| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 300.00 | 00007299990415 | LUIZ NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. LUIZ NERY LEAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 2450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 3290.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 3100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 11857.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE DVD´S SOBRE O BALÉ NA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL. NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 1110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA dA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 2207.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 6VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 1150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000012 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 85/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 4200.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 4568.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 6012.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 5160.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 3921.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 3350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 529.44 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE;CABOS E VELAS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 250.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE DVD´S DA INAGURAÇÃO DA 1º ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 1772.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 359.75 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 315.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 7180.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 9449.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 315.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 4057.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Concorrência | 000012011 | 0000063 | 02/01/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 440.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 1560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KFY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 250.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE DVD´S SOBRE AS INAGURAÇÕES DA CASA DE ARTESÃO E A SALA DO EMPREDEDOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2013 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2013 | 40000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2013 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2013 | 13679.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 37049.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 315.00 | 00004207603425 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 315.00 | 00004824302498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 627.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 627.00 | 00001103615475 | Mª IZABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 315.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2013 | 15647.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 6061.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2013 | 54413.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2013 | 8876.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2013 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2013 | 55867.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2013 | 19244.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 11171.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA II, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/01/2013 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 22058.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2013 | 3626.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2013 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 1600.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BRONCOSCOPIA MAIS TAXA HOSPITALAR NO PACIENTE O SR. ANTÔNIO PAULINO CARNEIRO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2013 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2013 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 3255.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MATERIA PUBLICITÁRIA NA REVISTA O INFORMATO POR OCASIÃO DAS POSSES DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2013 | 720.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2013 | 531.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFêRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 6.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2013 | 150000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000129 | 10/01/2013 | 2240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 208.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELAS CUSTAS DA DILIGENCIA DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO DE INVAZÃO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2013 | 15651.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 3887.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 147772.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 9034.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 73332.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 18477.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 828.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 965.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000130 | 10/01/2013 | 4240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2013 | 12.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2013 | 2577.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000131 | 10/01/2013 | 1740.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2013 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2013 | 620.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA FOTOBRÁFICA SONY, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2013 | 1445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2013 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2013 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA- MOT-1425 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2013 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA MOI-0374, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/01/2013 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2013 | 1160.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQE-2214 -LOTADA NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2013 | 361.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2013 | 1160.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQE-2254 -LOTADA NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 5240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 13400.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 5435.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 2051.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 20.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 28.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2013 | 25953.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (SUBSTITUTA), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 11660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2013 | 62216.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2013 | 29775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 50.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 11120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 46180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2013 | 5965.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2013 | 77.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRECÍMOS LEGAIS DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000081 | 10/01/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2013 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2013 | 13.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/01/2013 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 9520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/01/2013 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DAF DE JANEIRO/2013 DA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000208 | 14/01/2013 | 1080.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2013 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 05/082012. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2013 | 120.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2013 | 1500.00 | 13822391000171 | SERTAO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2013 | 99.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO.REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2013 | 94.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2013 | 1180.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2013 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2013 | 191.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2013 | 340.63 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL ATRAVÉS DA ECT PARA ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2013 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2013 | 226.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2013 | 283.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2013 | 193.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2013 | 225.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2013 | 6100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2013 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2013 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-0850, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2013 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2013 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2013 | 60.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2013 | 60.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000193 | 20/01/2013 | 3085.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000197 | 20/01/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. a janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000198 | 20/01/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2013 | 7907.90 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIDES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2013 | 2000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO AS CHAMADAS PARA AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2013 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000144 | 20/01/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2013 | 1000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2013 | 100.00 | 00006428465884 | MARILENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARILENE OLIVEIRA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2013 | 100.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.SELIANE DANTAS NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2013 | 80.00 | 00008326572470 | VALDENILDO JEFFERSON DA SILVA BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A VALDENILDO JEFFERSON DA SILVA BULCÃAO,, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2013 | 110.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2013 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2013 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2013 | 622.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATAIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2013 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-0374LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2013 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2013 | 1844.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2013 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000194 | 20/01/2013 | 5307.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2013 | 186.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2013 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DO TORÁX, NO PACIENTE EDNALVA CARNEIRO DE OLIVEIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2013 | 2000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2013 | 150.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TEREZINHA ALVES DA NÓBRGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE CULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2013 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2013 | 85.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2013 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRON ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2013 | 208.00 | 00078930006434 | MARIA DE FÁTIMA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITOS NATALINOS, DESENVOLVIDO NO PROJETO DE RECICLAGEM COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000207 | 29/01/2013 | 40833.74 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010, ADITIVO 002/2013 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00662011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000215 | 30/01/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000216 | 30/01/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000217 | 30/01/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000214 | 30/01/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000219 | 30/01/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000220 | 30/01/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000221 | 30/01/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000218 | 30/01/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 37.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 18.90 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 3545.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 320.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000264 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000265 | 01/02/2013 | 190.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARRO DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000272 | 01/02/2013 | 1520.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCADA DE FERRO E CONSERTOS EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 64750.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000283 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GRADE DO MATADOURO PÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000286 | 01/02/2013 | 601.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000254 | 01/02/2013 | 15000.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 9102.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 3141.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PEÇAS TRAT IMPLEM SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000284 | 01/02/2013 | 4290.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA LÃMINA DO TRATOR E SOLDAS DE CHASIS NO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 480.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA MESA DO GIRO DO PIPA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000300 | 01/02/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 450.00 | 00025141325415 | ADEMAR ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. ADEMAR ARAUJO DE LUCENA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 150.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCISCA MARTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004377799479 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA DO SOCORRO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000245 | 01/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 07, 19 E 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRMAS SOCIAIS (ORGANIZAÇÃO DE METAS) JUNTO AOS ORGÃOS DE PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 450.00 | 00000957100434 | JOSÉ ANDRADE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ZEZÉ MEDEIROS, SN, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.LUCILENE SILVA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000266 | 01/02/2013 | 2300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 800.00 | 09414798000192 | YAYÚ CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SEBRAE EMPREDEDORISMO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NOS DIAS 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 600.00 | 00090964080478 | WALERIA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª WALERIA ANA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000304 | 01/02/2013 | 2190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 530.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO FORTALEZA-CE PARA TRAZER CRIANÇAS PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 1440.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 1560.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: SÃO JOSÉ. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTASER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 1680.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 1440.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARISTIDES GUERRRA,40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO ROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00004600968425 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 69 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FABRICIA DA SILVA LIMA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DEPROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.i | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B:FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 960.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 960.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 1560.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOÃO JOVIANO,SN 45, B:S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 1440.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,B; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: DO MEIO SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ll | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 840.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 30.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 62.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000248 | 01/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAMUP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03, 16, E 24 DE JANEIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 39037.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000278 | 01/02/2013 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 9836.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 11 PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 11268.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO RE PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 11 PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 14152.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000247 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 17499.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 4739.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000292 | 01/02/2013 | 234.78 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3526/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-6899, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 6321.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 4803.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 850.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DAS INAGURAÇÕES DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DEZEMBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 54336.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 2293.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 1682.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000303 | 01/02/2013 | 1285.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 1123.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 853.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 797.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 606.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 9608.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB- 40 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 7301.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 19340.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 14696.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60 %, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 129.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 150.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000246 | 01/02/2013 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , NOS DIAS 14 E 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 710.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000267 | 01/02/2013 | 260.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE PINGA, NESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 180.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA LICITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL- CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA FRANCILEIDE ARAÚJO DE A. GOMES, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 2201.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000302 | 01/02/2013 | 3265.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 2487.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2013 | 500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 2094.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2013 | 688.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2013 | 279.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000675 | 01/02/2013 | 80.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4269/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE INÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA FILHO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 3893.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000249 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB(FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NOS DIAS 04,05,08,09,10,11,12,15,17,22,23,25,28,30 E 31 DE JANEIRO DE 2013 DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000251 | 01/02/2013 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000252 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000253 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000289 | 01/02/2013 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 2350.00 | 00013294210434 | LÚCIA Mª LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE INTRODUTÓRIO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 10159.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2013 | 240.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-SE, PARA TRAZER 02(DUAS) CRIANÇAS PARA ESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; MANOEL VALDIVINO,154 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA A. GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00044143117487 | MARIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MIGUEL CLAUDINODE SOUSA 79, B; SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELISÂNGELA BATISTA MEDEIROS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2013 | 1650.00 | 00006066365444 | ANTONIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDILUZE CICÉRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00003360047451 | ELIZABETE LUCENA DA N. MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARISTIDES GUERRA, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DO CARMO A. SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTASER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSE AMERICO,637 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCILENE SILVA DA NOBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRE ESCOLAR,121 B; S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE S. DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROJETADA, b: SÃO SEBASTIÃO,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TEREZA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00067658350400 | MARIA DA PENHA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DEMARIA DE LOURDE NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.108-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2013 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000281 | 06/02/2013 | 61500.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS JOVINO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE Nº 0001/2013, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00852013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2013 | 5640.00 | 40980187000232 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, ARMARIOS MONT, FOGÃO 6 BOCAS BALI ESMALTEC, CADEIRA FIXA ERGOPLAST PLAXMETAL, CADEIRA CAMBOINHA BRANCA PLASTEX, POLTRONA GIR PRESID 3001 BG INJ EP TEC CAVALETTI, POLTRONAS FIXA 16006S TELA CAVALETTI, BALCÃO BAIXO 2P CNICHO ARGPRE E MESA DE REUNIÃO RE 1200X740 PANDIN, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 200.