10772.57 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 7° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Tarcisio Burity, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Do convênio da conta n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2013 | 141.75 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Importe Referente ao Pagamento de 1,5(uma diaria e meia),para os Servidores relacionados no Oficio em Anexo,que vão participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,que ocorrerá nos dias 03 e 04 de Outubro de 2013 em Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2013 | 141.75 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | Importe Referente ao Pagamento de 1,5(uma diaria e meia),para os Servidores relacionados no Oficio em Anexo,que vão participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,que ocorrerá nos dias 03 e 04 de Outubro de 2013 em Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2013 | 141.75 | 00044211112449 | GORETE VIRTORINO DE ALMEIDA | Importe Referente ao Pagamento de 1,5(uma diaria e meia),para os Servidores relacionados no Oficio em Anexo,que vão participar do ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,que ocorrerá nos dias 03 e 04 de Outubro de 2013 em Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/09/2013 | 35702.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/09/2013 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/09/2013 | 2239.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/09/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2013 | 1164.44 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento no fornecimento de refeições destinados ao Prefeito, Secretarios, Assessores e empresários para reuniões com a finalidade de planejamento de planos e ações para implantação de investimentos industriais junto a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/09/2013 | 658.70 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito, Secretarios, Assessores para discussão de projetos administrativos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2013 | 2205.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento de 03 diárias e meia destinadas ao Chefe do Poder Executivo quando em viagem a Brasília/DF, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios das: Cidades, Educação, Saúde e outros, no período de 17 a 20 de setembro de 2013, conforme comprovante de passagens em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004897 | 27/09/2013 | 666.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo Motos Broz de placas - NQK 4266, Broz - NQK 4246 e Kasinski OFX 1137 junto ao Gabinete no Prefeito a disposição do Departamento do do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 30/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/09/2013 | 813.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 30/09/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004924 | 27/09/2013 | 2730.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MOH 1045/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004933 | 27/09/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe referente a locação de um Veiculo Tipo S10 de Placa OGC 1765 cor Branca,destinado ao Gabinete do Prefeito,referente a SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição n°440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004934 | 27/09/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe referente a locação de um Veiculo Tipo S10 de Placa OGC 1765 cor Branca,destinado ao Gabinete do Prefeito,referente a AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição n°473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004935 | 27/09/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe referente a locação de um Veiculo Tipo S10 de Placa OGC 1765 cor Branca,destinado ao Gabinete do Prefeito,referente a JULHO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição n°472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2013 | 1983.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe o pagamento relativo a tarifas bancárias referentes as diversas contas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0004958 | 27/09/2013 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/09/2013 | 13058.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/09/2013 | 3251.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/09/2013 | 12043.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/09/2013 | 74320.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/09/2013 | 23921.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2013 | 46004.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/09/2013 | 1575.00 | 00001306181445 | EDNALDO DOS SANTOS HENRIQUE | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de ITBI, a esta Edilidade indevidamente, conforme Parecer 030/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2013 | 293.95 | 00005241594400 | ELAINE MELO FARIAS | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de IPTU, a esta Edilidade indevidamente, conforme Parecer 029/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2013 | 27.80 | 00073294969449 | ELLS CLERISTON CARVALHO MARQUES | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de Habite-se, a esta Edilidade indevidamente, conforme Parecer 031/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2013 | 27.80 | 00006995574451 | ADRIANA NATALIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de Habite-se, a esta Edilidade indevidamente, conforme Parecer 032/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/09/2013 | 690.00 | 00002640013467 | JOBSON RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento da restituição do valor pago da taxa de ITBI, a esta Edilidade indevidamente, conforme Parecer 027/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2013 | 15000.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/09/2013 | 367.09 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0004920 | 27/09/2013 | 2730.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004952 | 27/09/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe Referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria e, IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,Imoveis;notas fiscais eletronicas;fiscalização on-line;Emissão e Gestão das Informações Fiscais,referente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/09/2013 | 6205.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/09/2013 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/09/2013 | 17397.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/09/2013 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2013 | 45499.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo ao pagamento das contribuições previdenciárias - parte patronal dos prestadores de serviços, junto a diversas Secretarias deste município, correspondente ao mês de setembro de 2013, conforme Guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2013 | 10887.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento relativo ao pagamento das contribuições previdenciárias - parte patronal dos prestadores de serviços (veículos), junto a diversas Secretarias deste município, correspondente ao mês de setembro de 2013, conforme Guia de GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004940 | 27/09/2013 | 7980.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão, de placas KHW 9362/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição do setor de coordenação e compras deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2013 | 69.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0157972470-0telefone:3033-3007 em anexo, refente a setembro de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2013 | 166.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Controladoria Geral do Municipio, deste município, conforme fatura de n° 0161271732-0/ telefone:3033-3007 periodo de apuração 19/09 a 18/10 de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003262 | 01/10/2013 | 3068.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001132012 | 0003339 | 01/10/2013 | 4803.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Industria e comércio deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003434 | 01/10/2013 | 1036.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Industria e comércio deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2013 | 4180.00 | 02718068000136 | LC Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda | Importe Referente ao Pagamento a compra de Coturnos táticos,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe referente aos serviços de Hospedagem e Manutenção do Sistema de Contra Cheque ON-LINE que celebram a Prefeitura Municipal,fundo municipal de Saude,Fundo Municipal de Assistencia Social e Instituto de Previdencia Social do Municipio de Santa Rita,referente ao Mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0005028 | 01/10/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, referente a competência Outubro/2013, CDC n° 5/47219-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2013 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,Situado na rua Siqueira Campos 49-Tibiri,referente a competência SETEMBRO/2013, CDC n° 5/47219-1, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2013 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Agua, no prédio onde funciona a Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,Situado na rua Siqueira Campos 49-Tibiri,referente a competência SETEMBRO/2013, Matricula:687927-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de Agua, no prédio onde funciona a Secretaria de SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES,Situado na rua Siqueira Campos 49-Tibiri,referente a competência Outubro/2013, Matricula:687927-6, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2013 | 3800.00 | 00007591863401 | ADENYLSON JONATHAN SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento de apoio administrativo e acompanhamento de projetos junto a Secretaria de politicas publicas para as Mulheres, deste município, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2013 | 3800.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | Importe o pagamento do serviço técnico prestado junto a Secretaria do Bem Estar Social no acompanhamento e projetos e programa e programas sociais junto a referida Secretaria, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO do corrente ano, conforme nota fiscalem anexo.Inscrição municipal n° 8951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003292 | 01/10/2013 | 207.39 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003300 | 01/10/2013 | 1036.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Departamento do Gabinete desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2013 | 308.53 | 33530486000129 | E M B R A T E L | -IMPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBRATEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE N 13/09/24001816-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004751627490 | BRUNO FARIAS COSTA | Importe Referente aos serviços prestados na manutenção e programação de PABX siemes modelo 1190 que se encontrava com defeito,conforme nota fiscal com Inscrição municipal 13336 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2013 | 678.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Ouvidoria da Chefia de Gabinete no Atendimento ao Público ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Departamento da Chefia de Gabinete, junto a coordenação do setor de vigilância, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe Referente ao serviço de Hospedagem e Manutenção do Site www.santarita.pb.gov.br,no mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 2413 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004960 | 01/10/2013 | 4125.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe Referente a locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,sendo os serviços destinados a cobertura das atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,entre os dias 27 de Setembro a 06 de Outubro do Corrente Ano,conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00007298186400 | JULIANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CAPITAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO GINASIO O RENATÃO NO ALTO DAS POPULARES E AINDA AUTORIZAÇÃO DE DVD DO EVENTO COM 10 COPIAS DO MATERIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004997 | 01/10/2013 | 3150.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROS DE SOM VOLANTE TIPO MINI-TRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DO PROJOVEM URBANO NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3881 E ANEXO.(pregãopresencial n°049/2013 e Processo n°189/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2013 | 3800.00 | 00001175634476 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FÁRIAS | Importe referente aos serviços prestados na publicação de materias com obras e ações da PMSR na revista Fala Santa Rita,Edição de Outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados na veiculação de materia de interesse da PMSR no Jornal dos Municpios,edição de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com inscrição municipal de N 13213 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00005943284460 | HELOISA FELIX DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na veiculação de banner publicitario da PMSR no portal Fala Santa Rita, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°11683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de JULHO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/10/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade,Ligado a Secretaria de Comunicação Social,correspondente ao mês de JUNHO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | Importe Referente aos Serviços Prestados na publicação de materia de Interesse desta Municipalidade no Portal de Noticias.www.Santaritaemfoco.com.br,correspondente ao mês de JUNHO de corrente ano,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12665 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, junto as atividades administrativas, correspondente ao mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/10/2013 | 1017.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2013 | 2211.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente a Guia de deposito Judicial Anexa,com valor enexado no memorando 362/2013,da credora Maria Vania de Castro Santos,a fim que seja cumprida determinação Judicial Consubstanciada em Tal Processo de N°033.2002.002.509-5 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/10/2013 | 745.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de deposito judicial, referente ao processo de n° 033.2003.000.456-9, de acordo com a determinação cujo processo foi impetrato pela senhora JOSEFA DE SOUZA DUARTE, contra este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2013 | 800.00 | 00001257487442 | IZAIAS DE FRANÇA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados no Apoio administrativo Junto a Secretaria de Finanças Durante o Mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N° 12476 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/10/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2013 | 13847.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente ao Processo de N°033.2001.001.082-6,Cuja a Credora Sr Ana Maria de Lima,a fim que se cumpra a Determinação Judicial Consubstanciada,conforme memorando em anexo de n°366/2013 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2013 | 8513.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente ao Processo de N°033.2003.000.747-1,Cuja a Credor Sr João Batista Soares da Silva ,a fim que se cumpra a Determinação Judicial Consubstanciada (RPV),conforme memorando em anexo de n°367/2013 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2013 | 762.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente ao Processo de N°033.2003.001.559-9,Cujo a Credora Srª Maria do Socorro Batista da Cunha ,a fim que se cumpra a Determinação Judicial Consubstanciada (RPV),conforme memorando em anexo de n°365/2013 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2013 | 15.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | -Importe Referente ao Pagamento dos Serviços prestados pela Telemar destinado ao Setor de Licitação de acordo com a nota fiscal em anexo,(Número de Telefone 3049-9439),e memorando n 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2013 | 850.00 | 00000967062446 | FERNANDA GONÇALVES BERNARDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FOSCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°8308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005017 | 01/10/2013 | 84414.93 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0320 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001732013 | 0005030 | 01/10/2013 | 7770.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME. | Importe Referente aos Serviços de Instalação de 37 Condicionadores de Ar,em Diversos Setores da Prefeitura,junto a secretaria de Finanças conforme descrito na Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE EMISSÃO DE CHEQUE E TRANSFERENCIA ELETRONICA NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069/FPM, NO DIA 01/10/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | Importe Referente ao Pagamento de serviços Prestados na Digitação e catalogação de processos Judiciais para a Procuradoria Geral do Munucipio,no mês de ABRIL de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N° 12356 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2013 | 57.15 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Procuradoria Geral do Municipio situado na Rua Getulio Vargas n 40 - Centro de Santa Rita, referente a Agosto/2013, matrícula n° 0687469-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003221 | 01/10/2013 | 434.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003244 | 01/10/2013 | 217.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0003338 | 01/10/2013 | 652.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinado ao departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2013 | 2730.00 | 00079040136491 | Adjanilson Ferreira de Oliveira | Importe referente a dias do Veiculo Tipo Gol de Placa NQD 0366/PB de cor Cinza,referente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal de N°13012 em Anexo.Conforme Extrato de Contrato N°437/2013/18 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2013 | 2730.00 | 00079040136491 | Adjanilson Ferreira de Oliveira | Importe referente a dias do Veiculo Tipo Gol de Placa NQD 0366/PB de cor Cinza,referente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal de N°13012 em Anexo.Conforme Extrato de Contrato N°437/2013/18 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00008780054471 | JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados de digitação Arquivamento de Documentos e pastas no Gabinete do Prefeito,correspondente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°13293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00006653481425 | SIMONE ALVES TEIXEIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados para catalogação,digitação e Arquiamento de Processos administrativos junto ao Gabinete do Prefeito,correspondente ao mês de AGOSTO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°12782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2013 | 78.75 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | Importe o pagamento de uma diária para participar do encontro de Gestores Ambientais na cidade de Campina Grande/PB, no dia 05/11/2013, conforme solicitação do Memorando em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2013 | 1597.89 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE REFERENTE DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO LICITATORIO (Adesão a Ata de Registro de Preço n° 54/2013 do RDC n° 93/2013,realizado pelo FNDE,conforme Extrato em Anexo),DIARIO DE PUBLICAÇOES OFICIAS,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 01/10/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 15/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/10/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 15/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004959 | 01/10/2013 | 443.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placa NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004962 | 01/10/2013 | 57.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos Tipo Moto de placa NQG 4246 e OFX 1137, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004965 | 01/10/2013 | 8579.18 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | Importe Referente a reforma Emergencial das Creches e Escolas,com Base no Decreto n°002/2013,declarando situação de emergência no municipio de Santa Rita,pelo prazo de 90 dias,a contar de 02 de Janeiro de 2013,com Base no Art: 24 da Lei n° 8.666/1993 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402011 | 0004998 | 01/10/2013 | 43537.90 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Importe Referente ao Fornecimento de 518 Ventiladores de Parede,conforme descrito na nota Fiscal de n°461 em Anexo,Oficio N° 1.213/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0004999 | 01/10/2013 | 66532.05 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição dos Serviços de construção do muro de Contorno de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,Localizada em Tibiri II-Santa Rita-PB, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0005002 | 01/10/2013 | 2724.00 | 10365996000192 | MD Distribuidora Ltda | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO 1407/2013 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2013 | 1937.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,POR CONTA DE UM CIRCUITO ELETRICO NOTA FISCAL N°359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2013 | 167.20 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA CRECHE RACHEL PEDROSA PARA REINSTALÇÃO ELETRICA,POR CONTA DE UM INCENDIO NO POSTE,CONFORME NOTA FISCAL N°358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2013 | 826.59 | 00003152523408 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS,COMO PROFESSOR POLIVALENTE,NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2013,DANDO AULAS NA ESCOLA AMARO GOMES-LIVRAMENTO-SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL N°13373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2013 | 826.59 | 00011114174408 | ROSALIA GALVÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS,COMO PROFESSOR POLIVALENTE,NO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2013,DANDO AULAS NA ESCOLA AMARO GOMES-LIVRAMENTO-SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL N°13377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2013 | 826.59 | 00008860907411 | ANA CARLA DA SILVA SALES | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS,COMO PROFESSOR POLIVALENTE,NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2013,DANDO AULAS NA ESCOLA AMARO GOMES-LIVRAMENTO-SANTA RITA,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE INCRIÇÃO MUNICIPAL N°13374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2013 | 678.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | Importe o pagamento do serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Guiomar Nunes, situada no Conjunto Marcos Moura, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 11893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0005018 | 01/10/2013 | 320.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe a conclusão do pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0005020 | 01/10/2013 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Professor João Viana, n° 87, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 110/2013, constante em nossos arquivos, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/10/2013 | 62.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005032 | 01/10/2013 | 15151.52 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA E LTDA-ME | Importe referente ao Fornecimento de material de Consumo (Fraldas),conforme Ata de Registro Pregão N° 038/2013 e nota fiscal em Anexo.Conforme Solicitação Oficio de n° 117/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2013 | 1.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/10/2013 | 2988.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005050 | 01/10/2013 | 11140.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005051 | 01/10/2013 | 115.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005052 | 01/10/2013 | 42.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005053 | 01/10/2013 | 6042.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005054 | 01/10/2013 | 322.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005055 | 01/10/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005056 | 01/10/2013 | 184.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005057 | 01/10/2013 | 172.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005058 | 01/10/2013 | 6402.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005059 | 01/10/2013 | 115.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005060 | 01/10/2013 | 11131.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005061 | 01/10/2013 | 1500.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005062 | 01/10/2013 | 10983.80 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005064 | 01/10/2013 | 302.12 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, para os alunos do Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2013 | 2185.38 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0004964 | 01/10/2013 | 549744.12 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe relativo referente ao contrato N° 256/2013,dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Santa Rita/PB,Correspondente ao Periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013,conforme Planilha em Anexo.Nota Fiscal de N° 1000000 Serie:E em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe Referente aos Serviços emergenciais de recuperação e limpeza do cemiterio São José de Arimateia ,neste municipio no periodo de 23 de Outubro a 01 de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de Inscrição Municipal de N°13099 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2013 | 1450.00 | 00008286870484 | EDNALDO COSMO DE SOUZA | Importe aos Serviços emergencial de recuperação e Limpeza dos Cemiterios:Santa Almas Santana,Santana II,neste municipio no Periodo de 23 de Outubro a 01 de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00097869600415 | GEORGE TADEU DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de recuperação e limpeza do cemitério Santo Antonio, na localidade de Várzea Nova, neste município, no período de 23 de outubro a 01 de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 13349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2013 | 2182.20 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a recuperação dos prédios públicos e manutenção de logradouros deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2013 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/10/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Vigilante no CAIC,durante o Periodo de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°11781 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 3203.57 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00015098060400 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Importe Referente aos a Locação de uma Van,para o Transporte do secretario de Cultura,juntamente com os Delegados,na conferência Estadual de Cultura no Periodo de 19 a 21 de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2013 | 410.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INCETICIDA EVIDENCE CONFORME NOTA FISCAL COM N°3244 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2013 | 1796.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado, constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao veículo ônibus, de placas OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2013 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Paulo Jorge (anexo), cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome do srª Maria Jose dos Santos, referente a competência outubro/2013, CDC n° 5/1234224-2, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004995 | 01/10/2013 | 6624.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria do bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001812013 | 0005007 | 01/10/2013 | 4832.97 | 18083278000135 | D e C Projetos e Construções Ltda - EPP | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DA PRIMEIRA REGIAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento do cadastro dos programas sociais e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento do cadastro dos programas sociais e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no acompanhamento do cadastro dos programas sociais e criação de artes gráficas junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005033 | 01/10/2013 | 6530.00 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo,referente a materias de Limpeza conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001812013 | 0005065 | 01/10/2013 | 4378.91 | 18083278000135 | D e C Projetos e Construções Ltda - EPP | Importe o pagamento do serviço prestado de engenharia e reforma do centro do idoso, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/10/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975/ICMS,NO DIA 01/10/2013,COFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0005122 | 07/10/2013 | 9500.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, nas unidades de saude deste município, referente ao mês de Outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00056966121487 | FABIO RONELE CAVALCANTI DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Advgaticios de defesas e Pareceres nas Ações Contra o Municipio de Santa Rita e da Secretaria de Saude do Municipio,correspondente as mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13046 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0005090 | 07/10/2013 | 12125.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0005093 | 07/10/2013 | 12125.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005108 | 07/10/2013 | 13095.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo,para sumprir as necessidades da Secretaria,conforme nota Fiscal e Oficio N° 866/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0005132 | 07/10/2013 | 7809.00 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento dos fornecimentos dos produtos constantes na nota fiscal em anexo de N° 11869 Serie: 1 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe Referente aos Serviços de Rodanas,empalhamento de cadeira Grande,Pequena,Encosto e Estofamento de Cadeira,conforme descrito na Nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°2667 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/10/2013 | 931.20 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de NOVEMBRO eDEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/10/2013 | 12320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/10/2013 | 3754.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/10/2013 | 1575.00 | 00000826813410 | JODSON ALVES DE LIMA JUNIOR | Importe Referente a Diarias,visando a atender as despesas com hospedagem e locomoção do servidor conforme dados em anexo,durante os dias 20;21;22;23 e 24 de Novembro do corrente ano,em virtude da participação na 5° conferencia nacional das Cidades,que acontecera em Brasilia/DF,conforme Oficio em Anexo de N°924/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005235 | 07/10/2013 | 1439.40 | 09260831000177 | Atacamed Com de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda | Importe o pagamento dos fornecimentos dos produtos constantes na nota fiscal em anexo,conforme oficio n°144/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0005111 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0005116 | 07/10/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de outubro de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0005117 | 07/10/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0005118 | 07/10/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 89/2013, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0005119 | 07/10/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0005120 | 07/10/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0005121 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de outubro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/10/2013 | 900.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/10/2013 | 221.00 | 00017071777837 | Marilena Alves Lustosa Sarmento | Importe referente aos serviços de Capinação realizado na Creche Maria Anunciada de Santana Cidade Verde,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°12936 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/10/2013 | 636.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/10/2013 | 180.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX COM RELEVO MEDINDO 40x30,DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.F EGIDIO MADRUGA,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/10/2013 | 22801.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/10/2013 | 3308.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/10/2013 | 12922.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/10/2013 | 545.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO PEJA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0005173 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de outubro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005174 | 07/10/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0005175 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de outubro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0005176 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/10/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 23/2013, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005178 | 07/10/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de outubro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0005179 | 07/10/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/10/2013 | 826.00 | 00010606203400 | CICERO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE ENSINO DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/10/2013 | 82.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE NENE TEIXEIRA SITUADA NA RUA OSVALDO CRUZ 54- TIBIRI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/10/2013 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE NENE TEIXEIRA SITUADA NA RUA OSVALDO CRUZ 54- TIBIRI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/10/2013 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE ENOQUE CHAVES SITUADA NA RUA 1 DE MAIO- 193/ POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/10/2013 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE ENOQUE CHAVES SITUADA NA RUA 1 DE MAIO- POPULAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/10/2013 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO SITUADA NA RUA PROJETADA-S/N CIDADE VERDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/10/2013 | 268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO SITUADA NA RUA PROJETADA-S/N CIDADE VERDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/10/2013 | 161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE GENERAL SITUADA NA RUA TIRSO FURTADO-238,VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/10/2013 | 157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE GENERAL SITUADA NA RUA TIRSO FURTADO-238,VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/10/2013 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO- S/N,FORTE VELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/10/2013 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO S/N,FORTE VELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/10/2013 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO S/N,FORTE VELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/10/2013 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA VOVÓ VINA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N,SITIO-AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/10/2013 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO S/N,FORTE VELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/10/2013 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N,SITIO-AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/10/2013 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N,SITIO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/10/2013 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE VOVO VINA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N,SITIO AREA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/10/2013 | 244.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE MARIA ANUNCIADA -S/N CIDADE VERDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/10/2013 | 156.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE MARIA ANUNCIADA SITUADA NA RUA PROJETADA S/N,CIDADE VERDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/10/2013 | 236.25 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/10/2013 | 236.25 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/10/2013 | 236.25 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/10/2013 | 236.25 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/10/2013 | 236.25 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/10/2013 | 236.25 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe Referente a Diarias para o Servidor,no sentido de Custear as Despesas durante a Participação do Seminario IV da Formação dos Orientadores de Turmas do Programa Pacto pela Alfabetização na idade Certa,que sera realizado na Cidade de Campina Grande-PB,no Periodo de 25 a 27 de Novembro de 2013,conforme Solicitação da Coordenação do Programa em Anexo.Conforme Oficio N°1413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0005228 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos, de n° 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/10/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SECDTUR no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9149 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/10/2013 | 678.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços de Apoio na Secretaria de Cultura,desporto e turismo SECDTUR,correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/10/2013 | 678.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição da Secretaria de Cultura e Esporte deste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/10/2013 | 678.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO SECDTUR,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/10/2013 | 3900.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/10/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/10/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/10/2013 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/10/2013 | 4733.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0005075 | 07/10/2013 | 112180.56 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de máquinas, caminhões e equipamentos, conforme pregão presencial e contrato de n° 483/2013, com esta Edilidade, de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005094 | 07/10/2013 | 8360.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/10/2013 | 1180.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DE ODILANDIA E CICEROLANDIA TAIS COMO:CHECHE,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 13325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/10/2013 | 950.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001242013 | 0005110 | 07/10/2013 | 55137.96 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importe referente a 4° medição do pagamento do serviço prestado na recuperação de pavimentação em paralelepípedos "Operação tapa buraco", em diversas ruas deste município, conforme contrato de n° 421/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005112 | 07/10/2013 | 31849.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0005113 | 07/10/2013 | 45223.92 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe Referente aos Serviços de Engenharia realizados na Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados-CEU de Acordo com Contrato N°106/2012- (1° Medição),deste municipio de Santa Rita/PB,conforme contrato da OGU N°0363410-26,de acorodo com comunicação interna n°1432 em anexo. | 05202012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0005114 | 07/10/2013 | 7980.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/10/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na entrega de correspondencia da localidade de Forte Velho neste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/10/2013 | 950.00 | 00003347766431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Importe Referente aos Serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura para a Fiscalização do Lixo no Aterro Metropolitano durante o periodo de SETEMBRO de 2013,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/10/2013 | 11203.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/10/2013 | 1180.00 | 00010030637481 | JOSE ROBISON DE MELO APRIGIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES DE ODILANANDIA E CICEROLANDIA,TAIS COMO COLEGIO,CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/10/2013 | 1720.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe Referente aos serviços de Coleta de Residuos (Fossa Septica),realizados nos Seguintes Locais:Praça dos Quiosques/Tibiri II;Mercado Público do Centro;Mercado Público no Bairro Popular,conforme nota Fiscal em Anexo com Inscrição Municipal de N°4921em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/10/2013 | 6300.00 | 00073797766491 | VALDECI VICENTE DE FARIAS | Importe referente aos Serviços de retirada de uma Bomba Velha queimada e colocada uma nova Bomba Submersa Leao 7 CV 8 Estagios 380 V na caixa D´água que abastece a comunidade de Lerolandia II,com mão -de- obra e naterial incluso,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005197 | 07/10/2013 | 14724.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005198 | 07/10/2013 | 199334.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005199 | 07/10/2013 | 12195.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005200 | 07/10/2013 | 998.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00008369929460 | ELENILSON VICENTE DOS SANTOS | Importe Referente aos Serviços Prestados na casa de Passagem conforme abaixo:Limpeza da Caixa dágua e conserto do vazamento a caixa com Fibra;Troca da Bomba do Poço que estava queimada por uma nova;Troca de 3 Torneiras;e Troca de um Vaso Sanitario ,nestemunicipio conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 8804 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/10/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na chefia de apoio de Gabinete, referente ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/10/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na chefia de apoio de Gabinete, referente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/10/2013 | 1100.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Importe Referente aos Serviços Prestados na Manutenção Corretiva e Preventiva de Impressora HP Proter D1110 Plus DESIGNJET com Reparo das Cabeças de Impressão e reparo das mangueiras de Alimentação de Tinta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/10/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/10/2013 | 70.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Jailson C. de Brito, referente a competência de outubro/2013,matrícula n° 6680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/10/2013 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Jailson C. de Brito, referente a competência de setembro/2013, matrícula n° 6680054-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/10/2013 | 331.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Reginaldo M. dos Santos, referente a competência de agosto e setembro/2013, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/10/2013 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General, do imóvel locado a esta Edilidade, cuja fatura se encontar em favor do Sr° Reginaldo M. dos Santos, referente a competência de outubro/2013, matrícula n° 6691493-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/10/2013 | 169.04 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de telefone, junto ao prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/09/24001817-5, refente ao mês de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/10/2013 | 11616.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/10/2013 | 206.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005097 | 07/10/2013 | 4600.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos e Professores das seguintes localidades: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005099 | 07/10/2013 | 2420.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0005123 | 07/10/2013 | 9000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço Tecnico especializado (Psicologia) para a execução de Trabalho social referente ao Convenio 036341026 para construção de praça dos esportes e da Cultura PEC, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscalem anexo. Inscrição municipal n° 10473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/10/2013 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 08/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 10/10/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/10/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 10/10/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/10/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE M°4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/10/2013 | 954.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/10/2013 | 30696.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/10/2013 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/10/2013 | 4219.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/10/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/10/2013 | 7500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | Serviço prestado na área técnica especializado de advocacia e assessoria jurídica na área trabalhista, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/10/2013 | 18558.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/10/2013 | 600.00 | 00006227639460 | SANDRA MARIANO DA SILVA | Importe o pagamento da taxa de restituição de ITBI, paga indevidamente a esta Edilidade, conforme Processo de n° 4476/12 e parecer n° 036/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001802013 | 0005095 | 07/10/2013 | 7850.00 | 07316919000138 | Governet Editora Ltda | Importe referente a Assinatura do Boletim Governet de Licitação e Contrato (Anual-Outubro de 2013 a Dezembro de 2014),conforme dispensa 180/2013,Contrato 0526/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/10/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/10/2013 | 37.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069/FPM, NO DIA 11/10/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/10/2013 | 103.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069/FPM, NO DIA 15/10/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/10/2013 | 17.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16844-0, NO DIA 09/10/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/10/2013 | 7.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16844-0, NO DIA 11/10/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/10/2013 | 8.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16844-0, NO DIA 15/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM, NO DIA 21/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16975-7, NO DIA 16/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/10/2013 | 16610.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de assessoria e apoio administrativo no setor de licitação, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe referente ao pagamento do serviços prestados na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, no mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços no setor de licitação deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005081 | 07/10/2013 | 2625.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de ( 05 ) Som Tipo 2 ,destinados ,destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,no periodo de 03 a 07 de Outubro do corrente ano,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005102 | 07/10/2013 | 3200.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,sendo 64hs.Serviços estes destinados a divulgação da Campanha Contra a Dengue entre os dias 28/08 a 29/08 corrrespondente ao mês de Agosto de 2013 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005103 | 07/10/2013 | 3450.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,serviços estes destinados a divulgação devidamente autorizada pela SECOM,conforme detalhado em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe o pagamento do serviço prestado na ouvidoria junto a Secretaria de Comunicação deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/10/2013 | 1250.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/10/2013 | 700.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na hospedagem e manutenção do SITE da Prefeitura deste município, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, referente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/10/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo com inscrição municipal 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMÕES SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado de producão e divulgação de releases nas mídias sociais de interesse desta Edilidade, através da Secretaria de Comunicação Social deste município, no mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/10/2013 | 800.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município na ouvidoria, durante o mês de MAIO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Comunicação Social nas atividades de Imprensa Publicidade Portal Santa Rita acontece,desenvolvidas pela secretaria no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de n° 9547 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00006010515483 | GUILHERME DE NOVAES FERNANDES FILHO | Importe referente aos Serviços Prestados na Produção de matérias jornalisticas de interesse da PMSR durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12893 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Comunicação Social, na publicação de um banner do Portal da Prefeitura deste município, junto ao portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal n° 11713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00008223916436 | VANUSA MARQUES VALENTIM | Importe Referente aos Serviços Prestados para a Ouvidoria do Municipio,junto a Secretaria de Comunicação Social durante o mês de Agosto de 2013,conforme Nota Fiscal com Inscrição Municipal N°10905 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00001435883462 | ANA KAMILA PEREIRA DE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados na Produção de materias Jornalisticas de Interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/10/2013 | 6865.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005168 | 07/10/2013 | 4050.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe Referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo-mini Trio,sendo 81 hs,Totalizando o valor de 4.050,00 estes serviços destinados a divulgação da mudança dos locais para marcação de exames entre os dias 30/08 a 10/09,correspendente ao mês de Agosto e Setembro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/10/2013 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005184 | 07/10/2013 | 3026.65 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe Referente ao Fornecimento de Passagens Aéreas ida e volta,destino João Pessoa-Brasilia-João Pessoa,Ida foi dia 12/11 (João Pessoa/Brasilia).Volta no dia 14/11 (Brasilia/João Pessoa),conforme fatura em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005185 | 07/10/2013 | 5127.75 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe Referente ao Fornecimento de Passagens Aéreas ida e volta,destino João Pessoa-Brasilia-João Pessoa,mas hospedagem no periodo dos dias 02 e 03 de Outubro do corrente ano conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/10/2013 | 1650.00 | 00002258760437 | ANA CLAUDIA TAVARES DE LIMA | Importe referente aos Serviços Prestado junto a Secretaria de Gabinete,no Curso de Qualificação dos Agentes de Transito deste municipio,no periodo de 11 a 14 de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/10/2013 | 225.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO DE TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 09/07/2013 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000962013 | 0005182 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00099283239415 | VALERIA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, desta cidade para acomodação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme contrato existentes em nossos arquivos de n° 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0005180 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Import o pagamento referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período do mês de outubro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0005201 | 07/10/2013 | 2860.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/10/2013 | 930.00 | 00052623882487 | EDWALDO CAETANO DE SOUZA | Importe o pagamento referente a Conclusão dos Serviços de Pintura em Geral,(Area Interna e Externa,paredes,portas e muros)do Predio da Secretaria de Administração conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°5662 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/10/2013 | 16838.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/10/2013 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/10/2013 | 645.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS PRODUTOS LISTADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/10/2013 | 1017.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005284 | 20/10/2013 | 1300.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao Fornecimento de lanches para os eventos realizados pela Secretaria de Educação,através dos Programas Brasil Alfabetizado,Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,conforme nota Fiscal em Anexo.Evento Ocorrido na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/10/2013 | 645.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente para pagamento da concessionaria cagepa,onde funciona a Creche Guiomar Nunes,situada na Rua Jornal O Liberal n°16-Loteamento Aguiarlandia conforme fatura em Anexo, (Matricula:7072110-6),em Anexo.Referencia 08/20013-09/2013-10/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/10/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente para pagamento da concessionaria cagepa,onde funciona a Creche Guiomar Nunes,situada na Rua Jornal O Liberal n°16-Loteamento Aguiarlandia conforme fatura em Anexo, (Matricula: 7072110-6),em Anexo.Referencia Novembro de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/10/2013 | 6800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA 1° ETAPA DOS EDUCADORES DO PROJOVEM URBANO,REALIZADO NOS DIAS 16/17/18/21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,SOLICITADO CONFORME OFICIO DE N°1455/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/10/2013 | 480.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/10/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/10/2013 | 4263.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL/ANP-ROYALTIES-LEI 9.478/97,NO DIA 25/10/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/10/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 31/10/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/10/2013 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/10/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/10/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/10/2013 | 2163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/10/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Importe Referente ao Pagamento da Manutenção do Ônibus Escolar de Placa OGA 7620,conforme nota Fiscal de N°2013000 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/10/2013 | 67034.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 31/10/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/10/2013 | 50709.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/EDUCAÇÃO, referente ao período de apuração de 30/09/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/10/2013 | 8443.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0005383 | 21/10/2013 | 16163.83 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 11º medição do serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, convênio (MEC/FNDE), na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo.Convênio do Pacto Solidário n° 017/2011, conta n° 40.422-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04862012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005239 | 21/10/2013 | 443.35 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placa NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005240 | 21/10/2013 | 397.92 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placa MON 5541, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005243 | 21/10/2013 | 3493.13 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placaS: MON 5541, OEU 0196, OEX 6637, OGA 7620, NQG 6958, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005244 | 21/10/2013 | 3648.97 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OGA 7620, OEX 6637, OEU 0196, MON 5541, NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/10/2013 | 2237199.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/10/2013 | 752800.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/10/2013 | 58738.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/10/2013 | 100539.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/10/2013 | 217867.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/10/2013 | 119000.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/10/2013 | 2479.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005280 | 21/10/2013 | 1690.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao Fornecimento de lanches para os eventos realizados pela Secretaria de Educação,através dos Programas Brasil Alfabetizado,Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005281 | 21/10/2013 | 1820.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao Fornecimento de lanches para os eventos realizados pela Secretaria de Educação,através dos Programas Brasil Alfabetizado,Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005282 | 21/10/2013 | 390.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao Fornecimento de lanches para os eventos realizados pela Secretaria de Educação,através dos Programas Brasil Alfabetizado,Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0005283 | 21/10/2013 | 1040.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao Fornecimento de lanches para os eventos realizados pela Secretaria de Educação,através dos Programas Brasil Alfabetizado,Pacto pela Alfabetização na Idade Certa,conforme nota Fiscal em Anexo.Ocorrido no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/10/2013 | 17835.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/10/2013 | 39490.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/10/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/10/2013 | 17066.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/10/2013 | 54313.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/10/2013 | 56000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/10/2013 | 225.27 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0162808128-0 telefone:3033-1583 em anexo, refente a NOVEMBRO de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/10/2013 | 225.27 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0162813118-0 telefone:3033-1567 em anexo, refente ao Periodo 02/10 a 01/11 de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/10/2013 | 603.45 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0163027737-0 em anexo, refente ao Periodo 02/10 a 01/11 de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005241 | 21/10/2013 | 228.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinados aos veículos locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005242 | 21/10/2013 | 7325.10 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinados aos veículos locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/10/2013 | 4166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/10/2013 | 50924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/10/2013 | 112175.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico,na Manutenção da Iluminação Pública deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N° 13335 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/10/2013 | 678.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/10/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/10/2013 | 750.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nos cemitérios: centro e Várzea Nova e na parte externa da Escola Aníbal Limeira, neste município, do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/10/2013 | 750.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nos seguintes cemitérios: Centro e Várzea Nova e na parte externa da Escola Aníbal Limeira, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/10/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das comunidades de Odilândia e Cicerolândia deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de outubro de 2013. Inscrição municipal n° 12833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/10/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza geral do mercado neste município, durante o período do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/10/2013 | 1180.00 | 00010030637481 | JOSE ROBISON DE MELO APRIGIO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das seguintes localidades: Odilândia e Cicerolândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/10/2013 | 900.00 | 00079722946404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de controle do almoxarifado, controle do estacionamento do prédio e limpeza do pátio desta Edilidade, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/10/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do balneário das águas minerais, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/10/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO,NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/10/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/10/2013 | 850.00 | 00010258187417 | MARIA DA GUIA BATISTA DE LIMA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestados junto a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/10/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE ODILANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/10/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/10/2013 | 1512.00 | 00013306227404 | JOSÉ FERNANDES DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MEUNICIPIO,PARA VIAGEM A BRASILIA,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES E PARTICIPAR DA 5 ° CONFERÊRENCIA NACIONAL DAS CIDADES,CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N°264/2013,EMBARQUE 19/11 E RETORNO:24/11/2013,CONFORME DIARIO OFICIAL N° 55 DA LEI MUNICIPAL N°1.571 ARTIGO 1° NOS NOSSOS REGISTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/10/2013 | 678.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de outubro de 2013,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/10/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no loteamento Nice neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/10/2013 | 750.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na praça Luciano Vanderlei, praça Dom Pedro I, balneário das águas minerais, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal nº 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/10/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado Público do centro de Santa rita deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/10/2013 | 750.00 | 00011105703410 | ADRIANO DE LIMA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na retirada de entulhos e metralhas, nos bairros de Santa Cruz, Tibiri II e Loteamento Nice, neste município, durante o período do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/10/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/10/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/10/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/10/2013 | 678.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de outubro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na assessoria da Unidade Administrativa de Marcos Moura neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/10/2013 | 750.00 | 00008832539411 | JOSIEL PAULO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nos cemitérios do centro e Várzea Nova e na parte externa da Escola Aníbal Limeira, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento aos serviços prestados de Fiscalização e podação de árvores na Praça D. Pedro I, balneário das águas minerais, Praça Luciano Vanderlei, nos cemitérios do centro e Várzea Nova e na parte externa da Escola Aníbal Limeira, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/10/2013 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/10/2013 | 23760.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/10/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/10/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/10/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó em Bebelandia, no período de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/10/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/10/2013 | 950.00 | 00003347766431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura para a fiscalização do lixo no aterro metropolitano, durante o periodo de outubro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/10/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, no período de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/10/2013 | 516.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N° 148814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/10/2013 | 473.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | IMPORTE REFERENTE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N° 148813 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/10/2013 | 14500.00 | 12165891000115 | EZEQUIEL LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA RUA EURICO DUTRA NO BAIRRO POPULAR,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/10/2013 | 21517.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/10/2013 | 872.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/10/2013 | 21000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00034298479404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/10/2013 | 1516.20 | 00025044150444 | MARIA NEUZA DE MELO SILVA | Importe referente ao restituição de ITBI,de pagamento indevido, de acordo com o Parecer N°034/2013 e Processo Administrativo de N°4925-13,em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/10/2013 | 74.28 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/10/2013 | 81225.78 | 01227588000183 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE Nº0233385-63/2007,FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/10/2013 | 19.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16844-0, NO DIA 21/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/10/2013 | 22.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°16844-0, NO DIA 29/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/10/2013 | 15000.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/10/2013 | 855.92 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/10/2013 | 1053.00 | 00003276907470 | EVERALDO GALVÃO | Importe referente ao restituição de ITBI,de pagamento indevido, de acordo com o Parecer N°3923/2013 e Processo Administrativo de N°3923-13,em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/10/2013 | 44689.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 31/10/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/10/2013 | 33806.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento da DARF da contribuição patronal da receita de 1% deste município, para o PASEP/SEDE, referente ao período de apuração de 30/09/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/10/2013 | 74.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069/FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/10/2013 | 75386.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/10/2013 | 24264.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/10/2013 | 46664.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/10/2013 | 22.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM, NO DIA 31/10/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/10/2013 | 74544.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/10/2013 | 134087.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/10/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/10/2013 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5.013-0 (MANUTENÇÃO DE CADASTRO), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/10/2013 | 84356.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/10/2013 | 12001.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2013 | 1930.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente a Guia de deposito Judicial ,referente ao Processo:033.2004.001.751-0,para atender a RPV N° 009/2013 cuja Credora Srª MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO,solicitação conforme memorando em Anexo de N° 372/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/10/2013 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO CDC-5/43967-9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/10/2013 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente para pagamento da concessionaria cagepa,onde funciona a Procuradoria Municipal do Municipio,conforme memrando n° 378 em anexo (Matricula:00687469-0),em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe Referente para pagamento da concessionaria cagepa,onde funciona a Procuradoria Municipal do Municipio,conforme memrando n° 378 em anexo (Matricula:687469-0),em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de outubro de 2013.Oficio 301/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005238 | 21/10/2013 | 57.23 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos tipo Mmto de placa NQK 4246 e OFX 1137, a disposição do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/10/2013 | 92741.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/10/2013 | 139636.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/10/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/10/2013 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/10/2013 | 764.02 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente ao Pagamento aos Serviços Postais,conforme notas fiscais em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/10/2013 | 2860.00 | 00079040136491 | Adjanilson Ferreira de Oliveira | Importe referente a dias do Veiculo Tipo Gol de Placa NQD 0366/PB de cor Cinza,referente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de Inscrição Municipal de N°13012 em Anexo.Conforme Extrato de Contrato N°437/2013/18 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/10/2013 | 3.50 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente ao Pagamento da Empresa Acima Citada,referente ao mês de Novembro de 2013,Fatura N°0210545175928 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2013 | 690.