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; MANOEL VALDIVINO,154 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA A. GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 200.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2013 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2013 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2013 | 103.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2013 | 1278.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2013 | 2500.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000395 | 10/02/2013 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2013 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2013 | 2600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2013 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2013 | 3800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2013 | 950.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000504 | 10/02/2013 | 3100.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM RED E EM PC, INSTALAÇÃO NO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2013 | 587.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000022013 | 0000522 | 10/02/2013 | 3564.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2013 | 1000.00 | 00023817402449 | MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HISTORICO DO MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA, NA EDIÇÃO HISTÓRICA-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2013 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MQH-8896, NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2013 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2013 | 3950.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2013 | 330.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000494 | 10/02/2013 | 616.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000495 | 10/02/2013 | 1619.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2013 | 310.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2013 | 47.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000520 | 10/02/2013 | 201.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2013 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2013 | 664.25 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MNF-8635, MMU-9899 E NNO-0850, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2013 | 755.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2013 | 451.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2013 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2013 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2013 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2013 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2013 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2013 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2013 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2013 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04( QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000492 | 10/02/2013 | 8228.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2013 | 9940.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2013 | 3298.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2013 | 140638.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2013 | 13662.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2013 | 6061.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2013 | 1060.20 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2013 | 150.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2013 | 580.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-1389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2013 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000474 | 10/02/2013 | 1246.31 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000479 | 10/02/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000480 | 10/02/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2013 | 76.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000493 | 10/02/2013 | 3430.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2013 | 1200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SOBRE: "OS DESAFIOS DO PROFISSIONAL EDUCADOR" QUE SE REALIZARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2013 | 300.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EUCLIDES DA NÓBREGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2013 | 479.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS E REGISTROS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2013 | 695.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2013 | 664.25 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NO YAYÚ CLUBE- SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2013 | 2640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/20123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2013 | 21273.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2013 | 70794.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2013 | 646.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTRINE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2013 | 185.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)) PASSAGEM TERRESTRE PARA JOSEANE MARIA DA SILVA, VIAJAR PARA FORTALEZA-CE, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2013 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2013 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE COREMAS-PB, LEVANDO ADOLESCENTE PARA A REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2013 | 28014.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2013 | 361.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA OFB-7410, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2013 | 950.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO, ENJEÇÃO ELETRONICA, FREIO, MECÂNICO , CAMBAGEM, PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOI-0374, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2013 | 900.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO, EMBREAGEM, SUSPENÇÃO, INGNIÇÃO, FREIO,CAMBAGEM, PNEUS, NO VEÍCULO DE PLACA OFB- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2013 | 755.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: ESCAPAMENTO, MECÂNICO, CAMBAGEM,SUSPENÇÃO, EMBREAGEM, PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2013 | 60.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE COREMAS-PB, LEVANDO ADOLESCENTE PARA A REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2013 | 150.00 | 00019088191468 | GILBERTO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. GILBERTO BEZERRA CABRAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2013 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2013 | 300.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2013 | 360.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.CORRESPONDENTE AO PAGAMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2013 | 300.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2013 | 200.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF ANOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2013 | 480.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2013 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2013 | 210.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2013 | 450.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2013 | 140.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2013 | 300.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2013 | 300.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ANOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2013 | 200.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ANOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2013 | 200.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B:FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2013 | 200.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2013 | 220.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2013 | 160.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: SÃO JOSÉ. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTASER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2013 | 260.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2013 | 300.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2013 | 240.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2013 | 200.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2013 | 320.00 | 00006066365444 | ANTONIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDILUZE CICÉRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2013 | 560.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2013 | 200.00 | 00004600968425 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 69 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FABRICIA DA SILVA LIMA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DEPROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2013 | 390.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOÃO JOVIANO,SN 45, B:S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2013 | 100.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2013 | 450.00 | 00044143117487 | MARIO ALVES DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MIGUEL CLAUDINODE SOUSA 79, B; SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELISÂNGELA BATISTA MEDEIROS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2013 | 160.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2013 | 750.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFAOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2013 | 300.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2013 | 240.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2013 | 261.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL OLHO D"AGUA SECO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2013 | 700.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NA GRADE E NO PIPA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2013 | 300.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2013 | 435.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000353 | 10/02/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2013 | 250.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL CABAÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2013 | 7988.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2013 | 49.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000496 | 10/02/2013 | 2695.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2013 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2013 | 8091.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2013 | 610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000497 | 10/02/2013 | 11520.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000500 | 10/02/2013 | 375.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, , DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2013 | 95.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETYOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2013 | 1363.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADUBO, ARAME, CABO P ENXADAS, BOTAS, CORRENTE E FOICINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2013 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2013 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000410 | 10/02/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000459 | 10/02/2013 | 1840.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000460 | 10/02/2013 | 1028.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2013 | 1200.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2013 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CADASTRTO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000502 | 10/02/2013 | 490.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2013 | 95.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2013 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2013 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2013 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2013 | 160.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2013 | 200.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRESIDENTE KENNEDY,165 BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2013 | 1200.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRESIDENTE KENNEDY,165 BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2013 | 300.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2013 | 1800.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A EXCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2013 | 300.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2013 | 1800.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2013 | 360.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,B; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2013 | 300.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2013 | 1650.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHOR TUTELAR,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2013 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2013 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS (ORGANIZAÇÃO DE METAS) JUNTO AOS ORGÃOS DE PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2013 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS (ORGANIZAÇÃO DE METAS) JUNTO AOS ORGÃOS DE PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2013 | 311.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATAIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2013 | 500.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2013 | 375.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O REINICIO A ABERTURA DOS SERVIÇOS SOCIAIS DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2013 | 290.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000521 | 10/02/2013 | 324.96 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2013 | 1800.00 | 00008433272438 | LUZIA DE ARAÚJO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:CREUZA DUDA, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VALQUIRIA S. DE ARQAUJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2013 | 1650.00 | 00007952794426 | LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R MANOEL VALDEVINO, B: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2013 | 1500.00 | 00004368248414 | EURIDICE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRE ESCOLAR,30, B:S.SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2013 | 1200.00 | 00005416625465 | RICARDO MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TV. S. FRANCISCO, B. N.S DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA N. SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000352 | 10/02/2013 | 3085.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2013 | 230.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS ESF-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2013 | 894.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2013 | 4789.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2013 | 25879.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2013 | 11660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2013 | 3160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2013 | 64483.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2013 | 30575.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2013 | 5240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2013 | 37980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2013 | 13520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022011 | 0000408 | 10/02/2013 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000487 | 10/02/2013 | 388.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000488 | 10/02/2013 | 144.63 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF- NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE A FAMÍLIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2013 | 18365.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2013 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000501 | 10/02/2013 | 490.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, , MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000728 | 18/02/2013 | 40000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS JOVINO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE Nº 0001/2013, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00852013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2013 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 86/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2013 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2013 | 33.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOIA NIVEL, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2013 | 1762.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2013 | 800.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE MOLAS NO CARROÇÃO PIPA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO..0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2013 | 2594.86 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000544 | 20/02/2013 | 3646.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000600 | 20/02/2013 | 3175.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2013 | 400.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000543 | 20/02/2013 | 120.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000599 | 20/02/2013 | 2013.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000662 | 20/02/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2013 | 530.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLATORES NOS BRAÇOS HIDRAÚLICOS DO TRATOR, BEM COMO TROCA DO RETENTOR DA TOMADA DE FORÇAS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2013 | 340.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2013 | 1670.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2013 | 23.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2013 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO HEMERSON KERLL DE M. DANTAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMOLAZER E ESPORTE NO DIA 26 DE FERVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000698 | 20/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAMUP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 05,13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2013 | 134.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000661 | 20/02/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2013 | 800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2013 | 800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032010 | 0000532 | 20/02/2013 | 1210.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2013 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000547 | 20/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2013 | 9676.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2013 | 349.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2013 | 4.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2013 | 243.47 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000542 | 20/02/2013 | 113.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2013 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 12/01/2013 E 08/02/2013, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2013 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFêRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2013 | 6.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000597 | 20/02/2013 | 898.69 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000598 | 20/02/2013 | 1018.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2013 | 112.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000539 | 20/02/2013 | 1165.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000540 | 20/02/2013 | 10838.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2013 | 2967.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2013 | 80.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2013 | 2751.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2013 | 37.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2013 | 30.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2013 | 2297.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2013 | 1485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2013 | 39.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2013 | 1330.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2013 | 17.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000633 | 20/02/2013 | 1105.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000634 | 20/02/2013 | 1185.60 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000635 | 20/02/2013 | 1766.05 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000636 | 20/02/2013 | 1035.80 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000637 | 20/02/2013 | 1401.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000638 | 20/02/2013 | 56.20 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2013 | 2357.55 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000640 | 20/02/2013 | 1815.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS:SANTO ANTONIO, MARACUJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTONIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDONDO, E CACIMBA DA VELHA, TURNO MANHÃ, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20132. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2013 | 479.07 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2013 | 797.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A FEVEREIIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2013 | 606.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A FEVEREIIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2013 | 797.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2013 | 606.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2013 | 19188.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2013 | 14581.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2013 | 7754.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB- 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2013 | 9387.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB- 40 %, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2013 | 500.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2013 | 306.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2013 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000694 | 20/02/2013 | 385.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM PORTAS DAS ESCOLAS ANA BRITO DE FIGUEIREDO E ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000700 | 20/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , NOS DIAS18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2013 | 400.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2013 | 390.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMU-9899, MNF-8635, MOK-5651, MOK-5661,OEZ-2378, NPV-8755, OEY-0840 E DEZ-2378, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2013 | 168.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000658 | 20/02/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0000676 | 20/02/2013 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2013 | 1175.95 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000541 | 20/02/2013 | 4844.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2013 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2013 | 31.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRRESCIMOS LEGAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2013 | 2151.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2013 | 380.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCIÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2013 | 45.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2013 | 200.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2013 | 470.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2013 | 2300.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM VIDRO ANTI REFLEXO, E UMA FOTOGRAFIA PANORÂMICA DA CIDADE PARA A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000696 | 20/02/2013 | 1285.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2013 | 320.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000660 | 20/02/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA,, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2013 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2013 | 31.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS DO INSS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2013 | 600.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI- SERVIÇOS DE COVINIENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2013 | 418.71 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000655 | 20/02/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000656 | 20/02/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000657 | 20/02/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2013 | 549.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2013 | 1751.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2013 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2013 | 22.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2013 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2013 | 13687.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2013 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2013 | 19.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2013 | 1777.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2013 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2013 | 70.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2013 | 5561.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2013 | 75.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2013 | 5825.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2013 | 66.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2013 | 173.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2013 | 1.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2013 | 173.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2013 | 1.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS II DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2013 | 932.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2013 | 6726.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.AJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2013 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2013 | 62.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2013 | 2446.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2013 | 320.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO N. SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2013 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2013 | 1520.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2013 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2013 | 980.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2013 | 40.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADOS, DESTINADA AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2013 | 3840.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADAS A PACIENTE CARENTES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2013 | 60.00 | 00006052976497 | MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA SE INTERNAR EM CLINICA PSÍQUIATRICA NAQUELA CIDADE EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2013 | 2350.00 | 00007807122420 | RENAM CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SOBRE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E MONITORIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS DOS MESMOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO ZSEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2013 | 961.77 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2013 | 4000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000649 | 20/02/2013 | 3100.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000677 | 20/02/2013 | 18000.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2013 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2013 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2013 | 855.00 | 00007834785427 | FABIANO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA NYD- 1076 TRANSPORTANDO MATERIAL DE JOÃO PESSOA-PB PARA A POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000697 | 20/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB(FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NOS DIAS 04, 06, 07, 11,13,14,15,18,19,22,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000703 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00047414251420 | MARIA DO SOCORRO MASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00047414251420 | MARIA DO SOCORRO MASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUN ICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2013 | 4000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SAI-PAB E SAI-MEDIA COMPLEXIDADEE SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DA SAÚDE PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MUNICIPAL SOBRE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS REFERIDOS SISTEMAS CALCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2013 | 418.71 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000545 | 20/02/2013 | 1129.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000601 | 20/02/2013 | 988.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2013 | 855.00 | 00003813894487 | MOACIR GERONCIO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. MOACIR GERONCIO MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2013 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SYDEM DA SILVA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE ACARI-RN, PARA BUSCAR A CRIANÇA (ANA CAROLINA AZEVEDO DE MEDEIROS) DE 01ANO E NOVE MESES PARA MORAR COM A AVÓ BIOLOGICA, NAQUELA CIDADE EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2013 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE ACARI-RN, PARA BUSCAR A CRIANÇA (ANA CAROLINA AZEVEDO DE MEDEIROS) DE 01ANO E NOVE MESES PARA MORAR COM A AVÓ BIOLOGICA, NAQUELA CIDADE EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2013 | 680.00 | 00020505973472 | FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2013 | 768.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA LUZIA MARTINS DA SILVA E ESTEFANY MAYARA DA SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2013 | 454.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2013 | 1098.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CDA(CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000699 | 20/02/2013 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 06,15 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2013 | 418.71 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2013 | 418.71 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2013 | 180.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TECNICOS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2013 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2013 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2013 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000729 | 27/02/2013 | 25000.00 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010, ADITIVO 002/2013 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00662011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 1185.60 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 7500.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MESAS PRE-ESCOLAR COLORIDAS COM CADEIRAS EM MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 1000.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FACE TOTAL DO CABEÇOTE, TROCA DE GUIAS, ESMERILHAMENTO E TROCA DE BORRACHA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 4625.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2013, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 670.00 | 40980187000232 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 1980.90 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 600.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA QUANDO DA INAGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO- S/A | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012FNDE/MEC, RELATIVO A 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR COM UMA ÁREA RESERVADA(BOX) PARA CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 190.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, EMBREAGEM, PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7390 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000768 | 01/03/2013 | 6082.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 1141.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000793 | 01/03/2013 | 9450.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 1185.60 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 100.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-6854, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 1485.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOW-9873 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000767 | 01/03/2013 | 9434.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000783 | 01/03/2013 | 7608.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 6222.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 4728.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 179.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR NO VEÍCULO ÂMBULANCIA DE PLACANQG-0850, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 100.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TROCA EM CABOS, VELAS, CORREIAS E TENSOR, REVISÃO ELÉTRICA EM ALTERNADOR, TROCA DE INTERRUPTORES DO VIDRO ELÉTRICO NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000930 | 01/03/2013 | 30756.13 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010, ADITIVO 002/2013 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00662011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFêRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000778 | 01/03/2013 | 986.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000779 | 01/03/2013 | 666.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000796 | 01/03/2013 | 413.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000797 | 01/03/2013 | 997.69 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA NQE-6899 LOCADO E A MOTO DE PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 1312.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA- NQH-8896, LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 60.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE COLAGENS DOS FAROIS, CONSERTO EM PAINEL E REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO NO VEÍCULO DE PLACA NQH--8896 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 150.00 | 12001404000189 | JOMATEL- JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PABX E RAMAIS NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 2900.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO CENTRAL PABX, 03(TRÊS) PLACAS RAMAL MIXTO E 02 (DOIS) TERMINAIS INTEBRAS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 12912.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 14684.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000820 | 01/03/2013 | 1142.45 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000822 | 01/03/2013 | 5512.65 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 3481.14 | 00057623376420 | JOAQUIM MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO RPV Nº 002/2012, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001542-6 EM FAVOR JOAQUIM MATIAS DOS SANTOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003528907460 | JOSEMAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO EVENTO CICLISTICO ECO PEDAL TALHADO A SE REALIZAR NO DIA 10 DE MARÇO DE 2013 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ESPECIAL A REGIÃO TRADICIONAL DO QUILOMBOLA DO TALHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 1000.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0451/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS, DUPLAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000781 | 01/03/2013 | 1349.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000792 | 01/03/2013 | 2018.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 1929.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000782 | 01/03/2013 | 5753.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 20.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000795 | 01/03/2013 | 7160.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000821 | 01/03/2013 | 1565.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 540.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO: INACIO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000742 | 01/03/2013 | 662.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 482.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANALISE CLÍNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE MOACIR JERONCIO DE MEDEIROS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 779.00 | 40980187000232 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAFETEIRA DE 6 LITROS, 05(CINCO) CESTO PEQUENO AZ E 03(TRÊS) CESTO MÉDIO BOX , DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 8355.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 542.62 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MOACIR GERONCIO MEDEIROS, POR NÃO TER ESTA MEDICAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, E SE TRATAR DE URGENCIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 130.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM VENTILADORES DO PSF 04, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000807 | 01/03/2013 | 64800.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA MUNICIPAL DR, KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000813 | 01/03/2013 | 3268.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 900.00 | 00093082070400 | MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOBRE A RECONTRATUALIZAÇÃO DO PMAQ PARA O ANO DE 2013. NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 1286.34 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2013 | 500.00 | 09079279000115 | TULIOM HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA PARA INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2013 | 250.00 | 00042437105468 | EUGÊNIO PACELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SAI-PAB E SAI-MEDIA COMPLEXIDADEE SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DA SAÚDE PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MUNICIPAL SOBRE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS REFERIDOS SISTEMAS CALCULADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 500.00 | 00049934910420 | VALDECI PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. VALDECI PAULINO CARNEIRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 480.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TECNICOS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO PERÍODO DE 11 A 14 DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 700.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO SEVERINO ALBERTO DE MEDEIROS REALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000780 | 01/03/2013 | 757.37 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000794 | 01/03/2013 | 1423.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425 E O GOL DE PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 800.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SANTALUZIA-PB A PESSOA CARENTE JAIMACI MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 3600.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NO CAAT , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2013 | 960.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 16 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSEANE SATURNINO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000743 | 01/03/2013 | 832.41 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 350.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANCHES, QUANDO A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DE 2013 DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 370.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANCHES, QUANDO A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DE 2013 DO PROJOVEM, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 2.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROPJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 0.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 0.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ANA RITA DA NÓBRREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000818 | 01/03/2013 | 2005.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000819 | 01/03/2013 | 190.30 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001208 | 01/03/2013 | 18000.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 1397.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 1062.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2013 | 70.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.081-9, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2013 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2013 | 11506.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 13º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2013 | 13807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2013 | 15504.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2013 | 1277.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2013 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 87/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2013 | 2759.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO 02/2013 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2013 | 5.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2013 | 560.00 | 09079279000115 | TULIOM HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA INAGURAÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO MARINHO E JUVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000931 | 08/03/2013 | 37101.84 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS JOVINO MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE Nº 0001/2013, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00852013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2013 | 1580.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2013 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA MUNICIPAL ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2013 | 195.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL SACO DOS MOISÉS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2013 | 145.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2013 | 195.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, INSTALAÇÃO DE HORIMETRO, RECUPERAÇÃO PARCIAL E INSTALAÇÃO COM TROCA DE FAROL DE MILHA, NO TRATOR NEW HOLLAND TL 751, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃORURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2013 | 595.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, FAROL DE MILHA, LAMPADA E ESCOVA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL 751, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2013 | 290.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000919 | 10/03/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2013 | 150.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER OS LIVROS PNLD NA RESERVA TÉCNICA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2013 | 271.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNA, ROLAMENTOS, VENTOINHA, LAMPADAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2013 | 266.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000881 | 10/03/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000882 | 10/03/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2013 | 1485.15 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2013 | 681.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2013 | 0.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2013 | 1.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000845 | 10/03/2013 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2013 | 684.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK=5661, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2013 | 227.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2013 | 311.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK=5651, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2013 | 1.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2013 | 20.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2013 | 6.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2013 | 2.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2013 | 5.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000892 | 10/03/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2013 | 570.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA IMPORTADA, BATERIA, ROLAMENTOS, POLIA, CORREIAS E VELAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2013 | 43.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO, CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000918 | 10/03/2013 | 4120.94 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000842 | 10/03/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2013 | 7.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2013 | 2.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2013 | 23.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2013 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 09/03/2013, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 02/03/2013, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2013 | 280.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, NO VEÍCULO DE PLACA NQH--8896 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEMCOMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2013 | 0.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2013 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2013 | 1.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2013 | 10.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2013 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO SECRETARIA DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2013 | 100.00 | 00006080290413 | LILIANNE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2013 | 87.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2013 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA GESTAO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2013 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2013 | 348.11 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE JOAQUIM MATIAS DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2013 | 1720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2013 | 4294.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2013 | 272.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000926 | 10/03/2013 | 2525.89 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2013 | 8.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2013 | 1000.00 | 00089331176449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0000849 | 10/03/2013 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2013 | 1500.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CERIMONIAL NA INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2013,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2013 | 14.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2013 | 0.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2013 | 18.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2013 | 726.70 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A INAGURAÇÃO DA SECRETARIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2013 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2013 | 620.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS RENATO MARINHO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO A INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2013 | 1000.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS SANTINO BRAZ DOS SANTOS, EM COMEMORAÇÃO A INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2013 | 3800.00 | 00005309113452 | LUIZ CARLOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DO FORRÓ PENEIRADO EM COMEMORAÇÃO A INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000896 | 10/03/2013 | 6660.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃOLODE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM, TENDAS, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NA INAGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2013 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2013 | 339.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATAIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2013 | 11.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2013 | 1.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2013 | 500.00 | 00070901503487 | nestor batista de andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2013 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2013 | 4000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | .VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADAS A PACIENTE CARENTES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2013 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA DO SOCORRO MASCENA NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000850 | 10/03/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2013 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000857 | 10/03/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2013 | 990.