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMPRAS NO PERIODO DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12912 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/10/2013 | 678.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma bolsa-auxílio como estagiário junto a COPLAD (Coordenação do Plano Diretor), vinculado a Universidade Federal da Paraíba, do curso de Geografia sob matrícula de n° 1093630, relativo ao mês de outubro de 2013, de acordo como termo da Lei n° 11.788 de 25.09.2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 22/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/10/2013 | 13810.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 30/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00008749251422 | EDIVALDO PAULINO DA SILVA | Importe Referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Chefia de Gabinete,no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13425 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/10/2013 | 7791.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio, debitado na conta de nº16.975-7/icms,conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0005392 | 21/10/2013 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/10/2013 | 25500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/10/2013 | 75965.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/10/2013 | 13963.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/10/2013 | 1700.00 | 18635693000154 | J E EVENTOS-JOSE HEMOGENES DA SILVA JUNIOR-ME | Importe referente aos Serviços Prestados de locação de 02 FREEZER´S durante 17 dias,destinado ao Departamento de Suprimento e Logistica,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°13307 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0005323 | 21/10/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/10/2013 | 452.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO PROPORCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINIISTRAÇÃO E GESTÃO(COMISSIONADOS),CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005318 | 21/10/2013 | 2860.00 | 00080506674487 | VLADISLAV RIBEIRO DE SOUZA | Importe Referente a diarias de veiculo locado do Tipo Renaul Clio de Placa NQC 7399/PB,a disposição da Controladoria no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição municipal N°13062 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/10/2013 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/10/2013 | 19178.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/10/2013 | 1952.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/10/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/10/2013 | 212.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe referente ao Pagamento da Empresa Embratel destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme fatura de N°000021216790000 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/10/2013 | 31206.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/10/2013 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/10/2013 | 245.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E DO JORNAL DA PARAIBA,DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE SANTA RITA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Comunicação Social nas atividades de Imprensa Publicidade Portal Santa Rita acontece,desenvolvidas pela secretaria no mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de n° 9547 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2013 | 2000.00 | 11538973000103 | PORTAL DE NOTICIAS SANHAUA S1 LTDA | Importe referente ao serviço de veiculação de materias de interesse do municipio no portal www.portalsanhaua.com.br,referente ao mês de AGOSTO do corrente ano,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005401 | 01/11/2013 | 5100.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de Carro de 3 Som Tipo 01 e 08 Som Tipo 2 ,serviços destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,no periodo de 09 de OUTUBRO a 11 de NOVEMBRO do corrente ano,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2013 | 154.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2013 | 678.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Ouvidoria da Chefia de Gabinete no Atendimento ao Público ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00068980043449 | MARIA JOSILENE DA SILVA SOARES | Importe Referente aos serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),Correspondente ao OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13079 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005400 | 01/11/2013 | 2990.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005394 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00080506674487 | VLADISLAV RIBEIRO DE SOUZA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Renault, de placas NQC 7399, a disposição da controladoria Geral deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005396 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005402 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OGB 1750/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005415 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2013 | 1017.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2013 | 2102.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00020540140449 | MARIA DE FATIMA NUNES ALVES | Importe Referente aos serviços Prestados nas Atividades Administrativas no Departamento de Transito (DTTRANS),Correspondente ao OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005428 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MOH 1045/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, junto ao departamento de transporte, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de OUTUBRO de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2013 | 722.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Junta de serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2013 | 4300.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAS GRAFICOS COMO COMPOSIÇÃO GRAFICA,CLICHERIA,ZINCOGRAFIA,LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2013 | 13222.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2013 | 3600.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na abertura de sinalizações horizontais, constando de pintura de faixas de pedestres em 12 cruzamentos nas ruas desta cidade, conforme nota fiscal e relação das ruas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 05/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM NO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE M°4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005507 | 01/11/2013 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos motos, de placas: BROZ (NQK 4266), kasanski (OFX1137) e BROZ (NQK 4246) pertencentes ao Gabinete do Prefeito a disposição do DTTRANS neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0005510 | 01/11/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe referente a locação de um Veiculo Tipo S10 de Placa OGC 1765 cor Branca,destinado ao Gabinete do Prefeito,referente a OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição n°443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005522 | 01/11/2013 | 602.58 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao veículo locado Pick Up S10, de placas OGC 1765, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005533 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo corsa sedan, de placas MOT 0862/PB, junto ao Gabinete do Prefeito, a disposição do Plano Diretor deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2013 | 678.00 | 00029969255487 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a Chefia de Gabinete desta Edilidade, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2013 | 1664.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2013 | 1350.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO,NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2013 | 26.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe Referente ao Pagamento dos Serviços da Linha telefonica com numero 3049-9445 no Predio onde funciona o Setor de Licitação deste municipio,situada na Rua Dom Pedro II-Vila Operaria deste municipio conforme conta em anexo,referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005408 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2013 | 203.40 | 00010238207498 | DANIELA DE SOUZA CABRAL | Importe Referente aos serviços prestados de recadastramento imobiliario,durante 09 (nove) dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13367 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2013 | 203.40 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO,DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2013 | 203.40 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,durante 09 (Nove) dias do mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal de N°13368 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/11/2013 | 700.06 | 00001160482470 | AMANDA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 21 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13045 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007331221400 | ISIS DE LOURDES SILVA SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 23 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13045 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/11/2013 | 678.00 | 00084097620487 | ANDREA VICENTE DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 23 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13045 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2013 | 678.00 | 00058766383404 | VERONICA LOPES DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 23 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13045 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 23 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13014 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2013 | 271.20 | 00000604155336 | REGIANE MACHADO DA COSTA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Recadastramento Imobiliario,referente a 12 dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13365 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2013 | 728.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBURQUERQUE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N°080/2013,para o Projeto de Consultoria para Implantação de solução SIG (TECGEO-Tecnologia em Geoprocessamento)correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12991 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N°080/2013,para o Projeto de Consultoria para Implantação de solução SIG (TECGEO-Tecnologia em Geoprocessamento)correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12733 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2013 | 728.00 | 00010360291406 | ANNE CAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N°080/2013,para o Projeto de Consultoria para Implantação de solução SIG (TECGEO-Tecnologia em Geoprocessamento)correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12990 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2013 | 728.00 | 00008833309460 | MARIA SUELLEN CIRILO MEDEIROS | Importe Referente aos Serviços Prestados de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N°080/2013,para o Projeto de Consultoria para Implantação de solução SIG (TECGEO-Tecnologia em Geoprocessamento)correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°12989 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2013 | 3849.67 | 01227588000183 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE Nº0 236362/67/2007, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2013 | 14024.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2013 | 2702.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2013 | 18977.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a tesouraria deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2013 | 750.00 | 00023761997434 | LUIZ DE SOUZA MONTEIRO NETO | Importe Referente a restituição de ITBI conforme Processo Administrativo de N°5176-13 de acordo com o Parecer de N°037/2013 e documento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2013 | 500.00 | 00000748368469 | MARIA DAS NEVES SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação para atualização cadastral, no período de OUTUBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005023674401 | MARIA DA PENHA BATISTA GEREMIAS | Importe Referente aos Serviços de Digitação em Atualização Cadastral,durante o periodo de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13105 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/11/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/11/2013 | 1017.00 | 00087441993415 | VERA LUCIA PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00009742183406 | DENISE DOS SANTOS NAZARENO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00095399968487 | MARIA BETANIA PESSOA CHAVES COUTINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12205 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12908 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/11/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2013 | 128.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0005395 | 01/11/2013 | 10901.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Importe Referente ao fornecimento de materias para recuperação de Bueiras e Praças neste municipio,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | Importe Referente aos serviços de Limpeza das ruas e praça de Odilandia,neste municpio,durante o periodo de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição de n°7046 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005409 | 01/11/2013 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2013 | 835.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | Importe Referente aos Serviços prestados no Setor Eletrico na manutenção da iluminação publica durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal de N°6737 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2013 | 678.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n°13040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2013 | 835.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°12569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00005480029401 | FILLIPHE MENEZES CUNHA | Importe o pagamento do serviço tecnicos topograficos a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005419 | 01/11/2013 | 3900.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do departamento de vigilância, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2013 | 1180.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | Importe Referente aos Serviços de Manutenção Predios Públicos de Odilandia e Cicerolandia tais como:Colegio,Creche,neste municipio,durante o mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°13325 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO,NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2013 | 678.00 | 00057882584487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Odilandia,neste municipio,durante o periodo de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13455 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2013 | 750.00 | 00097869600415 | GEORGE TADEU DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na abertura de letreiros e Pinturas da Logomarca dos Cemiterios do municipio,durante o periodo de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 13349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2013 | 900.00 | 00032318022453 | FERNANDO BATISTA FAGUNDES | Importe o pagamento do serviço prestado no Setor de Engenharia neste município como Desenhista e na analise de Projetos da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2013 | 750.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Praça Luciano Vanderlei,Praça Dom Pedro I,Balneario das Aguas Minerais, deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO,NO LOTEAMENTO NICE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N 12649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2013 | 750.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Podação de Arvores na Praça Luciano Vanderlei,Praça Dom Pedro I,Balnéario das Aguas Minerais deste municipio durante o mês de OUTUBRO,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13219 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2013 | 750.00 | 00011092419411 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Importe Referente a retirada de entulhos e metralhas,dos Bairros de Santa Cruz,Tibiri II e loteamento Nice,neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13229 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2013 | 750.00 | 00007937531479 | ALEXANDRE ANGELO DE FREITAS NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Praça Luciano Vanderlei,Praça Dom Pedro I,Balneario das Aguas Minerais, deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 9643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2013 | 750.00 | 00084098384434 | JOSÉ DA SILVA | Importe Referente a retirada de entulhos e metralhas,dos bairros de Santa Cruz,tibiri II e Loteamento Nice,neste municipio,durante o periodo de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição municipal de N°6533 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2013 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura,neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0005458 | 01/11/2013 | 58841.75 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe a conclusão do pagamento referente ao complemento do empenho de n° 4964, da nota fiscal de n° 1000000, de 22/10/2013, série E, dos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, referente ao período de 01 a 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2013 | 950.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2013 | 835.00 | 00002992405418 | JOSE RANGEL DA SILVA | Importe Refernte aos Serviços Prestados no Setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13464 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0005485 | 01/11/2013 | 148297.05 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 31/10/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2013 | 19379.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0005509 | 01/11/2013 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de máquinas, caminhões e equipamentos, conforme pregão presencial e contrato de n° 483/2013, com esta Edilidade,referente ao mês de Novembro do corrente ano de acordo com a nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005511 | 01/11/2013 | 155270.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município.Oficio N°165/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005512 | 01/11/2013 | 8468.54 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0005513 | 01/11/2013 | 40000.00 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 4º parcela do empenho de n° 4964, da nota fiscal de n° 1000000, de 22/10/2013, série E, dos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, referente ao período de 01 a 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002642380440 | MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA NUNES. | Importe o pagamento do serviço prestado na fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Vigilante no CAIC,durante o Periodo de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°11781 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2013 | 835.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades de Livramento e Utinga, na zona rural deste município, no mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2013 | 678.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água da localidade de Bebelândia Velha, em Bebelândia, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe referente aos Serviços de Desobistrução de Galeria no Mercado Publico do Centro e Capinação,limpeza e pintura interno e externo dos Cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Purgatorio, neste Municpio,durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme inscrição municipal 9750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005524 | 01/11/2013 | 4270.64 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, destinado ao veículos locados a este município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DE CICEROLANDIA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro, desta cidade, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2013 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2013 | 750.00 | 00007356561425 | ELINALDO LIRA DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços Prestados de retiraradas de entulhos e metralhas dos bairros da Santa Cruz,Tibiri II e Loteamento Nice ,neste municipio,durante o periodo de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de n°13225 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2013 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Bebelândia neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003066526410 | REGINALDO LUIS MAXIMINO | Importe o pagamento referente aos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 13039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/11/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/11/2013 | 1810.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe referente aos serviços Prestados de Calceteiro no serviço de Tapa buraco realizado no Giradouro do bairro de Tibiri II,conforme Nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°3182 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água de Pirpiri em Bebelândia, neste município no período do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da Praça do Pirulito, no bairro da Liberdade, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e praça de Odilândia neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001031315403 | AURI RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da praça de Livramento, deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2013 | 678.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao pagamento dos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina Agroval, neste município, no periodo de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2013 | 800.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita pelo Rio Paraíba, neste município, no periodo de 10 dias do mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2013 | 800.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como canoeiro, fazendo a travessia da Usina Santa Rita pelo Rio Paraíba, neste município, no periodo de 10 dias do mês de AGOSTO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/11/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de Galeria no Mercado Publico do Centro e Capinação,limpeza e pintura interna e externa dos cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Purgatorio,neste municipio deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água n° 02, na comunidade de Odilândia, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/11/2013 | 1010.00 | 00057882916404 | LUIZ SOARES DA SILVA | Importe referente aos Serviços de Pedreiro junto a secretaria de Infraestrutura,nas galerias das praças anibal limeira,em Tibiri II e Praça do Castanheiro em Varzea Nova e no Mercado publico do Centro, neste municipio ,durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme inscrição municipal 13234 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | Importe o pagamento do serviço de desobstrução de Galeria e limpeza em Geral das praças de Castanheiro,em Varzea Nova,praça Anibal Limeira,em Tibiri II e capinação,limpeza e pintura interna e externa dos cemiterios Santana I,Santana II e Santa Almas do Purgatorio,neste municipio neste municipio,durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/11/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de outubro de 2013. Inscrição municipal n° 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de Galeria no mercado publico do centro e,capinação,limpeza e pintura interno e externa dos cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Puragatorio, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2013 | 678.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de Galeria no mercado publico do centro e,capinação,limpeza e pintura interno e externa dos cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Puragatorio, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados referente a manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água de Lerolandia neste municipio, durante o periodo de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00056966121487 | FABIO RONELE CAVALCANTI DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Advgaticios de defesas e Pareceres nas Ações Contra o Municipio de Santa Rita e da Secretaria de Saude do Municipio,correspondente as mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13046 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2013 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente ao mês de novembro do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.569/2013, de 15 de agosto de 2013, destinado a munutenção dos serviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975/ICMS,NO DIA 05/11/2013,COFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2013 | 3800.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados no acompanhamento do Cadastro dos Programas Socias,junto a este municipio e como digitador junto a Secretaria do Bem Estar Social nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo com inscriçãomunicipal de N°9604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005473 | 01/11/2013 | 4835.60 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005480 | 01/11/2013 | 6800.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2013 | 8125.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0005531 | 01/11/2013 | 4290.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúde destinados as pessoas carentes deste município da forma da Lei, de acordo com a declaração do responsável e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472013 | 0005566 | 01/11/2013 | 5340.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Importe o pagamento do fornecimento de ataúde destinados as pessoas carentes deste município Na forma da Lei, de acordo com a declaração do responsável e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | Importe referente a realização do Campeonato Amador do Bairro do Açude,como forma de fomento e incentivo ao esporte amador no municipio conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13029 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2013 | 5777.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOSE MARIZ-POPULAR-A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003200 | 01/11/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003154 | 01/11/2013 | 6228.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2013 | 2760.00 | 13996098000120 | SIMONE ALVES DOS SANTOS NEVES | Importe Referente pelos Serviços do Fornecimento de Lanches para o Evento de Formação dos Vigilantes,realizado pela Secretaria de Educação,de acordo com o oficio de n°1412/2013 conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2013 | 11000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe Referente aos Serviços de Furos de Sondagem a Percussão (SPT),efetuadas no Terreno onde será construído o Campus do IFPB,conforme nota Fiscal de N° 20047 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005435 | 01/11/2013 | 3150.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005440 | 01/11/2013 | 2860.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005446 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2013 | 900.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005449 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2013 | 13443.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2013 | 30927.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005474 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2013 | 109451.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%APOIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2013 | 306433.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2013 | 2900.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAS GRAFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 AVALIAÇÕES TAMNAHO OFICIO,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM URNABO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO.OFICIO N°1476/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005479 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo com Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005490 | 01/11/2013 | 325.60 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIO DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAPA DE PROCESSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005499 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2013 | 73.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005501 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005502 | 01/11/2013 | 1367.33 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, OEU 0196 e NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005503 | 01/11/2013 | 1802.78 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, MON 5541, OEU 0196 e NQG 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005504 | 01/11/2013 | 3781.30 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OEU 0196, NQG 6958, MON 5541 e OEX 6637 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005505 | 01/11/2013 | 2730.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005506 | 01/11/2013 | 3250.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005508 | 01/11/2013 | 5654.47 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OEU 0196, NQG 6958, MON 5541 e OEX 6637 6958 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005534 | 01/11/2013 | 2250.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005535 | 01/11/2013 | 2730.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos das seguintes localidades:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005536 | 01/11/2013 | 2420.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003442 | 04/11/2013 | 468.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/11/2013 | 20068.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/11/2013 | 31.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0005615 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0005616 | 08/11/2013 | 900.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de locação, referente ao mês de novembro de 2013, de acordo com o contrato de n° 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0005617 | 08/11/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0005618 | 08/11/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 89/2013, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0005619 | 08/11/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0005620 | 08/11/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0005621 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de novembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0005622 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos, de n° 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0005623 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de novembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005624 | 08/11/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0005625 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de novembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005626 | 08/11/2013 | 4400.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Ônibus, de placas MOV 2040/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município no durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0005627 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 08/11/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005629 | 08/11/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de novembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0005630 | 08/11/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005647 | 08/11/2013 | 216.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005648 | 08/11/2013 | 240.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005649 | 08/11/2013 | 216.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/11/2013 | 1220.19 | 00002749414490 | MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Educacionais (aulas) da disciplina de Portugues dadas na Escola Amaro Gomes,localizada em Livramento,referente ao periodo de 23/09 a 22/10/2013 de acordo com a nota fiscal com Inscrição Municipal de N°13382,conforme OficioN°1429/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/11/2013 | 826.59 | 00008860907411 | ANA CARLA DA SILVA SALES | Importe Referente aos Serviços Educacionais como professor polivalente,no periodo de 18/10 a 18/11/2013,dando (aulas) na Escola Amaro Gomes,localizada em Livramento, de acordo com a nota fiscal com Inscrição Municipal de N°13374,conforme Oficio N°1458/2013 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/11/2013 | 826.59 | 00011114174408 | ROSALIA GALVÃO DA SILVA | Importe Referente aos Serviços Educacionais (aulas) dando aulas como professor polivalente no periodo de 22/10 a 22/11/2013 na Escola Amaro Gomes,localizada em Livramento,conforme a nota fiscal com Inscrição Municipal de N°13382 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/11/2013 | 51425.39 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 2° medição da recuperação emergencial da escola muncipal, Severino Bezerra Cabral, conforme contrato de n° 533/2013 e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005666 | 08/11/2013 | 5754.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005667 | 08/11/2013 | 558.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005668 | 08/11/2013 | 5754.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005670 | 08/11/2013 | 6102.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0005671 | 08/11/2013 | 66.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005672 | 08/11/2013 | 238.62 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, para os alunos do Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005673 | 08/11/2013 | 1382.40 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005677 | 08/11/2013 | 680.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/11/2013 | 94984.98 | 35588367000152 | Construtora Luedna LTDA | Serviço de manutenção e limpeza das escolas municipais deste município. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/11/2013 | 44587.11 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição da recuperação emergencial das seguintes escolas deste município: Severino Bezerra Cabral, Paulo Freire, Carlos Arnóbio Maroja de Pace e Jaime Lacet, conforme contrato de n° 533/2013 e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005687 | 08/11/2013 | 2952.05 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe referente ao fornecimento de material de limpeza para serem utilizados pelo almoxarifado da Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005688 | 08/11/2013 | 277.20 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe referente ao fornecimento de material de limpeza para serem utilizados pelo almoxarifado da Secretaria de Educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0005690 | 08/11/2013 | 4800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município, para o transporte dos alunos e Professores das seguintes localidades: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 002042013 | 0005633 | 08/11/2013 | 7301.08 | 00052846687153 | EDNALDO INACIO JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados de recuperação,pintura a base de cal,pintura a base de Esmalte brilhante e sobre superficie metalica com proteção com Zarcão,fornecimento e implantação de chuveiros plasticos branco simples,registro de pressão comcanopla de 15 mm,Assento para vaso sanitario padrão popular,caixa de descarga de sobrepor completa,Esquadrias porta de madeira pre fabricada lisa interna com dobradinha e fechadura no Estadio Municipal Euclides Bandeira."O BANDEIRÃO",localizado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/11/2013 | 5500.