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2013 | 12.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000943 | 20/03/2013 | 3728.37 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2013 | 1701.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 567(QUINHENTO E SESSENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2013 | 1401.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 467(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2013 | 1600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2013 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2013 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2013 | 0.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2013 | 1.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001091 | 20/03/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001092 | 20/03/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001093 | 20/03/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2013 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2013 | 622.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2013 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2013 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2013 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000962 | 20/03/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2013 | 900.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2013 | 768.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA MARIA FABIANA DE OLIVEIRA E JONATAS TAYLOR O. DOS PASSOS, VIAJAR PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2013 | 400.00 | 00033023531897 | MARIA GORETE DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA GORETE M. DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2013 | 1141.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA SAMUEL EVARISTO DA SILVA, JOÃO VIEIRA DE ALMEEIDA E EDUARDO ALVES DE ARAÚJO, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO,, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000953 | 20/03/2013 | 1665.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE DE SANTA LUZIA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2013 | 1106.34 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, CORSA PLACA MOI-0374 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2013 | 16768.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2013 | 9420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001090 | 20/03/2013 | 784.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PREFESSORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO DE ARMARDOR EM FERROS, REALIZADA PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2013 | 830.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS COLILERT- SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEX E BOLSA ESTERIL, DESTINADOS AO TRABALHO CONTÍNUO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM O CONTROLE DE AMOSTRAS DAS ÀGUAS DE CONSUMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2013 | 255.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS COM 78 METROS, DESTINADA AOS PSFs EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2013 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2013 | 20.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS, DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2013 | 5693.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2013 | 64.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2013 | 695.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2013 | 8.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2013 | 14186.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2013 | 190.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2013 | 6726.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2013 | 96.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2013 | 2125.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2013 | 29.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2013 | 2974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2013 | 41.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2013 | 932.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2013 | 12.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2013 | 50.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2013 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2013 | 13066.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2013 | 2369.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2013 | 4520.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2013 | 26669.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2013 | 62350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2013 | 3160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2013 | 5240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2013 | 11470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2013 | 30855.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2013 | 39700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2013 | 3300.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001086 | 20/03/2013 | 5560.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2013 | 375.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2013 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE ENDOSCÓPIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2013 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2013 | 12052.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2013 | 1586.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2013 | 1205.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001096 | 20/03/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA,, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2013 | 2000.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, FINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DO INFORMATIVO Nº. II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001095 | 20/03/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001110 | 20/03/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 02/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS SANTINO BRAZ DOS SANTOS, NA REALZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU, REALIZADO EM 03 DE JANEIRO DE 2013,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001112 | 20/03/2013 | 6666.66 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PARCELAMENTO ESPECIAL PORTARIA 21/2013- IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PROVIDENCIÁ RIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIÊNCIA (1/3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2013 | 1277.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2013 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2013 | 626.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2013, 2012, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2013 | 27537.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2013 | 11717.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2013 | 14709.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2013 | 11177.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2013 | 13807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2013 | 302.65 | 00055200168449 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SILVA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2013 | 11506.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 14º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000956 | 20/03/2013 | 525.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E A MOTO NQB-7144 LOTADA O GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000957 | 20/03/2013 | 903.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESELE DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2013 | 2000.00 | 07175974000155 | TRIBUNA- MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA A TRIBUNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2013 | 1047.23 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2013 | 2799.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2013 | 14700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2013 | 3029.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2013 | 488.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2013 | 370.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2013 | 302.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000958 | 20/03/2013 | 4658.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2013 | 45384.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2013 | 8420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2013 | 1846.93 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2013 | 2002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2013 | 27.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2013 | 6241.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2013 | 4742.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2013 | 38.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS AUTOMATICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0001088 | 20/03/2013 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001094 | 20/03/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2013 | 80.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2013 | 216.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, SUSPENSÃO, IGNIÇÃO, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOK- 5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000954 | 20/03/2013 | 4479.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2013 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2013 | 7380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001089 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001098 | 20/03/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000955 | 20/03/2013 | 6901.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2013 | 1140.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DD SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2013 | 30000.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITARIO, DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1000KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO INCLUINDO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO, PLACA KJA-0416 MARCA GM CHEVROLET MODELO D-10 ANO 1984, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2013 | 4000.00 | 08926351000130 | AÇO BRASILCOMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2013 | 62109.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2013 | 3475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2013 | 6754.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2013 | 390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000959 | 20/03/2013 | 1212.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2013 | 600.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS -P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2013 | 14113.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2013 | 9743.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2013 | 144781.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2013 | 4204.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2013 | 69547.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2013 | 9563.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2013 | 7025.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2013 | 10880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2013 | 17360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2013 | 7146.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40 %, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2013 | 9404.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40 %, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2013 | 18994.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2013 | 6678.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2013 | 2030.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2013 | 1542.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2013 | 1242.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2013 | 944.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2013 | 553.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2013 | 420.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2013 | 1258.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2013 | 956.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001074 | 20/03/2013 | 8168.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001078 | 20/03/2013 | 2979.20 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001079 | 20/03/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001080 | 20/03/2013 | 2282.85 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001081 | 20/03/2013 | 3553.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001082 | 20/03/2013 | 2025.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001087 | 20/03/2013 | 2906.50 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO DE JOÃO PESSOA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS PROJETO DE EXPANÇÃO DE SINAL DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 2799.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 14400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 300.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE UM CONDICIONADO DE AR, NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 3029.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 26, 27, 28 e 31 DE ABRIL DE 2013. NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 19,22 ,23 DE MARÇO DE 2013. ABRIL DE 2013. NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001117 | 01/04/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001132 | 01/04/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES , REFERENTE A PARCELA 01/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 1657.94 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD, 01 CAIXA DE SOM E 01 UDP, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 27651.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 12597.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 15,21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001118 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA E HEMODIALISES) NOS DIAS 04,05,06,07,08,18,19,27,28,30 DE MARÇO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 720.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 06(SEIS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 720.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 06(SEIS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 720.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 06(SEIS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 720.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 06(SEIS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 48880.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 14540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001146 | 01/04/2013 | 10552.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001162 | 01/04/2013 | 6048.65 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 519.31 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 196.69 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, AOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 13115.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001145 | 01/04/2013 | 8138.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 159472.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 7117.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 10200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 9440.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 68303.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 4204.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 9361.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 630.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 21100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001215 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , NOS DIAS 01,11 E 12 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001333 | 01/04/2013 | 8643.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 61561.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA MUNICIPAL ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0001251 | 01/04/2013 | 1335.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001163 | 01/04/2013 | 436.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 1586.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 7380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001164 | 01/04/2013 | 1191.12 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 12052.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 600.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI- SERVIÇOS DE COVINIENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001248 | 01/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001249 | 01/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001250 | 01/04/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 1200.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TABLADOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTODA FISIOTERAPIA NOS ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES COM PROBLEMAS NEURÓLOGICOS,DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 617.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 663.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 546.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 508.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 333.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 4080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 870.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO DE AR NOS PSFs , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 27840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 4517.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 44760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 28500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 11470.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 70350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 31355.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 5240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 460.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MÉDICO HOSPIT. FARMACÊUTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001119 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 15,21 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2013 | 680.00 | 00047833181404 | MARIZE GORETTI NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.MARISE GORETTI NÓBREGA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004406718419 | MARIA JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA JOSÉ DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 475.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 120.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 17393.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 3853.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 3350.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001210 | 01/04/2013 | 1085.33 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2013 | 301.86 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA FACHADA EM ACM E TRÊS TOTTENS DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 1271.39 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001136 | 01/04/2013 | 1473.61 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001247 | 05/04/2013 | 47723.67 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010, ADITIVO 002/2013 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00662011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2013 | 1000.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG/2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001431 | 10/04/2013 | 1451.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001432 | 10/04/2013 | 2120.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO, MOTO HONDA DE PLACA NQB- 7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2013 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX- PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA REALIZADA NO MINICÍPIO DE SANTA LUZIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001302 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2013 | 2470.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFêRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2013 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 10/04/2013, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2013 | 80.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2013 | 9710.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2013 | 194.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 10ª (DÉCIMA)PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2013 | 11.34 | 02494312000124 | PASEP | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DAF DE ABRIL/2013 DA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 1210.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001378 | 10/04/2013 | 2080.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO NO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2013 | 301.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2013 | 15640.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2013 | 1277.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2013 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001258 | 10/04/2013 | 1845.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2013 | 755.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2013 | 2002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2013 | 190.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2013 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVÉL E REVISÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2013 | 80.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2013 | 37.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2013 | 125.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA-MNZ-9201 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2013 | 180.00 | 00001238548490 | MOACIR NEVES DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE TRAÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, PARALAMA E REVISÃO NA MOTO DE PLACA MOK-2054 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2013 | 37.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2013 | 330.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2013 | 1070.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DO COLAR DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2013 | 228.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2013 | 0.20 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2013 | 200.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2013 | 800.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DO FOGO, LAGOINHA E BARRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2013 | 7445.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001377 | 10/04/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DE Nº 0001/2011, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2013 | 30.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2013 | 30.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPÁL DE PRODUÇÃO RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2013 | 83.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001435 | 10/04/2013 | 9186.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002, MOTO YBR DE PLACA OFH-1808,LOTADOS, F.1000 PLACA- KFG- 5501, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2013 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2013 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2013 | 225.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2013 | 495.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA PARA CORTAR GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DD SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2013 | 4995.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2013 | 70.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNS-3232, LOCADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001402 | 10/04/2013 | 415.26 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2013 | 68.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2013 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBRISTRUÇÃO DE CANO DE 200 MM NA BR 230 DENTRO NDO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2013 | 1581.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001428 | 10/04/2013 | 7072.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2013 | 80.