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Importe Referente e de acordo com o Memorando n°001/2013 para pagamento da Premiação e arbitragem do Campeonato "O QUARENTÃO",promovido pela prefeitura de Santa Rita conforme documento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR (Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de Agosto de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13008 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR (Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13008 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de apoio a disposição da SECDTUR (Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de setembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13008 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/11/2013 | 416.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | Importe referente aos Serviços de Confecção de 16 (Camisas padrão esportivo) em malha Cacharrel destinado ao Time "Cruzeiro Esporte Clube" do Bairro de Tibiri II,durante o mês de Outubro como fomento ao esporte Amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/11/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados de apoio no Estadio "O Moraizão" em Varzea Nova durante o mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal N°11423 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente | Manutenção da Rede de Fiscalização do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/11/2013 | 3730.56 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Importe o pagamento do valor da taxa da guia de recolhimento do débito de nº 2653705-Auto de Infração- AI 490729/D-Processo Nº02016.001273/2009-74, conforme comprovante do boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/11/2013 | 750.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe Referente aos serviços prestados de retiradas de entulhos e metralhas,dos bairros de Santa Cruz,Tibiri II e Loteamento Nice,neste municipio,durante o periodo de OUTUBRO de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/11/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza das ruas e na praça de Forte Velho neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/11/2013 | 1010.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°5890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242013 | 0005596 | 08/11/2013 | 358000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Elaboração de projetos de terraplanagem, pavimentação e drenagem de ruas e avenidas na zona urbana e distrito de Odilândia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/11/2013 | 750.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados de retiradas de Entulhos e metralhas,dos bairros da Santa Cruz,Tibiri II e Loteamento Nice,deste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13231 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de OUTUBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/11/2013 | 678.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/11/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/11/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/11/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°12579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/11/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00079877010410 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/11/2013 | 678.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e Praças de Bebelandia neste municipio durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/11/2013 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó em Bebelândia deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/11/2013 | 660.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a recuperação do anel viário no bairro do Tibiri nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005635 | 08/11/2013 | 228.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de Combustivel destinado a Maquina (Moto Serra) e rossadeira destinado para execução de trabalhos na area de Polda e Capinação deste municipio,conforme declaração e nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0005637 | 08/11/2013 | 892279.16 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao contrato n° 256/2013, dos serviços de limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 31/10/2013, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005280299405 | GILVANIA PAULINO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praça de Odilândia, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/11/2013 | 2218.00 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a manutenção dos cemitérios deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/11/2013 | 835.00 | 00008904231485 | YAGO GOMES DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/11/2013 | 750.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado na podagem de árvores nas praças D. Pedro, Luciano Wanderlei e balneário das águas minerais neste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/11/2013 | 750.00 | 00067680283400 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados na podação de árvores na praça Luciano Vanderlei, praça D. Pedro I, balneário das águas minerais , durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/11/2013 | 750.00 | 00010933924445 | ELYBERDSON ALVES DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura da logomarca nos muros dos cemitérios deste município, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/11/2013 | 500.00 | 00010659115484 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/11/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0005638 | 08/11/2013 | 73064.48 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0322 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/11/2013 | 900.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ACIMA DESCRITA NO TREINAMENTO EM CONTROLE INTERNO NA AREA DE LICITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA UM TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/11/2013 | 678.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/11/2013 | 514.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),SEGUNDA PARCELA LEI 12810,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/11/2013 | 524.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),TERCEIRA PARCELA LEI 12810/RFB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/11/2013 | 533.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),TERCEIRA PARCELA LEI 12810/RFB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/11/2013 | 678.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/11/2013 | 27.39 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/11/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16844-4/IPVA,CONFORME EXTRATO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS NO DIA 12/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,NO DIA 19/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19/11/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975-7/ICMS,NO DIA 19/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,NO DIA 20/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,NO DIA 20/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/11/2013 | 919.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005646 | 08/11/2013 | 7600.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão, de placas KHW 9362/PB, à disposição do setor de coordenação e compras deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/11/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe referente aos serviços de Hospedagem e Manutenção do Sistema de Contra Cheque ON-LINE que celebram a Prefeitura Municipal de Santa Rita referente ao Mês de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000962013 | 0005632 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00099283239415 | VALERIA JERONIMO DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Siqueira Campos, 49, centro, desta cidade para acomodação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme contrato existentes em nossos arquivos de n° 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001422013 | 0005631 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Import o pagamento referente a locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Secretaria de Articulação Institucional e a Controladoria Geral deste município, no período do mês de novembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005651 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de novembro do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/11/2013 | 7800.00 | 24291940000145 | Gráfica Esperança José Carlos da Silva Pessoa | Importe o pagamento do serviço prestado na impressão de materias, editoração eletronica e acabamento de interesse deste município, em revista impressa, conforme nota fiscal e material da publicidade em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Importe Referente aos Serviços de Divulgação Institucional de Interesse do municipio na Rádio Alternativa Jota Almeida,no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 1917 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/11/2013 | 1250.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00096485850406 | LEANDRA SIMOES SOARES | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de releases nas midias sociais de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,junto a secretaria de comunicação social correspondente ao mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00041253442487 | MONICA CRISTINA S.DE ARRUDA MAGALHAES | Importe referente aos serviços prestados na produção de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita,correspondente ao mês de Outubro de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/11/2013 | 800.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município na ouvidoria, durante o mês de JUNHO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00056764847487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00009202592438 | JACONIAS NUNES DA SILVA JÚNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativos prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, referente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005682 | 08/11/2013 | 10650.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de ( 04 ) Som Tipo 1 ,Som Tipo 2 destinados ,destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,no periodo de 29 de Outubro a 30 de Novembro do corrente ano,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005683 | 08/11/2013 | 12870.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | Importe referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo Mini-Trio,serviços destinados a Cobertura de Atividades Promovidas pelo municipio de Santa Rita,no periodo de 11 a 27 de Novembro do corrente ano,conforme especificado na nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/11/2013 | 639.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Secretários para discussão de projetos administrativos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/11/2013 | 217.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e assessores para tratar de assuntos administrativos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/11/2013 | 279.20 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e empresários para tratar de assuntos de projetos de interesse deste deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/11/2013 | 90.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Secretários para tratar de administrativos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/11/2013 | 1000.00 | 00006236608490 | ANA PAULA DOS SANTOS | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de despesas com a minha filha menor de idade LARISSA DOS SANTOS SILVA, carente na forma de Lei, que irá receber a premiação como 2° colocada do concurso do 7° Prêmio Nacional de Redação do Programa Cooperjovem, onde será homenagiada nas cidades: Brasília (DF) e Petropolis (RS), no período de 09 a 13 de dezembro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/11/2013 | 52505.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/11/2013 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/11/2013 | 52625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00010758501420 | FLAVIA MONALIZA BENTO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, no mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00010758501420 | FLAVIA MONALIZA BENTO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00010758501420 | FLAVIA MONALIZA BENTO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo, digitação e artes gráficas junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/11/2013 | 11577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/11/2013 | 3637.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0005899 | 20/11/2013 | 10000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde dos grupos A,B e E, nas unidades de saude da família e no hospital deste município, referente ao mês de novembro de 2013, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/11/2013 | 226.21 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0165977851-0 telefone:3033-1583 em anexo, refente a DEZEMBRO de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/11/2013 | 623.35 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0166188085-0 em anexo, refente a DEZEMBRO de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/11/2013 | 38980.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/11/2013 | 15553.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/11/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO "ROMEU E ROMARIO",REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DE VARZEA NOVA,CONFORME NOT FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°12929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | Importe o pagamento dos serviços prestados administrativos junto a sede da SECDTUR desta Edilidade, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/11/2013 | 500.00 | 00058505091434 | WALDIR PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação Cultural do Trio Regional Pé de Serra no Jardim Maritania,realizado no periodo de junho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009358275448 | MARIANA AUGUSTA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado a disposição da SECDTUR, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/11/2013 | 3421.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/11/2013 | 678.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/11/2013 | 270.00 | 00028816242434 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LAT 1729 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O 1° JOGOS ESCOLARES DE SANTA RITA DO GINASIO O RENATÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTEVÃO JOTA CARNEIRO DA CUNHA E PARA O CEFEC,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 2720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado como educador esportivo de futsal feminino deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/11/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/11/2013 | 678.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da limpeza do estádio de futebol "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 8347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | Importe o pagamento dos serviços prestados de manutenção do Gramado no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/11/2013 | 678.00 | 00097869309400 | MANUEL MESSIAS DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/11/2013 | 678.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O Teixeirão", neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/11/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O RENATÃO", neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 12258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/11/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços gerais no Estádio "O MORAIZÃO", em Varzea Nova neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/11/2013 | 678.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento dos serviços prestados de apoio no Estádio "O MORAIZÃO", em Varzea Nova neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/11/2013 | 1800.00 | 07201297000100 | TOUR AZUL TRANSPORTE E LOCAÇÕES | Importe referente a Locação de um Onibus para o Transporte da quadrilha Junina explosão Nordestina no dia 25/06/2013 para a cidade de Patos,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/11/2013 | 2768.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/11/2013 | 475.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-2/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/11/2013 | 20.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/11/2013 | 3690.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL- ANP -ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97,NO DIA 25/11/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/11/2013 | 743418.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/11/2013 | 2229001.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/11/2013 | 88320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/11/2013 | 98430.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/11/2013 | 214353.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2013 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2013 | 13820.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/11/2013 | 102432.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/11/2013 | 300.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado conforme nota fiscal em anexo, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005738 | 20/11/2013 | 17638.75 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente ao serviço prestado no transporte de alunos da rede Estadual do Ensino das seguintes localidades: Usina Santana e Lerolândia para o centro desta cidade, conforme Convênio n° 168/2013 firmado por esta Edilidade e a Secretaria Estadual de Educação,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005739 | 20/11/2013 | 6265.66 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente ao serviço prestado no transporte de alunos da rede Estadual do Ensino das seguintes localidades: Usina Santana e Lerolândia para o centro desta cidade, conforme convênio do PNAT firmado com esta Edilidade, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005740 | 20/11/2013 | 17638.75 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no transporte dos alunos da rede estadual de ensino das seguintes localidades: Bebelândia, Livramento e Forte Velho, para as escolas desta cidade, conforme convênio n° 168/2013 firmado entre esta Edilidade e a Secretaria Estadual de Educação, de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005755 | 20/11/2013 | 6265.66 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no transporte dos alunos da rede estadual de ensino das seguintes localidades: Bebelândia, Livramento e Forte Velho, para as escolas desta cidade, conforme convênio com o PNATE, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005766 | 20/11/2013 | 623.15 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos ônibus, de placas OEX 6637 e OEU 0196, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005767 | 20/11/2013 | 427.95 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas NQG 6958 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no levamento plurialtimétrico do terreno de cinco hectares, onde irá ser construido o campus da escola do IFPB, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/11/2013 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA DONA FRANCISCA -S/N LOCALIZADO NA RUA DR.SOBRAL PINTO -LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/11/2013 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA DIDIU - 519 LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS BAIRRO POPULAR , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/11/2013 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA DIDIU - 519 LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS BAIRRO POPULAR , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/11/2013 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA CREUZA -745 LOCALIZADO NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA BAIRRO VARZEA NOVA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/11/2013 | 61.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE PROFESSOR NERY LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-BEBELANDIA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2013 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE PROFESSOR NERY LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-BEBELANDIA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/11/2013 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO- S/N-FORTE VELHO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/11/2013 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO- S/N-FORTE VELHO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/11/2013 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE DONA RITA LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO- S/N-FORTE VELHO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/11/2013 | 163.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE GENERAL ANTONIO LOCALIZADO NA RUA TIRSO FURTADO-238 - VARZEA NOVA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/11/2013 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA FLAVIANO ANEXO CIDADE VERDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- S/N-CIDADE VERDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/11/2013 | 110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE LOURDES SEREJO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- 92 - EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/11/2013 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA CRECHE LOURDES SEREJO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- 92 - EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/11/2013 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA VOVÓ VINA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- S/N - AREA RURAL-CONDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISA NA ESCOLA VOVÓ VINA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- S/N - AREA RURAL-CONDE , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/11/2013 | 90.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE DONA CREUZA -745 LOCALIZADO NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA BAIRRO VARZEA NOVA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/11/2013 | 22511.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/11/2013 | 3040.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/11/2013 | 195.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE DONA CREUZA -745 LOCALIZADO NA RUA ANESIO ALVES MIRANDA BAIRRO VARZEA NOVA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/11/2013 | 19430.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROJOVEM URBANO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/11/2013 | 363.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATOS (PEJA) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/11/2013 | 728.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE LOURDES SEREJO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- 92 - EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE LOURDES SEREJO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA- 92 - EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/11/2013 | 1596.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO AFONSO DE LUCENA- S/N - LOTEAMENTO BOA VISTA-VARZEA NOVA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE 32497702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/11/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE DONA DIDIU LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS-519 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/11/2013 | 56.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE DONA DIDIU LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS-519 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/11/2013 | 12036.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N - DESTE MUNICIPIO REFERENTE A A FATURA DE N° 31905598,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/11/2013 | 209.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE NENE TEIXEIRA LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ-54 TIBIRI FABRICA- DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/11/2013 | 70.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE ENOQUE CHAVES LOCALIZADO NA AVENIDA 1 DE MAIO-193 POPULAR- DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/11/2013 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NA CRECHE ENOQUE CHAVES LOCALIZADO NA AVENIDA 1 DE MAIO-193 POPULAR- DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/11/2013 | 28.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA TELEMAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005829 | 20/11/2013 | 3600.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus, de placas MNX 5511, no transporte de alunos da zona rural das seguintes localidades: Quachini, Tororó, Bebelândia, para a Escola do Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/11/2013 | 51053.94 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO EIRELI - ME | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 3° medição da recuperação emergencial da escola muncipal, Severino Bezerra Cabral, conforme contrato de n° 533/2013 e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/11/2013 | 304186.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 29/11/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/11/2013 | 12511.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 29/11/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005859 | 20/11/2013 | 3300.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005860 | 20/11/2013 | 4600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, conduzindo os alunos das seguintes localidades: Fazenda Miriri/Faz. Geraldo Guerra/ Faz. Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referenteao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005865 | 20/11/2013 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/11/2013 | 0.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/11/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 29/11/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/11/2013 | 9224.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/11/2013 | 2461.90 | 00000735943427 | PEDRO ANÍZIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da parte elétrica, hidraúlica, pintura e confecção de uma grade de ferro na Escola da Fazenda Socorro neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00088535916415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005933 | 20/11/2013 | 849.08 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas NQG 6958 e OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005934 | 20/11/2013 | 1035.76 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEU 0196,OEX 6637 e nqg 6958 , pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/11/2013 | 826.59 | 00003152523408 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços Educacionais como Professor Polivalente,no periodo de 18/10 a 18/11/2013,dando aulas na escola Amaro Gomes-Livramento-Santa Rita,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N°13373 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005968 | 20/11/2013 | 3960.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Citroen/Jumper, de placas NPZ 6848/PB, à disposição da Secretaria Educação deste município, conduzindo os professores de Santa Rita a Lerolândia, no turno da manhã/Tarde/ noite, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/11/2013 | 1278.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe Referente aos Serviços relacionado as despesas bancarias conforme docs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0005974 | 20/11/2013 | 134006.78 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do Boletim da 1º medição do termo aditivo, referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Educação, para a construção do espaço educacional infantil urbano II, na comunidade de Forte Velho, zona rural deste município, conforme contrato de n° 045/2012, e de acordo com a nota fiscal em anexo.Convênio do Pacto Solidário n° 017/2011, conta n° 40.422-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04862012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005976 | 20/11/2013 | 3491.26 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6627 ,OEX 6637 e NQG 6958,OEU 0196,OGA 7620, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0005977 | 20/11/2013 | 16402.50 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento relativo a 14° medição do serviço prestado na construção da Creche Escola Infantil, tipo B, convênio FNDE, no bairro de Marcos Moura deste município, conforme contrato de n° 217/2011 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 383813, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04752011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005978 | 20/11/2013 | 2559.73 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo ônibus, de placas OEX 6637 , NQG 6958,OEU 0196,OGA 7620, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/11/2013 | 400.00 | 00006227640476 | ADRIANO VASCONCELOS SANTOS | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0005983 | 20/11/2013 | 12227.14 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, para os alunos do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/11/2013 | 400.00 | 00005910529463 | CAROLINA DE ANDRADE RODRIGUES | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/11/2013 | 37106.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Educação deste município, referente a competência do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/11/2013 | 400.00 | 00096547120406 | ELISANGELA DA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/11/2013 | 400.00 | 00091030030430 | EDNAURA DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/11/2013 | 200.00 | 00004885684471 | ELTON FERNANDES DE PAULA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/11/2013 | 400.00 | 00099308231404 | FABIAN PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/11/2013 | 400.00 | 00003949102493 | FABIANA HELENA TEODORO DE FREITAS | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005998 | 20/11/2013 | 17638.75 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente ao serviço prestado no transporte de alunos da rede Estadual do Ensino das seguintes localidades: Lerolândia e Usina Santana para o centro desta cidade, conforme Convênio n° 168/2013 firmado por esta Edilidade e a Secretaria Estadual de Educação,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/11/2013 | 400.00 | 00001183271433 | HELANNE MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/11/2013 | 400.00 | 00076865401468 | JOELMA DE SOUZA SILVA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0006006 | 20/11/2013 | 3132.83 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Importe referente ao serviço prestado no transporte de alunos da rede Estadual do Ensino das seguintes localidades: Lerolândia e Usina Santana para o centro desta cidade, conforme convênio do PNAT firmado com esta Edilidade, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006120111433 | JOSE HILTON DE ARAUJO SILVA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/11/2013 | 400.00 | 00003698013428 | LUCIANO DE LIMA CABRAL | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/11/2013 | 200.00 | 00003864965446 | MARCIA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0006010 | 20/11/2013 | 3132.83 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no transporte dos alunos da rede estadual de ensino medio das seguintes localidades: Bebelândia, Livramento e Forte Velho, para as escolas desta cidade, conforme convênio com o PNATE, e de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0006011 | 20/11/2013 | 17638.75 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no transporte dos alunos da rede estadual de ensino das seguintes localidades: Bebelândia, Livramento e Forte Velho, para as escolas desta cidade, conforme convênio n° 168/2013 firmado entre esta Edilidade e a Secretaria Estadual de Educação, de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/11/2013 | 200.00 | 00011016914415 | MARCOS ANTONIO NOBREGA BARBOSA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/11/2013 | 200.00 | 00005756557474 | PATILLA VANESSA MATIAS GAMA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/11/2013 | 400.00 | 00001265265402 | TATIANA PEREIRA DA SILVA MELO | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 001772013 | 0006017 | 20/11/2013 | 29527.27 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente a 1° Etapa da Formação Continuada dos Educadores do PROJOVEM URBANO de Santa Rita de acordo com o Contrato de N° 504/2013 este município conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/11/2013 | 400.00 | 00001296063402 | THIAGO JORGE PALMEIRA DINIZ | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/11/2013 | 139335.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/11/2013 | 36571.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005757 | 20/11/2013 | 2257.26 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado aos veículos locados, junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | Importe Referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico,na Manutenção da Iluminação Pública deste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N° 13335 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005761 | 20/11/2013 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado Pick Up S10, de placas OGC 1765, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005771 | 20/11/2013 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento do produto constante na nota fiscal em anexo, destinado para uso da motorserra e roçadeira, em serviços juntos a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005772 | 20/11/2013 | 4761.32 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a este município, junto Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/11/2013 | 8045.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005854 | 20/11/2013 | 12932.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005858 | 20/11/2013 | 4500.00 | 00076009289491 | GILDEMBERG COSTA GUIMARÃES | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo celta, de placas NQJ 7617/PB, à disposição do departamento de vigilância, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/11/2013 | 3477.42 | 00006497585443 | VALDIR CIQUEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na abertura de valas da comunidade da Ribeira, aterramento de buracos nas ruas de forte Velho e Ribeira e colocação de terra e espalhamento na estrada que liga Ribeira a Forte Velho, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/11/2013 | 678.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de NOVEMBRO de 2013. Inscrição municipal n° 11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002541876416 | ANTONIO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução de galeria e limpeza Geral das Praças de Castanheiro,em varzea nova,Praça Anibal Limeira em Tibiri II e Capinação,limpeza e pintura interno e externo dos cemiterios Santana I,Santana II e Santa Almas do Purgatorio neste municipio,refererente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/11/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado de desobstrução do mercado publico do centro e capinação,limpeza e pintura interno e externo dos cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Purgatorio,neste Municipio,durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal de n° 6627 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/11/2013 | 678.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Limpeza Geral do Mercado Público,neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal N°13100 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/11/2013 | 678.00 | 00011104417464 | ALEX SOUTO SANTOS | Importe referente aos Serviços de Desobstrução de Galeria no mercado publico do centro e capinação,limpeza e pintura interno e externa dos cemiterios Santana I,Santana II e Santas Almas do Purgatorio,neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota fiscal com Inscrição Municipal de N°13236 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/11/2013 | 835.00 | 00008034782408 | JEFFERSON CESAR TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 13555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/11/2013 | 835.00 | 00005998897480 | DANIEL DOS SANTOS SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/11/2013 | 2622.58 | 00034292217491 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA SOBRE UMA VALA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/11/2013 | 750.00 | 00070242979483 | BRUNO DA SILVA MASCENA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores nas praças: Dom Pedro, Luciano Vanderlei e no balneário das águas minerais deste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/11/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço de desobstrução de galeria no mercado público do centro e capinação, limpeza e pintura interna e externa dos cemiterios Santana I, Santana II e Santas Almas do Purgatorio neste municipio, durante o mês de outubro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/11/2013 | 1160.00 | 00010446919721 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização de Tapa Buraco nas seguintes ruas:Rua Paraíba e rua Arnobio Maroja (Esquina com a Carioflex),durante o mês de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 12641 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/11/2013 | 750.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe referente aos Serviços Prestados de Tapa Buraco nas seguintes ruas:Rua Paraíba e rua Arnobio Maroja (Esquina com a Carioflex),durante o mês de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 3182 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/11/2013 | 1160.00 | 00010035685484 | JEFFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização de Tapa Buraco nas seguintes ruas:Rua Paraíba e rua Arnobio Maroja ,durante o periodo de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13581 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/11/2013 | 750.00 | 00003764277440 | EDUARDO WAGNER DE SOUZA NEVES | Importe referente aos Serviços Prestados de Tapa Buraco nas seguintes ruas:Rua Paraíba e rua Arnobio Maroja ),durante o mês de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N° 13582 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/11/2013 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município,nas galerias das Praças Anibal Limeira,em Tibiri II e Praça do Cantanheiro em Varzea Nova e no mercado publico do centro durante o mês de Outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/11/2013 | 7263.92 | 00045310025472 | VALDEMAR SEVERINO MARQUES | Importe o pagamento do serviço prestado de Pintura no Predio da Secretaria de Educação deste Municipio (Serviço de Reboco e Massa corrida,mão de Obra e material incluso),conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal de N13452 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2013 | 835.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°13585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0005959 | 20/11/2013 | 8740.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005979 | 20/11/2013 | 1179.62 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo PICK S10 de Placa OGC 1765 , junto Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005980 | 20/11/2013 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao uso de maquinas e equipamentos, junto Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/11/2013 | 500.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | IMPORTE REFERENTE COMO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE N°13342 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005985 | 20/11/2013 | 7454.20 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículos, de placas CAMINHÃO MULK KUT 0179 ,CAÇAMBA NOF 3866,CAÇAMBA OEV 4597 ,CAÇAMBA NPT 4797,CAÇAMBA NQK 5487,RETROESCAVADEIRA JCB 2010,PÁ MECANICA 924 N,PATROU 120 B pertencente a Secretaria de INFRAESTRUTURA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/11/2013 | 1744.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/11/2013 | 20823.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/11/2013 | 4581.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/11/2013 | 19300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/11/2013 | 4246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/11/2013 | 1500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | Importe Referente ao Transporte dos Agricultores e Familiares Beneficiarios da Feira do Produtor,nos dias 02;09,16, 23 e 30/10/2013- da Comunidade Denominada Capitão para o Local da Feira.Conforme Nota Fiscal de Numero 31 Serie A em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2013 | 1200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA-ME | Importe Referente ao Transporte dos Agricultores e Familiares Beneficiarios da Feira do Produtor,nos dias 06;13,20, e 27/11/2013- da Comunidade Denominada Capitão para o Local da Feira.Conforme Nota Fiscal de Numero 23 Serie A em Anexo.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2013 | 93308.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/11/2013 | 128042.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/11/2013 | 7000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005756 | 20/11/2013 | 217.89 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado Pick Up S10, de placas OGC 1765, junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0005762 | 20/11/2013 | 429.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo locado Pick Up S10, de placas OGC 1765, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/11/2013 | 28169.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/11/2013 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/11/2013 | 678.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição do setor de vigilância, deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de NOVEMBRO de 2013. Inscrição municipal n° 8806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o referente aos serviços prestados como Analista de Projetos Ambientais vinculado a Secretaria de Planejamento relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N°10197 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/11/2013 | 956.59 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado da empresa Embratel na Sede da Prefeitura de Santa Rita conforme nota fiscal em referente a Novembro de 2013 Fatura N°13/11/24001783-3 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00008415016450 | LUIZ VICTOR DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar da Prefeitura Municipal de Santa Rita durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13543 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00008415016450 | LUIZ VICTOR DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar da Prefeitura Municipal de Santa Rita durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13543 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/11/2013 | 678.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor de emissão de carteira de Identidade deste município, referente o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/11/2013 | 7106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM,NO DIA 29/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/11/2013 | 30.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9403, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/11/2013 | 8.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe o pagamento do serviço prestado no uso da operadora de telefone, acima descriminado, para o n° (83) 3049-9439, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/11/2013 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/11/2013 | 2782.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0005988 | 20/11/2013 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2013 | 130042.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/11/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/11/2013 | 85274.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0005768 | 20/11/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe Referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria e, IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,Imoveis;notas fiscais eletronicas;fiscalização on-line;Emissão e Gestão das Informações Fiscais,referente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00034298479404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/11/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2013 | 18876.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004702443488 | JOSILDO BENJAMIMDE BRITO | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Secretaria de Finanças,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12851 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004702443488 | JOSILDO BENJAMIMDE BRITO | Importe referente aos Serviços de Manutenção e Limpeza da Secretaria de Finanças,correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12851 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/11/2013 | 74.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005843 | 20/11/2013 | 2600.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat uno Mille, de placas HIX 1063, junto a Secretaria de Finanças a disposição do departamento de arrecadação deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/11/2013 | 929.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/11/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/11/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA(DIGITAÇÃO)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/11/2013 | 203.40 | 00006859094419 | JOELMA SIMÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados de recadastramento imobiliario,durante 09 (Nove) dias do mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição municipal de N° 13364 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº40422-5,NO DIA 29/11/2013,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005873 | 20/11/2013 | 6198.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/11/2013 | 880.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado nas atividades administrativas da Secretaria de Finanças junto ao Departamento de arrecadação (ISSQN) deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/11/2013 | 57.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo no setor de licitação desta Edilidade, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/11/2013 | 1300.00 | 00009700265447 | JOALISSOM GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/11/2013 | 678.00 | 00070580980421 | JERDYS ARTHUR NOGUEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante 23 dias no mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009696514492 | JOSE AFONSO SILVA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado de recadastramento imobiliário deste município, junto a Secretaria de Finanças, durante 23 dias do mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/11/2013 | 4.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NA OCORRÊNCIA DE DESÁGIO DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/11/2013 | 59.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONROME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/11/2013 | 15000.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE 1129-30,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/11/2013 | 4425.51 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE 1129-30,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/11/2013 | 581.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, durante 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/11/2013 | 678.00 | 00000604155336 | REGIANE MACHADO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado no recatramento imobiliário deste município,junto a Secretaria de Finanças, durante 21 (vinte e um dias) do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/11/2013 | 678.00 | 00058766383404 | VERONICA LOPES DE SOUZA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/11/2013 | 678.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, junto a Secretaria de Finanças durante 21 (vinte e um dias) do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM DIAS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009696514492 | JOSE AFONSO SILVA NETO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/11/2013 | 678.00 | 00070580980421 | JERDYS ARTHUR NOGUEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante 21(vinte e um) dias no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/11/2013 | 334.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe Referente aos Serviços relacionado as despesas bancarias conforme docs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/11/2013 | 923.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe Referente aos Serviços relacionado as despesas bancarias conforme docs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/11/2013 | 36.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe o pagamento de taxas bancárias referente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007331221400 | ISIS DE LOURDES SILVA SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/11/2013 | 4891.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe Referente aos Serviços relacionado as despesas bancarias conforme docs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/11/2013 | 2828.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010238207498 | DANIELA DE SOUZA CABRAL | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/11/2013 | 11001.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/11/2013 | 69122.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/11/2013 | 15206.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/11/2013 | 5.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NO PREDIO DA PROCURADORIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 40-CENTRO/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA- 00687469-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/11/2013 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CAGEPA NO PREDIO DA PROCURADORIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 40-CENTRO/ DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTA EM ANEXO. MATRICULA- 00687469-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/11/2013 | 415.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ENRGISA NO PREDIO DA PROCURADORIA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS 40-CENTRO/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/11/2013 | 1356.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | Importe Referente as Publicações que constarem nos seguintes diarios eletronicos:Diario da Justiça Eletronico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba;Diario da Justiça eletronica SSJ/PB-5° Região;Diario eletronico da Justiça do Trabalho-TRT da 13° Região......e do Sr°José Clodoaldo Maximino Rodrigues,procurador Geral do Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013.MEMORANDO N° 414/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/11/2013 | 119.94 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet e telefonia junto a Procuradoria Geral deste município, conforme fatura de n° 0163781306-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/11/2013 | 26799.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/11/2013 | 5895.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/11/2013 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/11/2013 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/11/2013 | 20988.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005741 | 20/11/2013 | 1200.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na produção de audio VT 30/Spot na MP3 audio para campanha REFIS e honorários da produção de audio VT 30/SPOT para campanha REFIS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005742 | 20/11/2013 | 31906.60 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação de VT 30" na TV Arapuan para campanha "REFIS",conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005743 | 20/11/2013 | 1200.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na produção de audio VT 30/Spot na MP3 audio para campanha IPTU e honorários da produção de audio VT 30/SPOT para campanha IPTU, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005744 | 20/11/2013 | 15000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de anuncio no Jornal Já para campanha REFIS e honorários da veiculação de anuncio no Jornal Já para campanha REFIS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005745 | 20/11/2013 | 8676.15 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na criação de anuncio para campanha REFIS 11/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005746 | 20/11/2013 | 5000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação do Blog do Gordinho para campanha "IPTU",referente aos honorarios de veiculação do Blog do Gordinho para campanha de IPTU conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005747 | 20/11/2013 | 8676.15 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na criação de anuncio para a campanha do IPTU, 11/2013 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0005748 | 20/11/2013 | 5000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação do Blog do Gordinho para campanha "REFIS",referente aos honorarios de veiculação do Blog do Gordinho para campanha de REFIS conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0005749 | 20/11/2013 | 1650.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a adaptação de peças na Ativaweb para campanha "IPTU",referente aos honorarios deadaptação de peças na Ativaweb para campanha de IPTU conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005750 | 20/11/2013 | 100809.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente de VT 30 na TV Correio para campanha REFIS e honorários da produção de audio VT 30 na TV Correios para campanha REFIS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0005751 | 20/11/2013 | 7760.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação de spot 30" na radio 92 FM para campanha "REFIS",referente aos honorarios de spot 30" na radio 92 FM para campanha de REFIS conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0005752 | 20/11/2013 | 7760.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação de spot 30" na radio Arapuan FM para campanha "REFIS",referente aos honorarios de veiculação de spot 30" na radio Arapuan para campanha de REFIS,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0005753 | 20/11/2013 | 1650.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação de peças na AtivaWeb para campanha "REFIS",referente aos honorarios de veiculação da peça de adaptação de peças na ativaweb para campanha de REFIS conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005754 | 20/11/2013 | 6000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente a veiculação no portal Tony Show para campanha "REFIS",referente aos honorarios de veiculação no portal Tony Show para campanha de IPTU conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00060357592468 | MARCELO JOSÉ FERRAZ CABRAL | Importe o pagamento do serviço prestado a Secretaria de Comunicação Social, na publicação de um banner do Portal da Prefeitura deste município, junto ao portal de notícias www.nahorapb.com.br, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/11/2013 | 4617.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00006601357448 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de banner da PMSR, com link para o site PMSR, no portal Fala Santa Rita, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/11/2013 | 3800.00 | 00009137494430 | JORDANNA SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no patrocínio do evento das personalidades 2013, com veiculação da logomarca em (cartaz, folder, ofícios) desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/11/2013 | 3800.00 | 00009137494430 | JORDANNA SANTOS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de publicidade da campanha do IPTU deste município na revista Fala Santa Rita, edição de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0005870 | 20/11/2013 | 79630.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe referente aos Serviços de Propaganda e Publicidade,inclusive promoção de vendas,planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,elaboração de desenhos,textos e demais materias publicitarias,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003367111317 | DIOGO FERNANDES DE FIGUEIREDO | Importe o pagamento do serviço prestado na ouvidoria junto a Secretaria de Comunicação deste município, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n°12710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/11/2013 | 2800.00 | 00007175588437 | LINDEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00001435883462 | ANA KAMILA PEREIRA DE LIMA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na produção de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00001435883462 | ANA KAMILA PEREIRA DE LIMA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na produção de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00001285357418 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na edição de matérias jornalisticas de interesse desta municipalidade, junto a Secretaria de Comunicação Social, correspondente ao mês de julho de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00096485850406 | LEANDRA SIMOES SOARES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na produção e divulgação de releases nas midias sociais de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, junto a Secretaria de Comunicação Social, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00041253442487 | MONICA CRISTINA S.DE ARRUDA MAGALHAES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na produção e divulgação de releases nas mídias sociais de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de novembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005898 | 20/11/2013 | 8250.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de tendas, para a cobertura de eventos quando realizados por este município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005951 | 20/11/2013 | 7450.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe Referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo-mini Trio,sendo 148 hs, estes serviços destinados nos meses de Setembro,Outubro e Novembro de 2013,conforme ordens de Serviço em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005961 | 20/11/2013 | 6750.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de tendas, para a cobertura de eventos nas atividades promovidas por este município,de acordo com as ordens de serviços ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/11/2013 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/11/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/11/2013 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/11/2013 | 1952.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/11/2013 | 19178.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0005917 | 20/11/2013 | 2600.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo celta de placas NQA 5660, a disposição da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as mulheres, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/11/2013 | 13091.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005758 | 20/11/2013 | 8378.52 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe Referente ao fornecimento de materias de limpeza conforme expresso na nota fiscal em anexo e de acordo com o Oficio N°899/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/11/2013 | 1017.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00002021727408 | RIVALDO JORDÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/11/2013 | 17263.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/11/2013 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMMINSTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/11/2013 | 4219.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/11/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005832 | 20/11/2013 | 4778.52 | 10473963000166 | JRB da Silva Ltda | Importe Referente ao fornecimento de materias de limpeza conforme expresso na nota fiscal em anexo e de acordo com a comunicação Interna 16177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005833 | 20/11/2013 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo F-4000, de placas MOW 6938/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, a disposição do Departamento da coordenação de compras, deste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005834 | 20/11/2013 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de uma caminhonete F-4000, de placas KLW 4466/PB, junto a Secretaria de Administração e Gestão, à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 5992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005835 | 20/11/2013 | 2210.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Fiat Pálio, de placas OGB 1750/PB, à disposição da Secretaria de Administração deste município no transporte dos seus respectivos profissionais, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/11/2013 | 678.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°12683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/11/2013 | 678.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°12683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/11/2013 | 497.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Importe referente a taxa de cadastro para aquisição do certificado digital no periodo de 3 anos,conforme guia em anexo documento N°1945598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/11/2013 | 470.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Importe referente para validação do certificado Digital conforme solicitação do memorando n°327/2013-CG e guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0005857 | 20/11/2013 | 2623.00 | 70120662000180 | ATAC.DOS ELETTODOMESTICOS DO NORD. LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082013 | 0005864 | 20/11/2013 | 18810.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importe o pagamento referente a aquisição de Tapetes em Fibra Sintetica Antiderrapante conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/11/2013 | 13074.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (VEÍCULOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/11/2013 | 45846.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/11/2013 | 15000.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | Serviço prestado na coordenação de Projetos de interesse social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/11/2013 | 64851.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/11/2013 | 8642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (VEÍCULOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/11/2013 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/11/2013 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/11/2013 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(REGIME EST),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/11/2013 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(REGIME COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2013 | 678.00 | 00070882185420 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SILVA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio na Chefia de Gabinete no periodo diurno,durante o mês de novembro de 2013,conforme nota fiscal com inscrição municipal de N° 13594 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/11/2013 | 700.00 | 00008026766423 | WEBSTON FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santaritapb.gov.br, correspondente ao mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/11/2013 | 700.00 | 00008026766423 | WEBSTON FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Importe referente ao Serviço de Prestação de serviços de hospedagem e manutenção do Site da Prefeitura de Santa Rita no endereço:www.santarita.pn.gov.br,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/11/2013 | 4500.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | Importe referente aos Serviços prestados de Locução Presencial nas festividades de Final de ano no periodo de 18 a 24 de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/11/2013 | 678.00 | 00084097620487 | ANDREA VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/11/2013 | 678.00 | 00001160482470 | AMANDA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/11/2013 | 678.00 | 00006859094419 | JOELMA SIMÃO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestados no recadastramento imobiliario deste município, durante o mês novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/11/2013 | 419.00 | 00006275517425 | IANELLY MOTA DE ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario durante 13 dias , referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/11/2013 | 300.00 | 00000748368469 | MARIA DAS NEVES SILVA FERNANDES | Importe o pagamento referente aos serviços de separação e distribuição dos Carnês de IPTU de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/11/2013 | 1750.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Importe o pagamento referente ao serviço prestados no suporte e manutenção de Informatica,correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 002262013 | 0006021 | 27/11/2013 | 7922.00 | 07046164000107 | L & C TRANSFER LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO,CONFORME OFICIO DE N°155/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/11/2013 | 678.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na desobstrução de galeria e limpeza geral das praças de castanheiro, em Várzea Nova, Praça Aníbal Limeira, em Tibiri II e capinação, limpeza e pintura interna e externa dos cemitérios Santana I e II e Santa Almas do Purgatório neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/11/2013 | 1110.00 | 00005133454422 | GILVANILSON MARINHO DE SOUZA | Importe Referente aos Serviços prestados de Sonorização e cofecção de Trofeus destinados a realização do Campeonato de Futebol do bairro de Lerolandia que se realzará no dia 21/12/2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00011131711467 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS MEDEIROS | Importe referente a realização dos 1° Jogos Escolares no Ginasio de Esportes o "Renatão durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00002741540489 | EDVALDO PEDRO DOS SANTOS | Importe Referente a Serviço de Eventos Culturais na Comunidade de Marcos Moura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/11/2013 | 6500.00 | 00009552382424 | EVERTON SANTANA MEIRELES | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo de digitação e acompanhemento de projetos juntos a Secretaria do Bem Estar Social deste município, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/12/2013 | 835.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/12/2013 | 678.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de conservação e limpeza,junto a secretaria de Infraestrutura neste municipio,durante o Periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/12/2013 | 678.00 | 00075242435453 | ELZA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/12/2013 | 798.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/12/2013 | 678.00 | 00043643540400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza de ruas e praça de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição Municipal n° 13041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008189168428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água de Pirpiri em Bebelândia, neste município no período do mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/12/2013 | 678.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, como coveiro nos seguintes cemitérios: Santana e Santas Almas, neste município, referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura,neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/12/2013 | 678.00 | 00044208588420 | EDMILSON SIMPLICIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro nos cemitérios: Santana e Santas Almas do Purgatorio, no loteamento Nice neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó, em Bebelandia durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 13052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/12/2013 | 678.00 | 00087438291472 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n°13040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/12/2013 | 678.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba de Belez, neste município, durante o mês novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/12/2013 | 678.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados como coveiro no cemitério Santo Antônio, em Várzea Nova, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DE CICEROLANDIA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Escola Aníbal Limeira, Rua D. Pedro II e nas seguintes praças: Vitórias, Henrique Alves e Skate nesta cidade, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007040880458 | VANILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços Prestados na Limpeza acompanhando as caçambas nos bairros do municipio,durante o periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00002444915429 | IRIS FLAVIO DA SILVA NUNES | Importe Referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana do municipio,durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/12/2013 | 850.00 | 00001593294425 | ANDERSON DE ARAUJO RODRIGUES | Importe Referente aos Serviços Prestados de Pintor na Secretaria de Infraestrutura neste municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009937709407 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços de fiscalização e manutenção da lavanderia de Pintobeira no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008493578452 | BRUNO CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ACOMPANHANDO AS CAÇAMBAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro do cemitério Nossa Senhora do Livramento, na localidade de Livramento neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/12/2013 | 750.00 | 00011854416464 | ERINALDO ANTONIO ABREU | Importe Referente aos Serviços Prestados de manutenção e conservação junto a secretaria de Infraestrutura durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00091701740400 | JOSE PAULO ALEXANDRE IRMAO | Importe referente aos serviços prestados de Pedreiro na Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/12/2013 | 678.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção no Estadio o Moraizão em Varzea Nova, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0006256 | 02/12/2013 | 14019.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento materias eletricos conforme nota fiscal em anexo de N° 669 Serie:1 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0006257 | 02/12/2013 | 178.11 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0006258 | 02/12/2013 | 727.