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2013 | 52.00 | 00087344343487 | JAILSON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2013 | 180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001483 | 10/04/2013 | 2470.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2013 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 7.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2013 | 2393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2013 | 2713.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2013 | 36.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2013 | 3807.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001393 | 10/04/2013 | 1972.68 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001399 | 10/04/2013 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001400 | 10/04/2013 | 1360.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2013 | 304.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2013 | 520.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA KOMBI DE PLACA MMZ-9072 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2013 | 520.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NA KOMBI DE PLACA MMZ-9072 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2013 | 690.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2013 | 523.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2013 | 397.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2013 | 27.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2013 | 523.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2013 | 397.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2013 | 27.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2013 | 553.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2013 | 420.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2013 | 21753.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2013 | 16529.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2013 | 943.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2013 | 717.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2013 | 49.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2013 | 1163.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2013 | 883.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2013 | 30.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2013 | 1231.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2013 | 936.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2013 | 2232.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2013 | 1696.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2013 | 115.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2013 | 1123.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2013 | 853.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2013 | 58.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2013 | 1242.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2013 | 944.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2013 | 63.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2013 | 9191.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2013 | 6984.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2013 | 1109.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001305 | 10/04/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001306 | 10/04/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2013 | 300.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001326 | 10/04/2013 | 3355.33 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001327 | 10/04/2013 | 794.38 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001328 | 10/04/2013 | 482.36 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001329 | 10/04/2013 | 279.91 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001330 | 10/04/2013 | 2756.72 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001331 | 10/04/2013 | 48.70 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001396 | 10/04/2013 | 8226.64 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001398 | 10/04/2013 | 1681.67 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001403 | 10/04/2013 | 4252.53 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSIICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001406 | 10/04/2013 | 5233.08 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2013 | 8734.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2013 | 312.00 | 00007328721464 | MAYKEL DOUGLAS M. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2013 | 100.00 | 00046104321453 | SANTINO VIRGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2013 | 120.00 | 00004447697491 | HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊSDE ABRIL DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2013 | 720.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊSDE ABRIL DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2013 | 300.00 | 04332120000147 | COLÉGIO NACIONAL DE G. M. DE A. SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E ACOMPANHANTE PARTICIPAREM DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2013 | 2536.16 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E ACOMPANHANTE PARTICIPAREM DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2013 | 120.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE FECHADURA E INSSTALAÇÃO DE ELETROVENTILADOR,NO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2013 | 50.60 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2013 | 1623.40 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001407 | 10/04/2013 | 6581.65 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001408 | 10/04/2013 | 568.93 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2013 | 45.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001434 | 10/04/2013 | 3121.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001237 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2013 | 412.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PSFs NA VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2013 | 372.00 | 00002595749455 | MARIA AUXILIADORA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM TELÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS NA SEMANA DO DIA DA MULHER EM TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2013 | 2450.00 | 00093082070400 | MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SAI-PAB E SAI -MÉDIA COMPLEXIDADE, SH- SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MUNICIPAL SOBRE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS REFERIDOS SISTEMAS CALCULADOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2013 | 320.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTNADAS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2013 | 300.00 | 00078929997449 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS NOS PSFs - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 932.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 1530.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2013 | 6041.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 68.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 695.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 8.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2013 | 13717.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 2874.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 2083.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 6788.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2013 | 75.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001391 | 10/04/2013 | 1528.59 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001392 | 10/04/2013 | 1812.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001257 | 10/04/2013 | 2125.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2013 | 283.75 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 283(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2013 | 130.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2013 | 267.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2013 | 423.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001354 | 10/04/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS, PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 4.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROPJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 51.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS, DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2013 | 17.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS, DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2013 | 20.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001390 | 10/04/2013 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001394 | 10/04/2013 | 829.18 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001401 | 10/04/2013 | 878.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001404 | 10/04/2013 | 3662.72 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001405 | 10/04/2013 | 2976.95 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001409 | 10/04/2013 | 16917.28 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2013 | 1470.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2013 | 1117.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2013 | 76.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2013 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 88/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2013 | 2759.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO 03/2013 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2013 | 1277.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2013 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001525 | 20/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2013 | 2048.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE MDF,02 ARQUIVO DE AÇO, 03 ESTANTES DE AÇO E 01 BANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001495 | 20/04/2013 | 563.41 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001499 | 20/04/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES , REFERENTE A PARCELA 01/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2013 | 573.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2013 | 23.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADA AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001445 | 20/04/2013 | 976.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E A MOTO DE PLACA NQB--7144.LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001446 | 20/04/2013 | 569.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001449 | 20/04/2013 | 7618.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2013 | 508.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO BODE, ZONA RURAL,, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001526 | 20/04/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001471 | 20/04/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2013 | 1570.78 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIM, JUTA, MORIM, PANO DE COPA, PERCAL, FELTRO, OXFORD, TNT, VOIL E TOALHAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001450 | 20/04/2013 | 8666.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001451 | 20/04/2013 | 1320.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2013 | 584.95 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2013 | 1194.05 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2013 | 373.89 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2013 | 582.40 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2013 | 120.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2013 | 240.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001534 | 20/04/2013 | 1350.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001535 | 20/04/2013 | 3366.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001536 | 20/04/2013 | 2822.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001537 | 20/04/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001538 | 20/04/2013 | 2162.70 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2013 | 987.60 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ALGODAOZINHO, CETIM, ENCERADO, MORIM, PASSADEIRA, REGULADOR P GÁS, TECIDO LONA BAHIA E TNT,DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001448 | 20/04/2013 | 2391.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2013 | 1119.21 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA DRENAGENS DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DA REFORMA DO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2013 | 268.66 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GARRAFÃO E TAMBORES, DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2013 | 4000.00 | 10426438000190 | BARROS E BRAGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM BAU PARA D-20 MEDINDO 2.20 X 1.80X 2.00 MT COM PISO REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO E LATERAL INTERNA REVESTIDA DE CHAPA GALVANIZADA INTERCALADAS COM PLACAS DE ISOPOR DE 40 E 30 MM, TUBOS GALVANIZADOS SUSPENSOS E CRAVAÇÃO DE CHAPA EXTERNA LISA EM ALUMINIO DE 0,8 MM, ESTRUTURAADO AMADA EM SOLDA ELÉTRICA E CRAVAÇÃO EM REBITE COMPRIMIDO PNEUMATICO E DE REPUXO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001447 | 20/04/2013 | 2681.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001503 | 20/04/2013 | 3637.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SUS, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001504 | 20/04/2013 | 4137.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE A A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA- APAE , SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES , 83 BAIRRO N. S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001444 | 20/04/2013 | 768.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2013 | 540.76 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BLUSAS, CAMISAS, CETIM, CONJUNTO DE CRIANÇA, CUECAS, JOGO DE CAMA, LENÇOL, REDES, SHORT, OXFORD, RENDA, TOALHAS E TAMBOR DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001456 | 20/04/2013 | 2450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA IMPLATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2013 | 360.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TATAMI DE EVA DESTINADA A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2013 | 577.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2013 | 816.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001472 | 20/04/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2013 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -CIRURGIA NA PACIENTE MARIA FERNANDA ARAÚJO DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2013 | 400.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2013 | 1200.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MESAS E BUREAUX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2013 | 600.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2013 | 344.05 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE;ABRAÇADEIRAS, ESCADA, GARRAFÃO, MANGUEIRA, PASSADEIRA E REGULADOR DE GÁS, DESTINADA A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2013 | 303.43 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BRIL, TNT, XITÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001494 | 20/04/2013 | 1297.48 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001520 | 20/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2013 | 150.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA TEREZINHA ALVES DA NÓBRGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE CULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2013 | 450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2013 | 4700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001519 | 20/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001521 | 20/04/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001522 | 20/04/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2013 | 2150.80 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2013 | 1.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS, DE MARIA INES DE LIRA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2013 | 0.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS, DE MARIA INES DE LIRA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos Trabalh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2013 | 1400.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO CRAS E CREAS, NOS DIAS 16 DE ABRIL DE 2013, SOBRE PRONTUÁRIOS DOS SUAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2013 | 0.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2013 | 1701.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 557(QUINHENTO E CINQUENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2013 | 1401.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 467(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001492 | 20/04/2013 | 343.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI- SERVIÇOS DE COVINIENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001493 | 20/04/2013 | 455.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001496 | 20/04/2013 | 353.62 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001500 | 29/04/2013 | 425.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001501 | 29/04/2013 | 1116.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001502 | 29/04/2013 | 3161.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSULIBNAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DO SAMU E PACIENTES COM INSUFICIENCIA URINARIA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0001466 | 30/04/2013 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2013 | 400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHOR TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2013 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001506 | 30/04/2013 | 252.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001507 | 30/04/2013 | 133.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001508 | 30/04/2013 | 1100.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001509 | 30/04/2013 | 4165.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 18.983-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO: INACIO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2013 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2013 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001512 | 30/04/2013 | 1915.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2013 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CADASTRTO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2013 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2013 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001510 | 30/04/2013 | 1855.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 150.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2013 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001511 | 30/04/2013 | 2235.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001528 | 30/04/2013 | 8062.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2013 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2013 | 567.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA SAÚDE, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2013 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2013 | 15800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2013 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001513 | 30/04/2013 | 2820.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2013 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2013 | 1800.00 | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E FISCAL DE CONTRATOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 15000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2013 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2013 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 55500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2013 | 100.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DO PROJETO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2013 | 11124.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2013 | 467.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2013 | 14502.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 11019.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001612 | 02/05/2013 | 1640.69 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001618 | 02/05/2013 | 6666.66 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PARCELAMENTO ESPECIAL PORTARIA 21/2013- IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁ RIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (2/3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2013 | 240.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PARA PREGOEIROS FÍSICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2013 | 240.00 | 00004207072470 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PARA PREGOEIROS FÍSICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2013 | 800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001581 | 02/05/2013 | 734.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001582 | 02/05/2013 | 328.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E A MOTO DE PLACA NQB--7144.LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2013 | 517.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2013 | 393.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2013 | 29.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2013 | 488.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2013 | 370.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2013 | 25.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 214.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2013 | 100.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001639 | 02/05/2013 | 1792.34 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO, NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001578 | 02/05/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2013 | 12.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001638 | 02/05/2013 | 2800.89 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOK-5661 E MOK-5651, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001729 | 02/05/2013 | 0.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001579 | 02/05/2013 | 8385.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001580 | 02/05/2013 | 1776.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2013 | 120.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2013 | 2623.32 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2013 | 670.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LIBERAÇÃO DE PASSAGENS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW- 9873 NA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001641 | 02/05/2013 | 6276.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001642 | 02/05/2013 | 513.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001585 | 02/05/2013 | 1606.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2013 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA MUNICIPAL ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001584 | 02/05/2013 | 1142.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 7200.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 1645.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 1250.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2013 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 82.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS CORRESPONDENTE AO IPSAL DOS SERVIDORES DA CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2013 | 1928.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED, 01 IMPRESSORA LASER E 01 UDP, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001605 | 02/05/2013 | 1250.07 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 1420.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001615 | 02/05/2013 | 705.23 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001616 | 02/05/2013 | 9449.05 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001629 | 02/05/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADAS A PACIENTE CARENTES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2013 | 1000.00 | 12498573000176 | GAP- GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBAS/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -EXAMES COM SEDAÇÃO NOS PACIENTES JOSÉ VICTOR COSTA DO NASCIMENTO E PEDRO HENRIQUE TOMAS DOS SANTOS , ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001583 | 02/05/2013 | 1025.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2013 | 180.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRONATEC NO ÂMBITO DO BRASIL SEM MISÉRIA E O SINE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2013 | 180.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRONATEC NO ÂMBITO DO BRASIL SEM MISÉRIA E O SINE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001611 | 02/05/2013 | 8144.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001619 | 02/05/2013 | 5783.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOPÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004447697491 | HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001640 | 02/05/2013 | 2407.05 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E PLACA OFB- 7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2013 | 774.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA GIVANALDO DOS SANTOS E FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. EXTRATO DE MAIO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2013 | 623.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2013 | 500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA , EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DA VACINA DO IDOSO NO MÊS DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2013 | 8900.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTOE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 3ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB SOB O Nº 083/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.361-53/2007 MINISTÉRIO DAS CIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E CONVITE Nº 042/2008. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2013 | 1535.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001645 | 10/05/2013 | 3106.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2013 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001687 | 10/05/2013 | 2230.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM LIXEIRAS GRANDES, CARRO DE LIXO, CARRINHO DE LIXO E CARROÇA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001718 | 10/05/2013 | 72396.20 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SETE POÇOS TUBULARES NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Vida Ativa | Revitalização do CAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2013 | 13868.47 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO CAAT NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00862013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2013 | 700.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA AS DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS A SALVADOR-BA COM ATLETAS LOCAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA SELETIVA DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001644 | 10/05/2013 | 2962.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2004 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2013 | 200.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2013 | 870.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA NOS BRAÇOS HIDRAÚLICOS ,SOLDA ELÉTRICA, TROCA DE CORREIA DO ALTENADOR, DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2013 | 584.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DO FOGO, BARRA E BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001732 | 10/05/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DE Nº 0001/2011, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2013 | 1303.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2013 | 76.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2013 | 1141.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2013 | 1242.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2013 | 944.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2013 | 1725.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2013 | 1311.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARAPARTICIPAR DO 14º FORUM PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2013 | 440.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001702 | 10/05/2013 | 234.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001703 | 10/05/2013 | 247.96 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001704 | 10/05/2013 | 597.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001705 | 10/05/2013 | 763.84 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001706 | 10/05/2013 | 499.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001707 | 10/05/2013 | 470.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001708 | 10/05/2013 | 805.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001709 | 10/05/2013 | 804.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2013 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2013 | 280.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2013 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO, AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2013 | 190.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2013 | 523.31 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2013 | 154.15 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001643 | 10/05/2013 | 4139.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001658 | 10/05/2013 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2013 | 415.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-2050, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA:MNZ-9201, OFB-7410, NOK-2054, MOK-5661, OFY-8380, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2013 | 890.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2013 | 120.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADDE DE JOÃO PESSOA-PB PAR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCURSSÃO SOBRE CASOS DE COQUELUCHENO, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2013 | 360.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2013 | 485.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NOK-2054, MOK-5661, NQG-0850 E MNF8635, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2013 | 440.00 | 00003925186433 | JOAQUIM BENTO DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2013 | 415.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2013 | 42.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2013 | 129.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO, CURVA E CABEÇOTE, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001684 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001696 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001698 | 10/05/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2013 | 3240.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, M. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS MÊS DE MAIO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2013 | 285.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | sVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2013 | 1050.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2013 | 626.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2013, 2012, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001680 | 10/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2013 | 15.70 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001686 | 10/05/2013 | 680.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A A CIDADE DE PATOS-PB, LEVANDO DOCUMENTOS PARA BANCOS E CONTADORA, BEM COMO VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2013 | 1210.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2013 | 119.97 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DE CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2013 | 71159.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/2012, 01, 02 E 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2013 | 16950.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2013 | 12486.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2013 | 13807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2013 | 11506.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 15º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2013 | 160.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2013 | 9847.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00075971305468 | DALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª DALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2013 | 400.00 | 00027431940491 | ANA CLEMENTINA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª ANA CLEMENTINO SOARES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2013 | 1160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA ONOFRE SIMÕES L. MEDEIROS, DAMIÃO MENDES DE ARAÚJO, SENDO UMA IDA E VOLTA, PARA VIAJAR O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2013 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2013 | 14.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001685 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2013 | 339.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATAIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2013 | 200.00 | 00039587711491 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002240402431 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2013 | 51.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2013 | 300.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2013 | 2000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2013 | 1950.00 | 00003813894487 | MOACIR GERONCIO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. MOACIR GERONCIO MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001662 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB(FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001665 | 10/05/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001688 | 10/05/2013 | 230.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTAS E FECHADURAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001741 | 10/05/2013 | 133.10 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001742 | 10/05/2013 | 555.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001743 | 10/05/2013 | 1116.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS USUARIOS COM DOENÇAS CRONICAS QUE FAZ USO CONTINUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001744 | 10/05/2013 | 187.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001745 | 10/05/2013 | 1100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001746 | 10/05/2013 | 357.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001748 | 10/05/2013 | 202.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001749 | 10/05/2013 | 200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001751 | 10/05/2013 | 300.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,09,15 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2013 | 1850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE MOACIR GERONCIO DE MEDEIROS ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMONA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CIQUENTA), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001694 | 10/05/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2013 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2013 | 0.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2013 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2013 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2013 | 700.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL PINGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001822 | 20/05/2013 | 208.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2013 | 1260.00 | 08338295000112 | CASA DOS MÓVEIS - MANOEL DIVALCY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) ANÉIS DE CONCRETO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMOZONAS NA COMUNIDADE RURAL SACO DOS GOITIS DE PROPIETARIO O SR. CLAUDIONOR MORAIS DA NÓBRGEA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2013 | 1120.00 | 08338295000112 | CASA DOS MÓVEIS - MANOEL DIVALCY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) ANÉIS DE CONCRETO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE POÇOS AMOZONAS NA COMUNIDADE RURAL UMBUZEIRO DE PROPIETARIO O SR. JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001909 | 20/05/2013 | 2610.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001769 | 20/05/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001773 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2013 | 1815.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2013 | 1379.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2013 | 492.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2013 | 648.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2013 | 21294.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2013 | 16181.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2013 | 397.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE 40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2013 | 523.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE 40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2013 | 944.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2013 | 1242.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2013 | 6827.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2013 | 8985.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2013 | 253.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DO ESCOVODROMO E MONTAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2013 | 60.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1/2 MEIA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE HUMANIDADES DA UFCG. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2013 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2013, NO CENTRO DE HUMANIDADES DA UFCG. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2013 | 1376.00 | 07369180000122 | ASCOSAL- ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS PARA O BALÉ COM CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001827 | 20/05/2013 | 9086.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001828 | 20/05/2013 | 2101.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2013 | 2543.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2013 | 3819.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2013 | 103.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2013 | 33.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO ACRESCIMOS LEGAIS DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2013 | 936.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2013 | 711.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2013 | 1497.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2013 | 62.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ACRESCÍMOS LEGAS DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001881 | 20/05/2013 | 1001.29 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001882 | 20/05/2013 | 258.71 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001883 | 20/05/2013 | 3553.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001884 | 20/05/2013 | 3606.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.13235 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001885 | 20/05/2013 | 2403.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001886 | 20/05/2013 | 1575.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/05/2013 | 12.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001770 | 20/05/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001771 | 20/05/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 06 DE JANEIRO DE 2013, 2012, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001796 | 20/05/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES , REFERENTE A PARCELA 04/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001797 | 20/05/2013 | 1333.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001798 | 20/05/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001761 | 20/05/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001762 | 20/05/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001763 | 20/05/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2013, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2013, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2512851 ENVIADO EM 29/05/2013, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2013, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001772 | 20/05/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001774 | 20/05/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001776 | 20/05/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2013 | 200.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2013 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2013 | 1150.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO OEY-0840, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2013 | 120.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS -P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001826 | 20/05/2013 | 6612.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2013 | 3216.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2013 | 43.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2013 | 299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2013 | 4.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001766 | 20/05/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2013 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TEREZINHA ALVES DA NÓBRGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001765 | 20/05/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001767 | 20/05/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001768 | 20/05/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2013 | 1401.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 467(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2013 | 1701.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 567(QUINHENTO E SESSENTA E SETE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2013 | 240.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2013 | 13.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2013 | 17.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2013 | 13.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2013 | 0.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2013 | 1.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2013 | 120.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE SEMANA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROSTITUIÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.ER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001775 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001790 | 20/05/2013 | 61.30 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DA ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MUNICIPAL DR, KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001791 | 20/05/2013 | 4773.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001792 | 20/05/2013 | 938.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001793 | 20/05/2013 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001794 | 20/05/2013 | 819.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001795 | 20/05/2013 | 1260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001799 | 20/05/2013 | 1850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM TELÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2013 | 774.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS E MARIA CLARA DOS S. SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2013 | 2380.00 | 00014198851468 | MARIA DE LOURDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.MARIA DE LOURDES MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2013 | 240.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A ADRIANA ANGELICA DA NÓBREGA FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2013 | 400.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMAGENS EM DVDS DAS AÇOES DO DIA DAS MÃES , REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001895 | 20/05/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADAS A PACIENTE CARENTES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001824 | 20/05/2013 | 1300.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQE-2214, NQE-2254, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001825 | 20/05/2013 | 841.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO GABINETE ODONTOLÓGICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2013 | 2083.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2013 | 28.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2013 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2013 | 50.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2013 | 932.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2013 | 12.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2013 | 20.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS- SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2013 | 6898.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2013 | 99.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2013 | 15477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2013 | 203.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2013 | 442.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2013 | 1924.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2013 | 1203.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ARESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2013 | 6468.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2013 | 74.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2013 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2013 | 9.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCIMOS LEGAIS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2013 | 4474.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2013 | 59.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2013 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2013 | 11.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRILL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2013 | 18.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS, DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRILL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2013 | 18.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS, DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRILL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRILL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2013 | 61795.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2013 | 10200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2013 | 66739.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2013 | 9440.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2013 | 12139.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2013 | 3203.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2013 | 153100.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2013 | 8868.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2013 | 1556.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2013 | 7380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2013 | 48870.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2013 | 14540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2013 | 3337.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2013 | 28075.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2013 | 12683.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2013 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2013 | 4676.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001977 | 30/05/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2013 | 488.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DO QUADRO COM FOTO DE SANTA LUZIA QUE DANIFICOUU-SE, TODOS NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0001922 | 30/05/2013 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001933 | 30/05/2013 | 1765.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC E NA REDE, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001936 | 30/05/2013 | 1930.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2013 | 4642.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR , NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2013 | 1007.74 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS IDA E VOLTA DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF E PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001935 | 30/05/2013 | 1945.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001995 | 30/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2013 | 380.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTE DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO QUE FOI DANIFICADA APÓS A INAGURAÇÃO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001934 | 30/05/2013 | 2410.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC E NA REDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2013 | 19400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2013 | 61014.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2013 | 6065.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2013 | 7412.