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos, constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/12/2013 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um caminhão para a desobstrução da rede de esgoto do mercado público municipal de municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006275 | 02/12/2013 | 6608.48 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículos e Equipamentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006277 | 02/12/2013 | 142.50 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados a maquinas e Equipamentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0006280 | 02/12/2013 | 92249.71 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 2ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410-26, através da conta n° 00647044-1, agência 1914, operação 006, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00035868074491 | IVANILDO SILVA DE ALMEIDA | Importe referente aos Serviços prestados de limpeza e conservação de Poços de Abastecimento e reforma da Caixa Dágua das Comunidades de N.S do Livramento,Forte Velho,Ribeira e Usina Santana,neste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00038035618415 | JORGE CARLOS ALVES DE ARAUJO | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza e conservação de Poços de Abastecimento,reforma de Caixa Dágua e serviço nos quadros Eletricos dos Poços das Comunidades de N.S do Livramento,Forte Velho,Ribeira e Usina Santana neste municipio conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00009743878432 | FELIPE FELICIANO DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza e conservação de Poços de Abastecimento,reforma de Caixa Dágua e serviço nos quadros Eletricos dos Poços das Comunidades de N.S do Livramento,Forte Velho,Ribeira e Usina Santana neste municipio conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Odilândia neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00005998897480 | DANIEL DOS SANTOS SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/12/2013 | 112587.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/12/2013 | 30417.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (REGIME COM.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/12/2013 | 15483.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO(REGIME COM.),CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/12/2013 | 11822.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.E COMERCIO DESTE MUNICIPIO(REGIME COM.),CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/12/2013 | 436.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.E COMERCIO DESTE MUNICIPIO(REGIME EST.),CORRESPONDENTE AO 13ºSALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/12/2013 | 678.00 | 00065142462491 | RADSON VALERIO MACIEL | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO PIRULITO, NO BAIRRO DA LIBERDADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | Importe Referente aos Serviços de Manutenção Predios Públicos de Odilandia e Cicerolandia tais como:Colegio,Creche,neste municipio,durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N°13325 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das comunidades de Odilândia e Cicerolândia deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de NOVEMBRO de 2013. Inscrição municipal n° 12833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2013 | 750.00 | 00003764277440 | EDUARDO WAGNER DE SOUZA NEVES | Importe o pagamento do serviço prestado de tapa buraco nas seguintes ruas deste cidade: Dom Pedro II, na proximidades do Fórum e na Av. João Pessoa em Tibiri II, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2013 | 678.00 | 00060306815400 | LUIZ ALGUSTO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/12/2013 | 678.00 | 00098218050434 | GUTEMBERG LUCIO MARINHO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de NOEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12558 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/12/2013 | 750.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de tapa buraco nas seguintes ruas desta cidade: Rua D. Pedro II, nas proximidades do Fórum e na Av. João Pessoa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/12/2013 | 678.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/12/2013 | 678.00 | 00084052660463 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/12/2013 | 750.00 | 00070242979483 | BRUNO DA SILVA MASCENA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na escola Aníbal Limeira, na rua: Dom Pedro I, e nas seguintes praças: Vitória, Henrique Alves e do Skate nesta cidade, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000877775419 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010748398465 | ALDO BATISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de manutenção e conservação da caixa dágua n° 2 ,da comunidade de Odilandia neste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza geral do mercado público deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/12/2013 | 835.00 | 00087438860434 | JOSÉ MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011104417464 | ALEX SOUTO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/12/2013 | 678.00 | 00037442643434 | ROSILDO LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE SANTANA NA USINA AGROVAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/12/2013 | 678.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza geral do mercado neste município, durante o período do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na lavanderia da comunidade de Socorro na zona rural deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002364532469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da rodoviária e mercado deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade Santana na Usina AGROVAL,neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal N° 5826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MERCADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 12625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIBEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 11947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza da rodoviaria e do mercado público deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/12/2013 | 678.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d`água e limpeza da Praça de Forte Velho, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro, desta cidade, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/12/2013 | 678.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica das comunidades dos Sítios da Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/12/2013 | 678.00 | 00020454058420 | José Sebastião dos Santos | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/12/2013 | 678.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação,junto a secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/12/2013 | 678.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público de Tibiri II neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 10725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIBIRI II, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 8707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/12/2013 | 350.00 | 00011036717402 | DIRELSON URBANO MOREIRA | Importe referente aos serviços prestados de tapa Buraco nas seguintes ruas:rua Paraiba e Rua Arnobio Maroja,durante o periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010525350462 | KIVIA NUNES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do terminal rodoviário deste município, no período de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE n° 12320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da lavanderia da comunidade do Planalto neste município, no período de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00008135438435 | JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de podação de árvores na Escola Aníbal Limeira, rua Dom Pedro I e nas seguintes praças: Vitória, Henrique Alves e do Skate, neste município, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/12/2013 | 678.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d'água do Conjunto Nova Bebelândia, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/12/2013 | 678.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | Importe referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza de ruas e praças de Bebelandia, neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 7727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/12/2013 | 678.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e acompanhamento de obras deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, no mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/12/2013 | 678.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de fiscalização e manutenção da caixa d`água de Bebelandia, neste municipio, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/12/2013 | 678.00 | 00055225403468 | JOAO BATISTA SABINO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção na caixa d'água da localidade de Bebelândia Velha, em Bebelândia, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza e manutenção na caixa d'água de Tororó em Bebelandia, no período de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/12/2013 | 678.00 | 00057882690406 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço referente de conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008087987403 | MARINALDO PAULO DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praça da localidade de Bebelândia neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 10739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011302167480 | TALES AUGUSTO GOMES RUMÃO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a Secretariade Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/12/2013 | 900.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | Importe referente aos serviços de controle do almoxarifado,controle de estacionamento da prefeitura no periodo do mês de novembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de livramento neste município, no período do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952013 | 0006101 | 02/12/2013 | 715060.73 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao contrato n° 256/2013, dos serviços de limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/11/2013, conforme planilha e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/12/2013 | 678.00 | 00044158122449 | EVANDRO DE LIMA CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas e praças da localidade de Livramento neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água n° 03, em Livramento, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/12/2013 | 678.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado de manutenção e limpeza da caixa d`água da Rua Frei Martinho, em Livramento, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/12/2013 | 678.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço da lavanderia da comunidade de Planalto, deste município, no mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/12/2013 | 678.00 | 00028157108896 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças de Livramento neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Incrição municipal n° 12056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/12/2013 | 678.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da caixa d'água da Rua São José, na comunidade de Livramento, neste município, no período de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/12/2013 | 678.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010164714405 | JOCENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza de ruas e praças da localidade de livramento neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/12/2013 | 678.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção do balneário das águas minerais deste município, no período de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005077998442 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado de limpeza de ruas e Praças de Livramento, deste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006338942497 | JOSE COSTA DE LIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação da caixa d'água e varrição e limpeza da Praça de Forte Velho neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/12/2013 | 678.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a secretaria de infraestrutura neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001031315403 | AURI RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da praça de Livramento, deste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/12/2013 | 678.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e limpeza junto a secretaria de infraestrutura neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/12/2013 | 678.00 | 00045138230468 | FERNANDO MARTINS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza da caixa d`água n° 02, em Livramento neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 5833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/12/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/12/2013 | 678.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério de Lerolândia, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/12/2013 | 678.00 | 00026720016857 | EDENILSON ALVES DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste municipio durante o período de SETEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal de n° 12319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/12/2013 | 678.00 | 00098216074468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza das ruas da localidade de Lerolândia, neste município, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/12/2013 | 835.00 | 00001336585463 | Marcelino Silvano de Araújo. | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção elétrica na localidade de Lerolândia, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/12/2013 | 678.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção da jardinagem junto a Secretaria Infraestrutura deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/12/2013 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 3032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/12/2013 | 678.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e manutenção da caixa d`água n° 02 de Lerolândia, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/12/2013 | 678.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços de conservaçãoe limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado no atendimento ao público junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010287826406 | TAINA VALERIO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FORTE VELHO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00010407369473 | NATALIA DO NASCIMENTO BATISTA | Importe referente aos serviços prestado no atendimento ao Publico na Secretaria de Infrestrutura no periodo do mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00055440037420 | ANTONIA GOMES DE CARVALHO | Importe Referente aos serviços prestados de limpeza e conservação junto a secretaria de Infraestrutura,neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/12/2013 | 678.00 | 00091696003415 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE OBITOS DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00023644028400 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestado de Pedreiro na secretaria de Infraestrutura neste municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2013 | 678.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza nas ruas do cemitério Tibiri II, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011092419411 | TIAGO GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço de limpeza acompanhando as caçambas nos bairros do municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13229 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/12/2013 | 835.00 | 00008034782408 | JEFFERSON CESAR TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 13555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/12/2013 | 678.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro dos cemitérios Santana e Santas Almas do Purgatório, no loteamento Nice, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 11817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal à disposição do Departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado como fiscal à disposição do Departamento de vigilância desta Edilidade, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/12/2013 | 850.00 | 00010258187417 | MARIA DA GUIA BATISTA DE LIMA | Importe o pagamento dos serviços gerais prestados junto a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/12/2013 | 678.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado como coveiro no cemitério São José de Arimatéia, em Tibiri II, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | Importe o pagamento aos serviços prestados no setor eletrico,na manutenção da iluminação publica deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00073841897487 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Escola Aníbal Limeira, rua Dom Pedro I e nas seguintes praças: Vitória, Henrique Alves e do Skate nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00008135438435 | JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA SILVA | Importe referente aos Serviços de Podação de arvores nas ruas:Pedro Balbino (Varzea Nova),Praça da Biblia (Alto das Populares)Crece Carmelita Pedrosa (Tibiri II),referente ao mês de NOVEMBRO de 2013 conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00008135438435 | JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA SILVA | Importe referente aos Serviços de Podação de arvores na Escola Anibal Limeira: Rua Dom Pedro I e Praça da Vitoria,Henrique Alves e Praça do Skate ,referente ao mês de OUTUBRO de 2013 conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00000756473462 | ALECSANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado como coordenador da equipe de manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mes de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/12/2013 | 835.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 009992013 | 0006161 | 02/12/2013 | 148172.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01 a 30/11/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007356561425 | ELINALDO LIRA DE ARAUJO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/12/2013 | 678.00 | 00045138583468 | JOSE VITAL BARRETO GOMES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO DE TIBIRI,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009136453463 | PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/12/2013 | 678.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado Público do centro de Santa rita deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 6063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/12/2013 | 750.00 | 00011105703410 | ADRIANO DE LIMA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/12/2013 | 678.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza dos banheiros do mercado público do centro desta cidade, no período de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 11679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/12/2013 | 750.00 | 00084098384434 | JOSÉ DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004617862498 | RONALDO PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na coordenação da equipe de manutenção e conservação junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00073841897487 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores , rua Pedro Balbino(Varzea Nova) Praça da Biblia (Alto das Populares),Crche Carmelita Pedrosa (Tbiri II )conforme nota em anexo, durante o mês de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00032758243415 | ANAMEZIO RIBEIRO BARROS | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos da localidade de Lerolândia, neste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/12/2013 | 750.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e conservação junto a Secrataria de Infraestrutura deste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/12/2013 | 400.00 | 00071471405400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o período de 10 dias do mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008832539411 | JOSIEL PAULO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/12/2013 | 575.00 | 00082708860410 | DALEMBERGUE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/12/2013 | 700.00 | 00091053641400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/12/2013 | 300.00 | 00032162703866 | NILSON LINS LEONEL | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/12/2013 | 650.00 | 00078834473434 | JOSELITO DE ARAÚJO COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/12/2013 | 625.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | Importe o pagamento do serviço prestado na podação de árvores na Avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/12/2013 | 710.00 | 00057882916404 | LUIZ SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de pedreiro nas galerias, praças e no mercado público desta cidade, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002584574497 | SEVERINO JOSÉ BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na podação das seguintes praças: Chafaris, Balneário das águas minerais, D. Pedro II e Praça da Educação nesta cidade, durante o mês de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/12/2013 | 678.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | Importe o pagamento do serviço prestados de Conservação e manutenção no CAIC,durante o periodo de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00042444110463 | JOSELINO TAVARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, nas galerias das Praças Anibal e no mercado publico do centro durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na conservação e manutenção da caixa d'água de Nova Bebelândia, na localidade de Bebelândia neste município, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/12/2013 | 835.00 | 00002992405418 | JOSE RANGEL DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura deste município, junto ao setor elétrico na manutenção da iluminação publica deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0006037 | 02/12/2013 | 13160.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Importe referente a aquisição de materias conforme descritos no Oficio de N°324/2013,destinados a manutenção da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0006044 | 02/12/2013 | 7600.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade, caminhão M.Benz, de placas OEX 5690/PB, destinados a retirada de entulhos e metralhas nas diversas ruas deste município, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00008904231485 | YAGO GOMES DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, no mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | Importe o pagamento dos serviços prestados referente a manutenção, conservação e limpeza da caixa d'água de Lerolandia neste municipio, durante o periodo de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00010030637481 | JOSE ROBISON DE MELO APRIGIO | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios públicos das seguintes localidades: Odilândia e Cicerolândia,tais como colegio,creche neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/12/2013 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/12/2013 | 54213.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/12/2013 | 49772.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COM.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/12/2013 | 125.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ELE.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004705864433 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011625632495 | WAGNER FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste município, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/12/2013 | 800.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no Estádio "O Moraizão", em Várzea Nova, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/12/2013 | 13781.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/12/2013 | 24030.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/12/2013 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento do repasse mensal, referente ao mês de dezembro do corrente ano, feito por esta Edilidade, para o cumprimento da subvenção social, com base na Lei Municipal n° 1.569/2013, de 15 de agosto de 2013, destinado a munutenção dosserviços asssistenciais prestado pela Instituição filantrópica "Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/12/2013 | 800.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento do serviço prestado administrativos no estádio "O Bandeirão", na localidade de Tibiri II, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0006419 | 02/12/2013 | 16992.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | Importe referente ao Serviço de Digitalização dos Projetos Arquitetonicos- Levantamento Arquitetonico para Reforma das Escolas:ANTONIO FERREIRA NUNES;ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA,MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA,PADRE ANCHIETA E PAULO JORGE conforme nota Avulsa de serie Unica de Numero 334675 em Anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006038 | 02/12/2013 | 3300.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006039 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, seguinte roteiro: Fazenda Miriri,Fazenda Geraldo Guerra,Fazenda Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006040 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo, tipo ônibus de placas MOV 2040, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 1840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006041 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo ônibus, de placas MYM 8769, a disposição da Secretaria de Educação deste município,transportando alunos e Professores nos seguintes roteiros: Fazenda Santa Francisca, Fazenda Riacho Branco, Fazenda Jacuipe, Usina Santana e Santa Rita, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006042 | 02/12/2013 | 2550.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo, tipo Fiat Estrada, de placas NQE 9039/PB, à disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10293 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006043 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas NQC 3213, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006045 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00010971797455 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento referente a locação de veículo tipo Corsa Classic, de Placas MOU 2317/PB,a disposição da Secretaria da Educação deste município, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: Aterro a Sítio Vizinho para a escola escola de Aterro, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006046 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placas NPV 4938, nos seguintes roteiros:Tapira a Luzia/Luzia a Arizona/Arizona a Tapira nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal emanexo. Inscrição municipal nº 6060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006047 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento do serviço prestado em veículo de minha propriedade Gol, de placas MNN 2344/PB, no transporte de alunos e professores das seguintes localidades: BR 101 a Sítio Taquaributa e Faz. Águas Turvas neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2013 | 1496.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/12/2013 | 67957.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0006222 | 02/12/2013 | 16992.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | Importe referente ao Serviço de Digitalização dos Projetos Arquitetonicos- Levantamento Arquitetonico para Reforma das Escolas Francisco Marques da Fonseca;Gobison Maul de Andrade;Jaime Lacet;Padre João Fêlix;Paulo Maroja e Tarcisio de Miranda Burity,conforme nota Avulsa de serie Unica de Numero 330216 em Anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0006224 | 02/12/2013 | 172.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos do Programa do Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0006225 | 02/12/2013 | 11049.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0006226 | 02/12/2013 | 649.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac Ltda - ME | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006228 | 02/12/2013 | 11657.76 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006231 | 02/12/2013 | 104.76 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos gêneros alimentícios (pães) constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/12/2013 | 400.00 | 00043651461491 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/12/2013 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenem Teixeira, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° José Pereira de Andrade, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/12/2013 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Nenem Teixeira, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° José Pereira de Andrade, referente a competência novembro/2013, CDC n° 5/119906-6, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/12/2013 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr(a)°, Denize Pereira do Nascimento, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/1165764-0, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/12/2013 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Lourdes Serejo, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Maria das Graças Soares de Souza, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/12/2013 | 114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Dona Rita, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Nancy Josefa Souza de Melo, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/893639-5, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/12/2013 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Professora Nery, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da srª Eliza Bernadino de Oliveira, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/1365513-9, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/12/2013 | 331.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Cidade Verde (anexo), cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Ana Cintia Ferreira de Oliveira, referente a competência novembro/2013, CDC n° 5/1477715-5, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/12/2013 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Jailson Cavalcante de Brito, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/46515-3, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/12/2013 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Vovó Vina, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/1530889-3, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Escola Vovó Vina, referente a competência dezembro/2013, CDC n° 5/1530888-5, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/12/2013 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Dona Creuza, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome daSrª Edvalda de Oliveira Cruz, referente ao mês novembro/2013, sob matricula nº 6934477-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0006255 | 02/12/2013 | 19824.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | Importe referente ao Serviço de Digitalização dos Projetos Arquitetonicos- Levantamento Arquitetonico para Reforma das Escolas AMARO GOMES;ARNALDO BONIFACIO;DEPUTADO JOSE MARIZ;EMILIA CAVALCANTI DA SILVA NETA;MONSEHOR RAFAEL DE BARROS,SÃO MARCOS JUNIOR ESÃO MARCOS conforme nota Avulsa de serie Unica de Numero 334680 em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/12/2013 | 0.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Sr° Jailson C. de Brito, referente ao mês dezembro/2013, sob matricula nº 680548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/12/2013 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Jailson C. de Brito, referente ao mês novembro/2013, sob matricula nº 6800548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006262 | 02/12/2013 | 1760.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe Referente ao fornecimento de um Almoço para 80 pessoas para o encerramento das atividades do ano de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo.Evento ocorrido na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Joelson Felix da Silva, referente ao mês novembro/2013, sob matricula nº 6750942-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/12/2013 | 80.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Joelson Felix da Silva, sob matricula nº 6750942-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/12/2013 | 970.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da operadora acima citada, para uso no serviço de telefone no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2013, fatura n° 13/11/24001785-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006266 | 02/12/2013 | 1200.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | Importe referente a Solenidade de Entrega de Notebooks aos Professores do PROINFO com lanche para 100 pessoas,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006267 | 02/12/2013 | 1001.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NO EVENTO DE FORMATURA DO PACTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/12/2013 | 165.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/12/2013 | 75.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006272 | 02/12/2013 | 2143.57 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículos Onibus de Placa OEU 0196; NQG 6958 ; OGA 7620; OEX 6627; OEX 6637 , junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006274 | 02/12/2013 | 2019.69 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículos Onibus de Placa OGA 7620; OEX 6637 ;NQG 6958 ;OEX 6627;OEU 0196 , junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/12/2013 | 15299.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 02/12/2013 | 15219.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006284 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas NPX 2201, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:BR 101, Água Turvas e Cicerolândia para escolas da rede municipal deensino, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 02/12/2013 | 64.28 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de telefone, junto ao prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/11/01516448-6, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 02/12/2013 | 1424.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de telefone, junto ao prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/10/24001836-3, refente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 02/12/2013 | 924.52 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, através da concessionária acima descrita, para uso de telefone, junto ao prédio da Secretaria de Educação deste município, conforme fatura em anexo de n° 13/12/24001787-5, refente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/12/2013 | 111.39 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe Referente ao Pagamento da Guia GRU em anexo.(vencimento 01/2014)-Certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/12/2013 | 1575.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento de 03 diárias e meia destinadas ao Chefe do Poder Executivo quando em viagem a Brasília/DF, para tratar de assuntos administrativos juntos aos diversos Ministerios da referida cidade, no período de 12 a 14 de novembro de 2013, conforme comprovante de passagens em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/12/2013 | 1575.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento de 03 diárias e meia destinadas ao Chefe do Poder Executivo quando em viagem a Brasília/DF, para tratar de assuntos administrativos de interesse deste município, juntos aos diversos Ministerios da referida cidade, no período de 10 a 12 de dezembro de 2013, conforme comprovante de passagens em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/12/2013 | 722.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006271 | 02/12/2013 | 406.19 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinados ao veículo PICK S10 de Placa OGC 1765 , junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006279 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | Importe o pagamento da locação de um veículo, tipo Fiat Uno, de placas MOH 1045/PB, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, junto ao departamento de transporte, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 02/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 02/12/2013 | 3150.