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2013 | 210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2013 | 3029.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2013 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2013 | 12052.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2013 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2013 | 4200.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS, NO MÊS DE MAIO DE 2013 PARA UM TOTAL DE 30 ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2013 | 30299.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2013 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2013 | 66350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2013 | 31255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2013 | 5240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2013 | 16466.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2013 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2013 | 4080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2013 | 21557.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2013 | 16991.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2013 | 300.00 | 00001306322448 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002373 | 01/06/2013 | 4746.30 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002273 | 03/06/2013 | 45.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1799/2013 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222013 | 0002277 | 03/06/2013 | 13780.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS AQUISIÇOES DE, 20 LIXEIRAS INOX, 04 GELAGUA, 02 TV LCD 32", 01 TV LCD 42', 02 GELADEIRAS, 02 FRIGOBAR, 01 COMPUTQADOR , 20 LIXEIRAS INOX, 04 GELAGUA, 02 TV LCD 32", 01 TV LCD 42', 02 GELADEIRAS, 02 FRIGOBAR, 01 COMPUTQADOR, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO CONF. 95/2011 (PMSL, SEDAM, GOV. PB), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2013 | 7498.14 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1211/2013, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA FACHADA EM ACM E TRÊS TOTTENS DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002108 | 03/06/2013 | 14730.32 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002109 | 03/06/2013 | 7886.22 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002110 | 03/06/2013 | 4176.01 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2013 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ELIZABETH NASCIMENTO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002053 | 03/06/2013 | 8703.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2013 | 100.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 ( TRÊS) CARIMBOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002061 | 03/06/2013 | 5996.65 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002062 | 03/06/2013 | 410.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM O CONTROLE CONTINUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002063 | 03/06/2013 | 6487.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO E CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002064 | 03/06/2013 | 4251.22 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002065 | 03/06/2013 | 5321.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA E DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002066 | 03/06/2013 | 1084.90 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002067 | 03/06/2013 | 2940.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002076 | 03/06/2013 | 1170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA -LOTADA NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2013 | 381.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-1425, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2013 | 37.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRS E REGULADOR DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2013 | 774.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA GIVANALDO DOS SANTOS E FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2013 | 62.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002072 | 03/06/2013 | 2596.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. EXTRATO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2013 | 1689.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2013 | 4.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002041 | 03/06/2013 | 1138.68 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002042 | 03/06/2013 | 1074.31 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/06/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO ERRADA TP 01-2013-RT. rtr DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO-TP 01-2013. rtf. DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE julgamento recurso-tp02-2013-rtf, LICITAÇÃO ERRADA TP 01-2013-RT. rtr DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2013-AMPLA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2013- CONSIMAR, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02-/2013-AMPLA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2013-CONSIMAR DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002074 | 03/06/2013 | 1108.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO DE PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002075 | 03/06/2013 | 833.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002077 | 03/06/2013 | 1800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-6899, LOCADO NO GABINETE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2013 | 291.47 | 07221677000107 | MAXTOUR OPERADORA DE TURISMO TDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1923/2013 DE PASSAGENS AÉRIAS IDA E VOLTA DE RECIFE-PE A BRASÍLIA-DF E PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2013 | 16591.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2013 | 11506.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 16º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2013 | 13943.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO REPARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 16º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2013 | 13807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO REPARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 17º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF-8635, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2013 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TALHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DD SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002059 | 03/06/2013 | 1169.30 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002060 | 03/06/2013 | 3115.40 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO, COLHER DE PEDREIRO, COMPESSADO, BROXA, ROLOS, TINTAS, LIXAS, MASSA, PREGOS, DESTINADO A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002071 | 03/06/2013 | 3393.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2013 | 275.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, FAROL, ACENDEDOR, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002073 | 03/06/2013 | 1874.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2013 | 1520.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRNSPORTE DE ALFABETIZANDOS PARA AULA INTINERANTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEICULO E ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2013 | 760.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS E LITERARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2013 | 1109.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002046 | 03/06/2013 | 719.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002047 | 03/06/2013 | 3040.01 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002048 | 03/06/2013 | 719.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2013 | 111.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2013 | 200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002068 | 03/06/2013 | 24500.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002078 | 03/06/2013 | 1580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002079 | 03/06/2013 | 1499.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002080 | 03/06/2013 | 4497.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/06/2013 | 20.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTÃO DE PARTIDA, DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002111 | 03/06/2013 | 760.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/06/2013 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF -PLANO DE ASSITENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO PARA A SRª MARIA CAMILA DE OLIVEIRA, REALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2013 | 480.00 | 00010202147754 | CLISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO PARA O RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 20132, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2013 | 2750.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0002283 | 07/06/2013 | 969.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002284 | 07/06/2013 | 743.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002285 | 10/06/2013 | 3605.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002287 | 10/06/2013 | 809.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER EMERGENCIAS E URGENCIAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002289 | 10/06/2013 | 238.57 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2013 | 106.60 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002120 | 10/06/2013 | 2476.56 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002121 | 10/06/2013 | 1018.98 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002122 | 10/06/2013 | 170.84 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002123 | 10/06/2013 | 659.47 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2013 | 220.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE ESMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO INTERNO DA UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA , NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2013 | 635.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFLETOR, 03 (TRÊS) RECEPTORES E 01 (UM) LNBF DE BANDA, DESTINADA A CLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2013 | 67.80 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A CLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002153 | 10/06/2013 | 25990.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISIÇÕES TV 32 POL, 02 DVD, 08 AR CONDICIONADO, 03 VENTILADORES, 01 GELADEIRA, 021 CONJ. DE MESA, 05 ESTANTES DE AÇO, 02 ARQUIVOS DE AÇO, 02 CADEIRAS CAIXA ALTA, 07 CONJ. LONGARINA, 01 MESA P REUNIÃO, 06 CADEIRAS FIXAS, 06 POLTRONAS , 02 QUADROS DE AVISO, MATERIAL PERMANENTE PARA O PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÕES DA CER (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS), DESTINADOS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202013 | 0002155 | 10/06/2013 | 30175.44 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PLANO OPERATIVO DA ESPECIFICIDADES REGIONAIS P/ MELHORIA E QUALIDADES NAS ESF, 24 APARELHO DE PRESSÃO,02 ARMARIOS VITRINE, 05 AUTOCLAVE, 02 BIOMBO, 05 CADEIRA DE RODA, 01 CARRO CURATIVO SIMPLES, 01 CARRO CURATIVO C BALDE E BACIA, 06 CUBA RIN, 02 ESCADINHA C 02 DEGRAUS, 04 FOCO DE LUZ,05 LIXEIRA C PEDAL, 02 MESAS GENECOLOGICA, 02 MACAS P/ EXAMES, 01 BANCO MOCHO, 01 NEGATOSCÓPIO, 06 OXIMETRO DE DEDO, ,06 KITS P/ R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2013 | 13594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2013 | 300.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00001007391480 | VALERIA CRISTINA FRADE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE CURSO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA GESTAÇÃO PARA VIVÊNCIAS COM GESTANTES NOS PSFs NO PERIODO DE 08/06 A 09/06/2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00005152508648 | DANIEL AUGUSTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE CURSO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA GESTAÇÃO PARA VIVÊNCIAS COM GESTANTES NOS PSFs NO PERIODO DE 08/06 A 09/06/2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2013 | 300.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CULTURAL DO SÃO JOÃO NO PSF VI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2013 | 1427.05 | 08880668000182 | AKI DISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; 20 FLAUTAS DOCE, 40 BANQUETA PARA TAMBORIM, 02 TAMBORIM, 04 TRIANGULO 30 CM, 01 SURDO MÉDIO, 01 VIOLÃO E 06 OVO COMTEPORANEA, PARA SER USADOS NAS OFICINAS DE MÚSICAS COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA E MULTIPROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, RECUR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2013 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2013 | 550.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DA SRª EDNA GRACILLIANO MARQUES, PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002171 | 10/06/2013 | 1387.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2013 | 1284.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2013 | 600.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002362 | 10/06/2013 | 1280.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA O SÃO JOÃO 2013 DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2013 | 550.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS NO PERIODO DE 12 A 14 DO CORRENTE MÊS, ATENDENDO FAMILIAS INVASADORAS DO CONJUNTO HABITCIONAL SITUADO NO LOTEAMENTO VISÃO PANORAMICO , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2013 | 212.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2013 | 363.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2013 | 78.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2013 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002126 | 10/06/2013 | 14500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO VISANDO A ELABORAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS ATAS PREPARATORIAS DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2013 | 17210.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2013 | 27624.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO - 1,2% DA RCL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/2012, 01, 02 E 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2013 | 24539.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONA LE SEGURADO - 1,2% DA RCL, RELATIVO AS COMPETENCIA 04//2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002099 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2013 | 1830.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PREMIOS DO IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2013 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA NODIA 18 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2013 | 2258.02 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA O SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS, PÁRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2013 | 1262.82 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DIFERENÇ\A DE PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA O SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS, PÁRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002170 | 10/06/2013 | 79.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQB-7144, LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002174 | 10/06/2013 | 1038.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2013 | 3053.29 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2013 | 289.09 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2013 | 3053.29 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2013 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2013 | 120.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ANTES - PCEP JUNTTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002147 | 10/06/2013 | 3703.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2013 | 6611.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2013 | 5024.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2013 | 6646.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2013 | 5050.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002268 | 10/06/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA OEZ-2378, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2013 | 120.00 | 00010202147754 | CLISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO PARA O RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 20132, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2013 | 2682.00 | 70035670000129 | CONSSTRUTORA MORVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA MOTO NIVELADORA DE JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2013 | 213.00 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISES PROCESSUAL E VISTÓTIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CRAUBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002158 | 10/06/2013 | 774.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2013 | 1691.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002173 | 10/06/2013 | 2559.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2013 | 14520.00 | 15234655000100 | CONSTRUTORA RIO MINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM VALAS EM MAQUINA PC PARA REMEDIAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2013 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002132 | 10/06/2013 | 1307.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2013 | 1059.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR FEIRAS DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002172 | 10/06/2013 | 2405.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002267 | 10/06/2013 | 4497.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)) PNEUS DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARMOW-9873, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002272 | 10/06/2013 | 5500.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2013 | 690.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2013 | 240.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002148 | 10/06/2013 | 8851.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002175 | 10/06/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AOVEÍCULO GOL DE PLACANPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002271 | 10/06/2013 | 2362.80 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002084 | 10/06/2013 | 456.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002085 | 10/06/2013 | 1038.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002086 | 10/06/2013 | 244.86 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA (CEBOLINHA E COENTRO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002087 | 10/06/2013 | 409.82 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO, MAXIXE, PIMENTÕES E GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002088 | 10/06/2013 | 408.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002089 | 10/06/2013 | 1056.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002090 | 10/06/2013 | 636.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002097 | 10/06/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCUOS LTDA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012 FNDE/MEC, RELATIVO A 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2013 | 663.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 663 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO.0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002101 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM PORTAS E GRADES, RECUPERAÇÕES EM PORTÕES DAS ESCOLAS ARISTARCO DA S. MACHADO E MARIA DO CARMO MARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 03/05/2013, DO CONTRATO DE REPASSE 0265104-42, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/06/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 90/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/06/2013 | 2759.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO 05/2013 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2013 | 250.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088,TRANSPORTADO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB À CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, O MESMO É LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2013 | 240.00 | 00010202147754 | CLISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002232 | 20/06/2013 | 1739.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002260 | 20/06/2013 | 5691.26 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002261 | 20/06/2013 | 1969.36 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2013 | 70.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO D-10 DE PLACA KJA-0410 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2013 | 1600.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01 (UMA) REX ESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2013 | 600.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002355 | 20/06/2013 | 58075.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SINALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002274 | 20/06/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A MAIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2013 | 1000.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PUBLICITARIOS, BALÃO 1,8 PAARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002229 | 20/06/2013 | 91000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, CONF. BANDAS OS 3 DO NORDESTE, JOÃO ANDRÉ E FORRO NA FAIXA, GABRIEL DINIZ, FABRICIO RODRIGUES E FORRONEJO, FORRO ATREVIDO, FORRO DE SAIA, LUIZ BENTO E FORRO ARUANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2013 | 2000.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO SÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO PORTAL PBHOJE.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2013 | 160.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL SITÍO JOÃO MOLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2013 | 223.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA COMUNIDADE RURA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2013 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA COMUNIDADE RURA TALHADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002233 | 20/06/2013 | 1214.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002254 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2013 | 153392.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2013 | 3203.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2013 | 11963.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2013 | 9860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2013 | 68496.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2013 | 9893.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2013 | 1302.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE 40%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2013 | 989.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CRECHE 40%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2013 | 1373.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2013 | 1807.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2013 | 15921.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60 %, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2013 | 20952.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60 %, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2013 | 380.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2013 | 2966.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2013 | 80.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2013 | 2543.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002212 | 20/06/2013 | 5397.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7390, MOW-9873, MMV--6854 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002218 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002220 | 20/06/2013 | 1724.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002221 | 20/06/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002222 | 20/06/2013 | 750.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002223 | 20/06/2013 | 1870.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS:SANTO ANTONIO, MARACUJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTONIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDONDO, E CACIMBA DA VELHA, TURNO MANHÃ, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002224 | 20/06/2013 | 1038.85 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002225 | 20/06/2013 | 162.65 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA)ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002234 | 20/06/2013 | 8189.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002235 | 20/06/2013 | 1936.