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe referente ao Pagamento da Empresa Embratel dos Serviços discriminados na Fatura N°13/10/24001834-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 02/12/2013 | 1260.00 | 01634818000129 | Greicy Cristiane do Nascimento Costa | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados aos agentes de trânsito do Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 02/12/2013 | 216.35 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento dos serviços prestados com postagens de correspondências de interesse desta Edilidade, conforme fatura de n° 14698 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 02/12/2013 | 158876.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE(REGIME COMISSIONADOS) ,CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 02/12/2013 | 77542.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST.)CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 02/12/2013 | 3125.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/12/2013 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe o pagamento do serviço prestado na digitação no departamento de arrecadação deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio administrativo no setor de licitação desta Edilidade, no mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004775209442 | LEONARDO ALMEIDA JUREMA | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12908 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/12/2013 | 45305.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% - SEDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/12/2013 | 1017.00 | 00004903181421 | ALEX SILVA DE PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção e limpeza do prédio onde funciona a Secretária de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/12/2013 | 1649.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFEREENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/12/2013 | 2473.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00034298479404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00034298479404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 02/12/2013 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/12/2013 | 800.00 | 00028564854805 | JOSEANE FLOR VARELA | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | Importe o pagamento do serviço prestado de digitação junto a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/12/2013 | 97841.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/12/2013 | 65466.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME COM.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 02/12/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 02/12/2013 | 50215.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 02/12/2013 | 10104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA PROCURADORIA JURIDICA(REGIME EST.) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/12/2013 | 4212.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento do depósito da contrapartida do repasse OGU/PAC/CAIXA, referente a 2° medição do repasse do contrato n° 0363410-26, da conta vinculada OGU n° 19140-006-006470444-1. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa bancária referente ao convênio n° 0367395-27, referente a despesas com a publicação no diário Oficial sobre o termo aditivo de alteração de vigência, para a implantação da cozinha comunitária neste município. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | Importe referente aos serviços prestados de assessoria no Acompanhamento ás visitas de fiscais da SUDEMA,nas ações vinculadas ao processo de expedição da licença de Instação da Obra de Pavimentação,Drenagem 32 ruas e avenidas deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 02/12/2013 | 15219.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COM), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007873288471 | ANA MARIA SANTOS COELHO | Importe o pagamento do serviço prestado junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, junto a ouvidoria, durante o mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00097928640406 | VILMA LUCIA DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado de publicidade feito através da mídia eletronica no Portal Santa Rita Acontece, através da Secretaria de Comunicação Social deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006223 | 02/12/2013 | 9936.90 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | Importe Referente ao serviço de Carro de Som Volante,Tipo Mini Trio para Divulgação de Eventos realizados por esta municipalidade,de acordo com as ordens de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/12/2013 | 24011.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/12/2013 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/12/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Departamento do Gabinete desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/12/2013 | 678.00 | 00098215264468 | Luciano José de Souza | Importe o pagamento do serviço prestado no Departamento do Gabinete desta Edilidade, exercendo atividades administrativas, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. inscrição municipal n° 12368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/12/2013 | 700.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio a Tesouraria durente o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 12188 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/12/2013 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,NO TRABALHO DIURNO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO-VARZEA NOVA NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°11012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 02/12/2013 | 97.23 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente aos Serviços da Empresa Embratel conforme Numero da Fatura N° 13/11/01516447-1,destinado ao Gabinete do Vice-Prefeito desta Cidade.Referente a NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 02/12/2013 | 254.43 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe Referente aos Serviços de Telefone da Empresa Embratel conforme Numero da Fatura N° 13/12/36104035-0 destinado ao Gabinete do Vice-Prefeito desta Cidade.Referente a DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/12/2013 | 5479.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REGIME COM.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/12/2013 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/12/2013 | 318.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/12/2013 | 137.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - GERAL, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/12/2013 | 153.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - GERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2013 | 120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - GERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/12/2013 | 453.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - GERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/12/2013 | 458.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/12/2013 | 130.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS EM FACE DAS CONTRUIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VEÍCULOS - GERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/12/2013 | 708.00 | 00003347766431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na secretaria de Infraestrutura para a fiscalização do lixo no Aterro Metropolitano durante o periodo de Novembro de 2013,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/12/2013 | 708.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | Importe referente aos Serviços de ampliação e instalação nova com distancia superior a 50 Metros na Administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita,do Setor de Departamento Pessoal ao setor juridico,serviço de cabeamento interno da Secretaria de Finanças conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/12/2013 | 678.00 | 00037449907453 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importe Referente aos Serviços junto ao Departamento de Transito (DTTRANS),nas atividades do Departamento,no mês de SETEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/12/2013 | 800.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 02/12/2013 | 1017.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como carregador à disposição da coordenação de compras deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 02/12/2013 | 678.00 | 00021667764420 | EMMANOEL DA SILVA MEDEIROS | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio como conferente à disposição da coordenação de compras deste município, Correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.Inscrição municipal n° 12683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/12/2013 | 76102.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME COM..), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/12/2013 | 8016.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO (REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 02/12/2013 | 11653.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 02/12/2013 | 1952.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (REGIME EST), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/12/2013 | 6416.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00079877010410 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252013 | 0006001 | 06/12/2013 | 10000.00 | 16673818000105 | Lua Produções e Eventos LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE ODILÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, REALIZAR-SE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282013 | 0006002 | 09/12/2013 | 50000.00 | 13091140000164 | Tome Xote Editora de Musica Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação do show musical com o cantor Dorgival Dantas, no dia 22/12/2013, em comemoração as festividades de fim de ano neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/12/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal n° 2013/498 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/12/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na concessão do direito de uso de liçença do software SIASI/GP, junto a Secretaria de Educação deste municipio, do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - gestão de programas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/12/2013 | 717059.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/12/2013 | 2154464.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60%/MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/12/2013 | 98590.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE FUNCIONAL(REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/12/2013 | 217723.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/12/2013 | 90565.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ (CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006360 | 09/12/2013 | 3300.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo microônibus, de placas BUP 0700/PB, à disposição da Secretaria de Educação, referente ao transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo com Inscrição municipal n° 12308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0006345 | 09/12/2013 | 10000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | Importe o pagamento do serviço prestado no transporte da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos Serviços de saúde dos grupos A,B e E, nas unidades Basicas de saude da família,Centro de Saúde e no hospital deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/12/2013 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE N°16.975/ICMS,NO DIA 10/12/2013,COFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/12/2013 | 678.00 | 00091705290434 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio a disposição da Secretaria de Cultura e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003299575465 | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo-SECDTUR no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal 9149 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003111999416 | ADRIANO FELICIANO QUARESMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOSE MARIZ-POPULAR-A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/12/2013 | 678.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio no estádio "O Bandeirão" neste município, na localidade de Tibiri II, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/12/2013 | 678.00 | 00025062093449 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços de Apoio na Secretaria de Cultura,desporto e turismo SECDTUR,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004372863470 | WILIELL DA COSTA OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,a disposição da SECDETUR,(Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,a disposição da SECDETUR,(Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/12/2013 | 1100.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor eletrico na manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0006336 | 09/12/2013 | 144900.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de máquinas, caminhões e equipamentos, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme pregão presencial e contrato de n° 483/2013, com esta Edilidade, de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/12/2013 | 320.00 | 00001640702490 | ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento do serviço prestado como ajudante de calceteiro para a recuperação de calçamento de ruas desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/12/2013 | 320.00 | 00009556096400 | JACKSON DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados de Ajudante de Calceteiro,neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo de inscrição municipal de n° 13636 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/12/2013 | 1600.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na coleta de resíduos (fossa séptica) dos seguintes locais: 04 carradas na Praça dos quiosques, em Tibiri II e 04 no mercado público de Tibiri II, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 4921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/12/2013 | 1180.00 | 00088532771491 | FRANCISCO RIBEIRO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DE LEROLANDIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00003273265493 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços prestados na fiscalização e podação de arvores na avenida proxima a Brastex,na Secretaria de Educação,Praça João Pessoa e Praça Getulio Vargas,deste municipio,no mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006362 | 09/12/2013 | 28410.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal de N° 1000077 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00008709378472 | CLODOALDO LIMA DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N°13284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006377 | 09/12/2013 | 6520.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de material gráfico destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal de N° 1000078 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00009556103465 | LUIZ DIOGO DOS SANTOS NETO | Importe referente de Fiscalização e acompanhamento da limpeza urbana do municipio no mês de NOVEMBRO de 2013 conforme nota fiscal com inscrição municipal de N°13700 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0006337 | 09/12/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe Referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria e, IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,Imoveis;notas fiscais eletronicas;fiscalização on-line;Emissão e Gestão das Informações Fiscais,referente ao mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00008770919437 | POLLYANA FERREIRA MOURINHO | Importe o pagamento do serviço prestado de cotação de preços para o setor de licitação desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/12/2013 | 1300.00 | 00001959153480 | VALERIA ALVES MAXIMIANO | -Importe Referente aos Serviços Prestados de Cotação de Preços para o Setor de Licitação desta edilidade no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal de Inscrição Municipal de N 12206 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/12/2013 | 1300.00 | 00009700265447 | JOALISSOM GOMES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/12/2013 | 70000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/12/2013 | 880.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe referente aos serviços de Digitação no Departamento de Arrecadação,corresponde ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal de N° 3 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/12/2013 | 14.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº44.052-3 NO DIA 19/12/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/12/2013 | 78.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/12/2013 | 77083.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/12/2013 | 36829.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/12/2013 | 47857.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/12/2013 | 14556.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 01/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/12/2013 | 9669.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/12/2013 | 1531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE M°4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/12/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/12/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/12/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe ao pagamento do valor do serviço prestado na publicação de materias de interesse deste municipio,debitado na conta de nº16.975-7/icms conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/12/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/12/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069--X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/12/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006364 | 09/12/2013 | 2470.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de dezembro do corrente ano. Inscrição municipal n° 12518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/12/2013 | 166.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Controladoria Geral deste município, deste município, conforme fatura de n° 0164338906-6 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/12/2013 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência outubro/2013, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/12/2013 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência novembro/2013, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/12/2013 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência dezembro/2013, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/12/2013 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência setembro/2013, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/12/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência junho/2013, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/12/2013 | 678.00 | 00085453021420 | David José de Oliveira | Importe o pagamento do serviço prestado na chefia de apoio na Chefia de Gabinete, referente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006374 | 09/12/2013 | 2800.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na produção de VT 30, na comvídeo e honorários de produção VT 30, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006375 | 09/12/2013 | 3000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de banner no portal Correio para campanha e honorários da veiculação dos banner de interesse deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006376 | 09/12/2013 | 4750.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de publicidade da Revista Fala Santa Rita e honorários de veiculação de anuncio, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006378 | 09/12/2013 | 1875.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de publicidade do Jornal dos Municípios e honorários de veiculação de anuncio, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006380 | 09/12/2013 | 8178.70 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na criação de peças para a campanha do Natal e Reveillon desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006381 | 09/12/2013 | 4946.15 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na criação para a campanha do Natal e Reveillon desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006382 | 09/12/2013 | 1875.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de full banner através da mídia eletronica no portal Santa Rita e honorários de veiculação para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006383 | 09/12/2013 | 15520.56 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de VT 30" na TV Arapuan e honorários de veiculação, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0006385 | 09/12/2013 | 20000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de publicidade do jornal Já e honorários de veiculação de anuncio, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006386 | 09/12/2013 | 7500.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de spot 30" na rádio Sanhaua e honorários de veiculação, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006387 | 09/12/2013 | 66214.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de VT 30" na TV Correio e honorários para a campanha institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006388 | 09/12/2013 | 2800.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na produção de VT 30, na comvídeo e honorários de produção VT 30, para a campanha do Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0006389 | 09/12/2013 | 3000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de Banner no Portal Correio para Campanha "Institucional" e honorários de veiculação, de Banner no Portal Correio para a Campanha deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006390 | 09/12/2013 | 3600.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na publicação atraves da mídia eletronica no portal Diário da Paraíba e honorários, para a campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0006391 | 09/12/2013 | 4074.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de Spot 30 " na Radio Arapuan para Campanha IPTU e honorários de veiculação, de Spot 30" na radio Arapuan para a Campanha de IPTU deeste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0006392 | 09/12/2013 | 2800.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o referente a Produção de VT 30" na Comvideo para Campanha REFIS e Honorarios da produção de VT 30 " na comvideo para a campanha REFIS deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006413 | 09/12/2013 | 3880.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de spot 30" na rádio 92 FM e honorários de veiculação de spot 30" para a Campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292013 | 0006230 | 11/12/2013 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da Banda Forró Bakana, realizado em praça pública, para as festividades do Reveillon desta cidade no dia 31/12/2013, promovido por esta Edillidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322013 | 0006003 | 18/12/2013 | 10000.00 | 16673818000105 | Lua Produções e Eventos LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação de Niedson Lua e banda que fará a animação das festividades em comemoração ao Natal e Reveillon nesta cidade no dia 22/12/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/12/2013 | 7840.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | Importe referente a locação de 49 Radios Transceptores Portatil na Frequencia de UHF,para Segurança das Festividades de Fim de Ano,Junto a Secretaria de Cultura Desporto e Lazer (SECDTUR),conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/12/2013 | 7419.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006453 | 19/12/2013 | 3250.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, conduzindo professores e alunos do Sítio Reis ao centro desta cidade, para a E.M.E.F Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006454 | 19/12/2013 | 3150.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | Importe o pagamento referente a locação de veículo Tipo kombi, de placas KKR-2557,a disposição da Secretaria da Educação, no transporte de alunos e professores nos turnos da tarde e noite na Escola Amaro Gomes Coutinho do Sítio Utinga a Livramento, centro desta cidade a localidade de Livramento, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 9738. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006457 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MNI 1615/PB, conduzindo os alunos nos turnos da manhã e tarde, das seguintes localidades: Cicerolandia, Mumbaba de Pinincho, Mumbaba de Belez para a Escola da localidade de Odilândia, neste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 2063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006459 | 19/12/2013 | 3300.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas DKA 2195/PE, à disposição da Secretaria de Educação deste municipio para o transporte de alunos das seguintes localidades: Japungu/Jacaraúna, N.S de Lourdes/Faz. Ilha a Lerolândia, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006462 | 19/12/2013 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0006464 | 19/12/2013 | 18903.90 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 8° medição da construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Tarcisio Burity, na comunidade de Odilândia neste município, referente ao contrato de n° 230/2011, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Do convênio da conta n° 38.685-5, agência 1268 - Banco do Brasil. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0006466 | 19/12/2013 | 71601.54 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 5° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,Localizada em Tibiri II-Santa Rita-PB, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006470 | 19/12/2013 | 2700.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KKO 7322, à disposição da Secretaria de Educação deste município, referente ao transporte de alunos para as seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia, Miriri Ferraz a Capitão, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006475 | 19/12/2013 | 3800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo de minha propriedade ônibus, de placas MNX 3040/PB, seguinte roteiro: Fazenda Miriri,Fazenda Geraldo Guerra,Fazenda Curralinho e Lagamar, no turno diurno, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 5326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006483 | 19/12/2013 | 3300.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MOQ 8077/PB, conduzindo professores e alunos para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 3242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00000926373455 | Luiz Joaquim Damião | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, à disposição da Secretaria de Educação,Fazendo o Roteiro: Sítio Mangabeira, Aterro, Bebelândia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês deMAIO de 2013, conforme parecer Juridico em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2013 | 400.00 | 00005259766474 | PAMELA VALESSA MATIAS GAMA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2013 | 400.00 | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2013 | 2600.00 | 00000926373455 | Luiz Joaquim Damião | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas HUT 2204/PB, à disposição da Secretaria de Educação,Fazendo o Roteiro: Sítio Mangabeira, Aterro, Bebelândia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês deJUNHO de 2013, conforme parecer Juridico em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006501 | 19/12/2013 | 3755.66 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustível, conforme nota fiscal em anexo, destinado aos veículos ônibus, de placas: OEX 6637, , NQE 6958 e OEX 6627 pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0006510 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locaçãodo imóvel de n° 083/2013, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0006511 | 19/12/2013 | 600.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 079/2013, em anexo,referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0006512 | 19/12/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 89/2013, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0006513 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de dezembro do corrente ano, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 84/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0006515 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro do corrente ano,conforme contrato constante em nossos arquivos, de n° 81/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002312013 | 0006516 | 19/12/2013 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord. Jur/SEC/EDUC n° 679/2013 e contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0006518 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação, no período do mês de dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 091/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0006519 | 19/12/2013 | 600.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado á Rua Osvaldo Cruz 54,Tibiri Fábrica-Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 092/2013, do período do mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0006520 | 19/12/2013 | 1300.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Maria Anunciada, junto a Secretaria de Educação, no período de dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, do Pagamento de Consumo de Agua,da Creche Dona Didiu ,situado na Rua Minas Gerais N 519 Santa Rita (Matricula:6750942.8) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0006522 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos da locação do imóvel de n° 085/2013, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2013 | 2.05 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, do Pagamento de Consumo de Agua,da Creche Dona Creuza ,situado na Rua Anesio Alves de Miranda N 745 Santa Rita (Matricula:06934477-9) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000232013 | 0006524 | 19/12/2013 | 500.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua João Gomes Vieira, n° 342, Varzea Nova, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola São Marcos (Anexo), junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos de n° 23/2013, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 19/12/2013 | 5.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, do Pagamento de Consumo de energia eletrica,da Creche General Antonio Alves ,situado na Rua Tirso Furtado N 238,Varzea Nova (CDC: 5/836487-9) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 19/12/2013 | 132.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, do Pagamento de Consumo de Energia Eletrica,da Creche Dona Creuza ,situado na Rua Anesio Alves Miranda N 745 Varzea Nova (CDC:5/1084667-3) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0006527 | 19/12/2013 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado no Sítio Mumbaba de Pinincha, s/n, zona rural, nesta cidade, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, junto a Secretaria de Educação, no período de dezembro do corrente ano, conforme consta em nossos arquivos de registro de contrato de n° 086/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/12/2013 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, do Pagamento de Consumo de Energia Eletrica,da Creche Enoque Chaves ,situado na Rua 1 Maio N 193 Popular (CDC:5/46515-3) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0006529 | 19/12/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairroMarcos Moura, conforme consta o contrato em nossos arquivos n° 088/2013, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002312013 | 0006417 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Parecer Coord. Jur/SEC/EDUC n° 679/2013 e contrato constante em nossos arquivos, referente aos meses de: setembro, outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0006432 | 19/12/2013 | 46440.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Importe referente a locação de 01 Gerador,220M de fechamento,14 Cabines Sanitaria,01 Portaria,10 Tendas,01 Saida de Emergencia,01 Grid para,10 Camarotes,para o Natal e Reveillon de Paz e Alegria nos dias 22,23,24 e 31 de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo de n°1000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006433 | 19/12/2013 | 59643.50 | 18288205000180 | Paulinne Liborio Baracho | Importe referente aos serviços de decoração natalina para as Praças:Getulio Vargas,João Pessoa,Ministro Abelardo Jurema,Prefeito João Crisotomo,Praça do Povo e Praça Heitel Santiago conforme nota Fiscal de Serie Unica de n° 334077 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2013 | 678.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N° 12258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2013 | 800.00 | 00000021971463 | JEAN CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Administrativos no Estadio o Moraizão em Varzea Nova durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2013 | 800.00 | 00000021971463 | JEAN CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Administrativos no Estadio o Moraizão em Varzea Nova durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2013 | 800.00 | 00002561723402 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço administrativo no estádio "O bandeirão", no bairro de Tibiri II, nesta cidade, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2013 | 931.20 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JÚNIOR | Importe o pagamento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados ao menor de idade, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA , em decorrência do Acordo Judicial através de medida protetiva n° 033.2011.004.123-44, referente aos meses de: janeiro e feveiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/12/2013 | 475.00 | 00011562534467 | EDIVALDO BELISIO DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de podação de árvores na Avenida próxima a Brastex, nas proximidades da Secretaria de Educação e nas Praças João Pessoa e Getúlio Vargas nesta cidade, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2013 | 750.00 | 00003764277440 | EDUARDO WAGNER DE SOUZA NEVES | Importe o pagamento do serviço prestado de tapa buraco nas ruas do municipio de Santa Rita correspondente ao periodo da segunda quinzena do mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal com Inscrição Municipal de N° 13582 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2013 | 893.00 | 00085499471487 | ROSIVAL JANUARIO MOREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado de coordenador fiscalizando Tapa Buraco nas ruas do municipio de Santa Rita correspondente ao periodo da segunda quinzena do mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal com Inscrição Municipal de N° 3182 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00073841897487 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização,Podação de Arvores e paisagismo neste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal em anexo com inscrição municipal de N° 13629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00073841897487 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de fiscalização,podação de arvores e paisagismo neste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2013 | 1180.00 | 00004210755460 | VALDILENE DA SILVA SANTOS | Importe Referente aos Serviços prestados de manutenção nos equipamentos publicos de Odilandia, durante o mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006476 | 19/12/2013 | 5608.03 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado aos veículos Tipo Caminhão Mulk , de placas KUT 0179,Patrô,Pá Mecanica,Retrô Escavadeira,Caçamba de Placa NPT 4797,Caçamba de Placa OEV 4597,Caçamba de Placa NOF 3866,Caçamba de Placa NQK 5487 e Patrô junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006478 | 19/12/2013 | 114.00 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado ao uso de maquinas e equipamentos junto a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2013 | 678.00 | 00025043706449 | EDNEIDE CAVALCANTE DA COSTA | Importe referente aos Serviços de apoio a disposição da secretaria de infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006486 | 19/12/2013 | 3900.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | Importe o pagamento da locação de um veículo corsa Sedan, de placas MNL 9728, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, a disposição do departamento de vigilância, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 10213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2013 | 678.00 | 00000073291480 | MARIA DA GLORIA SOARES DIAS | Importe referente aos Serviços de apoio a disposição da secretaria de infraestrutura,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006493 | 19/12/2013 | 8195.63 | 10508200000103 | Construtora Lima e Serviços Ltda | Importe referente aos Serviços de Instalação de Redes Eletricas,Logica e Telefonia na Sede da Procuradoria do Municipio,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00008415016450 | LUIZ VICTOR DOS SANTOS LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/12/2013 | 678.00 | 00071353496449 | JESSE GONCALVES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado no apoio adminstrativo junto ao setor de emissão de carteira de Identidade deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/12/2013 | 722.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | Importe o pagamento do serviço prestado na Junta de Serviço Militar desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal nº 12581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006477 | 19/12/2013 | 215.20 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado aos veículos locado Tipo Pick S10 , de placas OGC 1765 junto ao Gabinete desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2013 | 652.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Secretários e Acessores para tratar de administrativos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2013 | 169.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Acessores para tratar de assuntos interesse deste deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2013 | 176.40 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Secretario para tratar de assuntos de projetos de interesse deste deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2013 | 168.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Importe o pagamento do fornecimento de refeições destinados ao Prefeito e Secretarios deste deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2013 | 1943.11 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado através da Embratel, para uso no serviço de Internet e outros serviços deste município, referente ao mês de OUTUBRO de 2013, fatura n° 13/10/0151404-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0006499 | 19/12/2013 | 352.58 | 18785851000152 | Comercial de Combustiveis Santa Rita-ME | Importe o pagamento do fornecimento de combustíveis destinado aos veículos locado Tipo Pick S10 , de placas OGC 1765 junto ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2013 | 158.00 | 00006859094419 | JOELMA SIMÃO DA SILVA | Importe Referente aos serviços prestados de recadastramento imobiliario,durante 07 dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/12/2013 | 678.00 | 00009696514492 | JOSE AFONSO SILVA NETO | Importe Referente aos serviços prestados de recadastramento imobiliario,durante 21 dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/12/2013 | 678.00 | 00058766383404 | VERONICA LOPES DE SOUZA | Importe Referente aos serviços prestados de recadastramento imobiliario,durante 21 dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/12/2013 | 678.00 | 00010238207498 | DANIELA DE SOUZA CABRAL | Importe referente ao pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/12/2013 | 1300.00 | 00019119747420 | HERONELSON LINS PINHEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de preços para o setor de licitação desta Edilidade, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/12/2013 | 678.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento do serviço prestado de arquivamento e organização de BCI, junto ao setor do Departamento de Arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/12/2013 | 678.00 | 00002782869418 | JORGE LUCIO DA SILVA | Importe referente o pagamento dos serviços prestados no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/12/2013 | 77887.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/12/2013 | 37213.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2013 | 48356.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/12/2013 | 91652.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2013 | 14781.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL 02/240,JUNTO AO IPEA,CONFORME DOCUMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005494093433 | LILIAN SERRAT CARVALHO DE PAULA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2013 | 678.00 | 00011715493427 | ERICA DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado no recadastramento imobiliário deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2013 | 678.00 | 00010155160419 | DAYANE SILVA FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2013 | 678.00 | 00006275517425 | IANELLY MOTA DE ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recadastramento imobiliario deste município, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2013 | 728.00 | 00010335982409 | JOAB BRITO NUNES FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 0802012,para o projeto de Consultoria para Implantação de Solução do SIG (Tecnologia em Geoprocessamento),correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2013 | 728.00 | 00008833309460 | MARIA SUELLEN CIRILO MEDEIROS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 0802012,para o projeto de Consultoria para Implantação de Solução do SIG (Tecnologia em Geoprocessamento),correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2013 | 728.00 | 00010360291406 | ANNE CAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de Geoprocessamento,conforme o Contrato de N° 0802012,para o projeto de Consultoria para Implantação de Solução do SIG (Tecnologia em Geoprocessamento),correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0006463 | 19/12/2013 | 75198.17 | 09574467000110 | Amorim e Melo Advogados Associados | Importe referente aos serviços advocaticios a recuperação de Creditos de Royauties depositados no mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo de N° 0325 Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2013 | 379.72 | 00070580980421 | JERDYS ARTHUR NOGUEIRA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de recadastramento imobiliario,durante 21 (vinte e um)dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,com inscrição municipal de N°13035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2013 | 384.00 | 00000604155336 | REGIANE MACHADO DA COSTA | Importe referente aos Serviços Prestados de recadastramento imobiliario,durante 17 (Dezessete)dias do mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota Fiscal em Anexo,com inscrição municipal de N°13365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2013 | 1750.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Importe Referente aos Serviços prestados de instalação e manutenção em informatica,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo com inscrição municipal de N°3460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/12/2013 | 40.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe Referente ao Pagamento do Boleto que segue em Anexo,referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas referente ao Processo n°0000161-91.66.2003.815.0331 ,Conforme Guia de N° 033.2014.039312-6 e memorando em Anexo n°17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2013 | 11.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento do fornecimento de água no predio onde funciona o predio da Procuradoria referente a JANEIRO de 2014,conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2013 | 415.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Energia Eletrica no predio onde funciona o predio da Procuradoria referente a DEZEMBRO de 2013,conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2013 | 337.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Energia Eletrica no predio onde funciona o predio da Procuradoria referente a JANEIRO de 2014,conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2013 | 372.94 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet e telefonia junto a Procuradoria Geral deste município, conforme fatura de n° 0166946178-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00001392899419 | LUNARA PATRÍCIA GUEDES CAVALCANTE | Importe o pagamento do serviço prestado como estagiária junto a Procuradoria Geral, conforme termo firmado entre a Instituição de ensino IESP Faculdades e este município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013.MEMORANDO N° 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento da taxa bancária referente ao convênio n° 0367395-27, referente a despesas com a publicação no diário Oficial sobre o termo aditivo de alteração de vigência, para a implantação da cozinha comunitária neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/12/2013 | 700.00 | 00008026766423 | WEBSTON FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santaritapb.gov.br, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0006434 | 19/12/2013 | 3000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de Banner no Portal Correio para Campanha "Institucional" e honorários de veiculação, de Banner no Portal Correio para a Campanha deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006494 | 19/12/2013 | 5000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação no Blog do Gordinho e honorários de veiculação para a Campanha do Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006496 | 19/12/2013 | 4074.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de spot 30" na radio Arapuan FM e honorários de veiculação de spot 30" para a Campanha do Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006497 | 19/12/2013 | 4000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação no Clik PB e honorários de veiculação para a Campanha do IPTU deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006498 | 19/12/2013 | 52915.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de VT 30" na TV Correio e honorários de veiculação de VT 30" para a Campanha do Natal deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006500 | 19/12/2013 | 3000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de super banner no portal Correio e honorários de veiculação de banner para a Campanha Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006502 | 19/12/2013 | 15000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de anuncio no Jornal Já e honorários de veiculação de anúncio para a Campanha Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006503 | 19/12/2013 | 3880.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de spot 30" na rádio 92 FM e honorários de veiculação de spot 30" para a Campanha Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006504 | 19/12/2013 | 5000.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação no portal Mais PB e honorários de veiculação no portal para a Campanha do REFIS deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006506 | 19/12/2013 | 30520.00 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação na TV Correio e honorários de veiculação para a Campanha Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006508 | 19/12/2013 | 15600.04 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de VT 30" na TV Arapuan e honorários de VT 30" para a Campanha Natal e Reveillon deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022013 | 0006514 | 19/12/2013 | 1562.50 | 06227464000111 | 2Faz Comunicação Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado na veiculação de anuncio no Jornal DA PRAIA para campanha NATAL E REVEILLON do corrente ano, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/12/2013 | 678.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA,NO TRABALHO DIURNO NA ESCOLA CARLOS ARNOBIO-VARZEA NOVA NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°11012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/12/2013 | 678.00 | 00055452515453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Importe Referente aos Serviços Prestados de Apoio na Chefia de Gabinete no Periodo Diurno,durante o mês de OUTUBRO de 2013,conforme nota Fiscal com Inscrição Municipal n°13109 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/12/2013 | 326.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária de energia, no prédio onde funciona a Controladoria Geral deste município, cujo imóvel esta locado a esta Edilidade, e a fatura encontra-se no nome da sr° Adeilton da Penha Santos, referentea competência janeiro/2014, CDC n° 5/43947-1, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0006467 | 19/12/2013 | 2600.00 | 00080506674487 | VLADISLAV RIBEIRO DE SOUZA | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Renault, de placas NQC 7399, a disposição da controladoria Geral deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 13062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0006430 | 19/12/2013 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006465 | 19/12/2013 | 7220.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | Importe o pagamento da locação de um veículo tipo caminhão, de placas KHW 9362/PB, à disposição do setor de coordenação e compras deste município, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 002342013 | 0006474 | 19/12/2013 | 7582.02 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe referente a materias de consumo conforme descrito na nota Fiscal de N 97 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/12/2013 | 10950.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312013 | 0006005 | 21/12/2013 | 20000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LOURO SANTO NO DIA 24 DE DEZEMBRO (EVENTO NATAL DE PAZ E ALEGRIA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2013 | 3797.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL- ANP -ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97,NO DIA 26/12/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2013 | 7.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE N°4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2013 | 457.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-2/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2013 | 99087.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2013 | 210410.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES(REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2013 | 85269.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2013 | 13820.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2013 | 1653.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2013 | 58150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL COM ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2013 | 730437.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZAOD EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2013 | 586575.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2011-2012,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2013 | 2242154.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB/MAGISTERIO/60% REGIME EST.)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2013 | 300145.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2013 | 108244.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/12/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2013 | 14248.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB.NO DIA 30/12/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2013 | 35.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇAO,NO DIA 30/12/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2013 | 10429.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2013 | 14093.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/FUNCIONAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2013 | 31243.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº44.367-0/CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2013 | 19924.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Educação deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2013 | 7415.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº45.493-1/AFM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2013 | 199.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Educação deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2013 | 402592.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2013 | 34956.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUTNO AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0006626 | 26/12/2013 | 1075.32 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 090/2013, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882013 | 0006627 | 26/12/2013 | 350.00 | 00007742806460 | CÉSAR GINEFFON ARISTIDES DA SILVA. | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado na Rua Dr° Sobral Pinto ,s/n Lerolândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Escola Paulo Jorge, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato constante em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2013 | 400.00 | 00089367499434 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA PEREIRA | Importe o pagamento de um auxilio financeiro destinado ao educador acima mencionado que participou na formação profissional continuada da 1° etapa do Programa Projovem Urbano no período de 16 a 22/10/2013, conforme documentação e oficio em anexo. Recursooriginário da conta corrente n° 00004590-6, agência 1268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0006644 | 26/12/2013 | 39937.50 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, Tibiri II, neste município, referente ao contrato n° 229/2011, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 04822011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2013 | 73904.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2013 | 708047.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2012-2013,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0006681 | 26/12/2013 | 18678.67 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do Termo Adiditivo ao Contrato 230/2011 dos serviços prestados de construção de uma quadra poliesportiva coberta localizada na comunidade de Odilândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 04812011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2013 | 170.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche/Escola Dona Creuza, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Edvalda de Oliveira Cruz, sob matricula nº 6934477-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2013 | 256.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Jose Pereira de Andrade, referente ao mês dezembro/2013, sob matricula nº 687143-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2013 | 209.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento da fatura d'água no prédio locado para funcionamento da Creche Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato de locação de imóvel feito junto a esta Edilidade, cuja fatura se encontra em nome da Srª Jose Pereira de Andrade, referente a matricula nº 687143-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2013 | 728.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBURQUERQUE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de Geoprocessamento, conforme o contrato de n°080/2012, para o Projeto de Consultoria para Implantação de solução SIG (TECGEO-Tecnologia em Geoprocessamento) correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2013 | 49269.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% - SEDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2013 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2013 | 9650.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 033.2006.003635-8, para cumprimento do pagamento da RPV, em favor da senhora IZAURA FALCÃO DE CARVALHO E MORAIS SANTANA, conforme cópia do processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2013 | 7666.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe Referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria e, IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,Imoveis;notas fiscais eletronicas;fiscalização on-line;Emissão e Gestão das Informações Fiscais,referente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2013 | 18829.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2013 | 27.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/12/2013 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2013 | 15989.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2013 | 3989.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302013 | 0006530 | 26/12/2013 | 5500.00 | 16673818000105 | Lua Produções e Eventos LTDA-ME | Importe o pagamento do serviço prestado na apresentação da Banda Forró Elitizado, realizado em praça pública, para as festividades do Reveillon desta cidade no dia 31/12/2013, promovido por esta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2013 | 24483.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2013 | 12267.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2013 | 5773.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/12/2013 | 3031.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2013 | 678.00 | 00002199429431 | EDNALDO DO NASCIMENTO PONTES | Importe o pagamento do serviço prestado junto a SECDTUR no Treinamento do Futebol feminino deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2013 | 678.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza dos serviços gerais no Ginásio de esporte "O Renatão", deste município, durante o mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 12166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,a disposição da SECDETUR,(Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2013 | 200.00 | 00005930393435 | AURINETE JANUARIO DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de apoio,no evento Natalino realizado na praça do Povo nos dias 22,23,24 e 31 de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/12/2013 | 2698.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR, ESPORTE, DESPORTO E TURISMO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2013 | 18133.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR REGIME ELE.) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2013 | 72678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2013 | 53437.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (REGIME ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Proteção do Meio Ambiente | Manutenção da Rede de Fiscalização do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/12/2013 | 574.20 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, NESTE MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2013 | 226.06 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0169158145-0 em anexo, refente a DEZEMBRO de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2013 | 628.81 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado para uso de internet junto a Secretaria de Saúde, deste município, conforme fatura de n° 0169376254-0 em anexo, refente a DEZEMBRO de 2013 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2013 | 46461.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2013 | 138593.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2013 | 16430.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2013 | 6691.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2013 | 18000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2013 | 1744.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2013 | 128.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2013 | 2601.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Indústria e Comércio deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/12/2013 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2013 | 17000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2013 | 3406.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Agricultura deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2013 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006643 | 26/12/2013 | 300.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento da locação de veículo tipo caminhonete L-200, de placas MOB-4507/PB, junto a Secretria de Infraestrutura, a disposição do departamento de iluminação pública deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo.(Complemento do Sub-Empenho n° 7 ) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2013 | 10221.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/12/2013 | 750.00 | 00085502448487 | SILVIO CARLOS DAS ILVA | Importe referente aos Serviços prestados na Fiscalização de conservação e limpeza junto a Secretaria de Infraestrutura,neste municipio,durante o periodo de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2013 | 25833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (REGIME COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2013 | 3348.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Planejamento deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | Importe o referente aos serviços prestados como Analista de Projetos Ambientais vinculado a Secretaria de Planejamento relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal de Inscrição Municipal de N°10197 em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2013 | 1955.12 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe Referente ao Fornecimento de Passagens Aéreas ida e volta,destino João Pessoa-Brasilia-João Pessoa, no periodo dos dias 19/11 e 23/11 do corrente ano,Afim de participar da V Conferencia Nacional das Cidades,o Secretario José Fernandes de Lira,conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2013 | 3751.07 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe Referente ao Fornecimento de Passagens Aéreas ida e volta,destino João Pessoa-Brasilia/Brasilia-Rio de Janeiro/Rio de Janeiro-João Pessoa,( Hospedagem e Translado) no periodo dos dias 18/12 e 20/12 do corrente ano,,o Secretario José Fernandes de Lira, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/12/2013 | 5683.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2013 | 55106.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2013 | 11001.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA (REGIME EST.) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2013 | 1630.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/12/2013 | 11047.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Procuradoria Jurídica deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2013 | 12123.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2013 | 128164.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME EST.) RELALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2013 | 85590.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) RELALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2013 | 678.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (REGIME PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2013 | 17417.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2013 | 4372.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2013 | 19629.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2013 | 158.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE N°4.069-X/FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/12/2013 | 103.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/12/2013 | 15000.00 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº129-30,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/12/2013 | 13028.19 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2013 | 17.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº45.943-1/AFM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/12/2013 | 14402.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Finanças deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2013 | 958.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº23.613-6/IPTU,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2013 | 167205.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE (REGIME COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2013 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA (REGIME ELE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2013 | 95462.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2013 | 9960.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2013 | 13267.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2013 | 34952.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Chefia de Gabinete deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2013 | 687.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0006648 | 26/12/2013 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2013 | 3864.25 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | Importe referente a duas passagens aéreas em nome do Prefeito Reginaldo Pereira da Costa,no periodo de 10/12 a 14/12 do corrente ano com os trechos assim discriminados:João Pessoa-Brasilia/Brasilia-São Paulo/São Paulo-João Pessoa,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2013 | 36934.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2013 | 4409.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2013 | 4517.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2013 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EDILIDDE (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0006689 | 26/12/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Tipo S10, de placas OGC 1765 cor Branca, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0006690 | 26/12/2013 | 7000.00 | 10623840000164 | Cabo Branco Rent a Car LTDA - ME | Importe o pagamento referente a locação de um veículo Tipo S10, de placas OGC 1765 cor Branca, destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2013 | 106420.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2013 | 13867.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E GESTAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2013 | 7853.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2013 | 2140.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2013 | 286.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBROBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2013 | 1444.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2013 | 16742.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Administração e Gestçao deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2013 | 2563.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Sec, de Administração deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2013 | 1411.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2013 | 1218.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das taxas, no pagamento das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados sede deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2013 | 268394.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REGISTRO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2013 | 11228.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2013 | 20041.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2013 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2013 | 75175.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESATADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DEMONSTRTIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2013 | 11296.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS PRESATADORES DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DEMONSTRTIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2013 | 29000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(REGIME COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2013 | 1010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(REGIME EST),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013,CONFORME RESUMO ANALITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2013 | 1205.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Controladoria Gesral deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2013 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2013 | 1952.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2013 | 20534.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2013 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE- PREFEITO DE SANTA RITA (REGIME ELE) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2013 | 2204.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (ELE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2013 | 38311.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2013 | 1062.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (REGIME EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2013 | 155.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/12/2013 | 5282.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das guias de GPS, das contribuições previdenciarias junto ao INSS, parte patronal dos servidores comissionados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, referente a competência do 13º Salário do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00041253442487 | MONICA CRISTINA S.DE ARRUDA MAGALHAES | Importe o pagamento referente aos serviços prestados na produção de matérias jornalisticas de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00001435883462 | ANA KAMILA PEREIRA DE LIMA | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na produção de materias jornalisticas de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, durante o mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00096485850406 | LEANDRA SIMOES SOARES | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na produção e divulgação de releases nas midias sociais de interesse da Prefeitura Municipal de Santa Rita, junto a Secretaria de Comunicação Social, correspondente ao mês de dezembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006642 | 26/12/2013 | 4400.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | Importe referente ao Serviço de Carro de Som Volante Tipo mini-trio para divulgação de Eventos por esta municipalidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2013 | 8100.00 | 00005808937400 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | Importe Referente a Locação de Carro de Som Volante Tipo-mini Trio,sendo 162 hs, Eventos realizados nos meses de Novembro e Dezembro de 2013,conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2013 | 7328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2013 | 678.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza e conservação do setor onde funciona o departamento de Tesouraria geral deste município, vinculado a Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2013, conforme nota fiscal em anexo. Inscrição municipal n° 8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2013 | 1950.00 | 00045138923404 | JOSINETE MARIA BALBINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de confecção de 03 portões de ferro medindo 1.30x2.10m,para serem colocados nas entradas do Camarim do Parque do Povo,realizado em 20 de DEZEMBRO de 2013,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024