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002263 | 20/06/2013 | 2142.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2013 | 6497.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2013 | 4937.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2013 | 29483.74 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA E NÃO UTILAZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONVÊNIO Nº 07452008, | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2013 | 3216.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002213 | 20/06/2013 | 906.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOK--5661, MOK-5651, NQG-0850,, LOTADOS NA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2013 | 238.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HASTE, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002231 | 20/06/2013 | 8904.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002245 | 20/06/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002255 | 20/06/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002215 | 20/06/2013 | 361.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2013 | 206.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002243 | 20/06/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002244 | 20/06/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002266 | 20/06/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 05/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002275 | 20/06/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2013 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002240 | 20/06/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2013 | 26.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002239 | 20/06/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002241 | 20/06/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002242 | 20/06/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2013 | 1350.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 400 (QUATROCENTOS )AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2013 | 651.72 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2013 | 2230.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COCADA, PAÇOCA, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2013 | 558.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DECONFEÇÃO DE BANNER PARA PALCO E FAIXA PARA O CAMOROTE DO SÃO JOÃO DE SÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2013 | 190.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002214 | 20/06/2013 | 413.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002262 | 20/06/2013 | 1524.28 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002189 | 20/06/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2013 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2013 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2013 | 1296.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2013 | 5106.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2013 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2013 | 13640.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2013 | 932.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2013 | 4742.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2013 | 299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2013 | 3622.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002217 | 20/06/2013 | 2545.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PSFs - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2013 | 1120.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DA PÓLIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002252 | 20/06/2013 | 3155.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002253 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002258 | 20/06/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002259 | 20/06/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2013 | 3600.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS, NO MÊS DE MAIO DE 2013 PARA UM TOTAL DE 30 ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002269 | 20/06/2013 | 5083.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2013 | 4080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002288 | 20/06/2013 | 1704.60 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002381 | 21/06/2013 | 4060.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS: PINTO DO ACORDEOM, GABRIEL DINIZ, OS TRÊS DO NORDESTE E FORRÓ DE SAIA, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR DO ARRASTA PÉ DO BRASIL), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002375 | 25/06/2013 | 36800.00 | 03767112000160 | T. D. DE L. MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, CONF. BANDAS; DECA DO ACORDEOM, RENATO MARINHO, TITICO DO ACORDEOM, FORRO ARIAXE, SANTINO BRAZ E OS 3 DO FORRÓ, BANDA FERAS, RODOLFO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002370 | 25/06/2013 | 378.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002371 | 25/06/2013 | 450.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272013 | 0002378 | 25/06/2013 | 51200.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃOLODE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA INCLUINDO SOM, GERADORES, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADOENTRE OS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2013 | 50820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2013 | 40549.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2013 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2013 | 69850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2013 | 33705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2013 | 11840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2013 | 21620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2013 | 25000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2013 | 3600.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -CIRURGIA NA PACIENTE VERONICA PALMEIRA DE SOUZA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2013 | 2261.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2013 | 4900.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002376 | 28/06/2013 | 12000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR PINTO DO ACORDEON EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002377 | 28/06/2013 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATRENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CAPILÉ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2013 | 16538.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2013 | 11826.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2013 | 10500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2013 | 18040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2013 | 8868.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2013 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2013 | 7380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2013 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2013 | 64877.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2013 | 7457.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002380 | 28/06/2013 | 1454.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2013 | 27460.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2013 | 12628.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 3337.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2013 | 3029.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2013 | 47934.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2013 | 14540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002392 | 01/07/2013 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2013 | 1760.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002470 | 01/07/2013 | 11086.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002479 | 01/07/2013 | 1880.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2013 | 420.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO COROLLA DE PLACA NQE-8896 LOCADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002445 | 01/07/2013 | 223.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002446 | 01/07/2013 | 1925.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2013 | 488.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2013 | 370.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07175974000155 | TRIBUNA- MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA A TRIBUNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002512 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032010 | 0002390 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032010 | 0002391 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002427 | 01/07/2013 | 2873.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002441 | 01/07/2013 | 2490.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EN PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2013 | 10958.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2013 | 13943.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO REPARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 18º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011- JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2013 | 11506.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 17º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2013 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 19º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011- JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002481 | 01/07/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002483 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 34.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA DIFERERNÇA DO 13ª SALARIO 2012 DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002444 | 01/07/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002448 | 01/07/2013 | 4140.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002449 | 01/07/2013 | 5404.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2013 | 90.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLANAJEM DO CABEÇOTE E TESTE DE TRINCA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002424 | 01/07/2013 | 623.98 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002428 | 01/07/2013 | 967.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2013 | 342.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002442 | 01/07/2013 | 2720.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002450 | 01/07/2013 | 5063.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2013 | 1167.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2013 | 886.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2013 | 7003.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2013 | 9216.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2013 | 523.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2013 | 397.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002468 | 01/07/2013 | 2731.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002469 | 01/07/2013 | 9864.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002471 | 01/07/2013 | 978.47 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002472 | 01/07/2013 | 1664.06 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002473 | 01/07/2013 | 915.90 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002474 | 01/07/2013 | 452.70 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002475 | 01/07/2013 | 1996.91 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002476 | 01/07/2013 | 48.70 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2013 | 1112.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002491 | 01/07/2013 | 2710.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002572 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2013 | 1586.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2013 | 1205.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2013 | 104.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO SÃO JOÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0002389 | 01/07/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002411 | 01/07/2013 | 2703.48 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002412 | 01/07/2013 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002413 | 01/07/2013 | 2693.91 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002414 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2013 | 320.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2013 | 350.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2013 | 1342.70 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002478 | 01/07/2013 | 2050.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC , INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002486 | 01/07/2013 | 12000.00 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002487 | 01/07/2013 | 5251.26 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002421 | 01/07/2013 | 2158.03 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002422 | 01/07/2013 | 2777.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOPÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2013 | 190.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002447 | 01/07/2013 | 2692.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2013 | 800.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO FIAT DE PLACA MOT-1425 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0002394 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002416 | 01/07/2013 | 755.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | /VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002417 | 01/07/2013 | 4220.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002418 | 01/07/2013 | 1038.26 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002419 | 01/07/2013 | 430.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CORRIMÕES PARA O PSF IV BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002423 | 01/07/2013 | 3262.34 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002425 | 01/07/2013 | 614.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002429 | 01/07/2013 | 1194.21 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002430 | 01/07/2013 | 184.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002431 | 01/07/2013 | 811.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002443 | 01/07/2013 | 6326.43 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2013 | 1020.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NOS PACIENTES NESTOR FERNANDES DA CRUZ E JOSÉ NILSON DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2013 | 754.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FAIXAS COM 78 METROS, DESTINADA AOS PSFs EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002573 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002578 | 10/07/2013 | 5170.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002579 | 10/07/2013 | 7055.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002580 | 10/07/2013 | 4894.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ( DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CONTROLE DE DIABETICOS CRONICOS COM OS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002581 | 10/07/2013 | 4080.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ( DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CONTROLE DE DIABETICOS CRONICOS COM OS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002583 | 10/07/2013 | 85.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2013 | 4756.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2013 | 897.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2013 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2013 | 299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2013 | 461.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2013 | 814.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2013 | 3394.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2013 | 15037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2013 | 2384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2013 | 200.00 | 00001306346460 | LUZIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2013 | 130.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, FREIO, MECANICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2013 | 300.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO HEMERSON KERLL DE M. DANTAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE TURISMO LAZER E ESPORTE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2013 | 1597.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DO CREAS/ PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2013 | 30.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002520 | 10/07/2013 | 428.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E SALSICHA, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002521 | 10/07/2013 | 350.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002522 | 10/07/2013 | 450.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002523 | 10/07/2013 | 647.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002524 | 10/07/2013 | 580.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002525 | 10/07/2013 | 847.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002526 | 10/07/2013 | 1604.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002527 | 10/07/2013 | 1293.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2013 | 150.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PACTO SOCIAL NO DIA 15 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2013 | 2468.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2013 | 1302.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO IPSAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2013 | 989.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2013 | 1167.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2013 | 886.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2013 | 1167.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2013 | 886.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2013 | 9216.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2013 | 7003.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2013 | 310.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2013 | 310.00 | 00036526169449 | FELIX LEONARDO DIAS CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESCARREGO DE PALMAS DISTRIBUIDAS COM PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES PINGA, MULUGUZINHO, BARRA, TALHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2013 | 185.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREI, MECANICO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO D-10 DE PLACA KJA-0410 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2013 | 17790.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE SEGURADO, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/2012, 01, 02 E 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2013 | 45472.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2013 | 10023.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2013 | 3216.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2013 | 30.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2013 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA NO MÊS DE JULHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2013 | 1271.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2013 | 102.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2013 | 370.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002514 | 11/07/2013 | 2442.86 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002515 | 11/07/2013 | 1338.41 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002516 | 11/07/2013 | 677.07 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/07/2013 | 700.00 | 00061830615491 | MARIA IVANI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2013 | 4.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO PROPJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2013 | 720.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,115, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª: ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2013 | 1350.00 | 00003317752475 | CICERO CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: NOVA,S/N, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª: GORETI MARIA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/07/2013 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 91/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2013 | 2759.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO 06/2013 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002623 | 20/07/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002624 | 20/07/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2013 | 465.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2013 | 75.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002609 | 20/07/2013 | 3711.42 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002622 | 20/07/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002639 | 20/07/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002680 | 20/07/2013 | 2884.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2013 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002673 | 20/07/2013 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002614 | 20/07/2013 | 1220.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002618 | 20/07/2013 | 1937.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2013 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2013 | 8.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JULHO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002610 | 20/07/2013 | 4084.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002611 | 20/07/2013 | 278.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002641 | 20/07/2013 | 3366.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002642 | 20/07/2013 | 1425.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002643 | 20/07/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002644 | 20/07/2013 | 2162.70 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002645 | 20/07/2013 | 2822.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6854, LOTACO NA SEDCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002656 | 20/07/2013 | 311.27 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, MAXIXE, ALFACE E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002657 | 20/07/2013 | 936.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E GALINHA DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002658 | 20/07/2013 | 280.60 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA , OVOS E ALFACE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002659 | 20/07/2013 | 636.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002660 | 20/07/2013 | 1668.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002661 | 20/07/2013 | 1128.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002662 | 20/07/2013 | 528.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002663 | 20/07/2013 | 660.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002664 | 20/07/2013 | 115.50 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002677 | 20/07/2013 | 2919.36 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002613 | 20/07/2013 | 1024.91 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002631 | 20/07/2013 | 3588.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002675 | 20/07/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002708 | 20/07/2013 | 1625.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002615 | 20/07/2013 | 3053.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002638 | 20/07/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002676 | 20/07/2013 | 3500.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2013 | 150.00 | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002612 | 20/07/2013 | 1899.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2013 | 600.00 | 00005746911461 | EDWIN LINDENBERG SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EDWIN LINDENBERG SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2013 | 200.00 | 00069156760400 | RITA DE CASSIADOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª RITA DE CASSIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002671 | 20/07/2013 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002672 | 20/07/2013 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 17,18, E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002687 | 20/07/2013 | 812.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PREFESSORES(SENAI) EM REALIZAÇÕES O CURSO DE COSTURAS E AUXILIARES DE COZINHA REALIZADA PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2013 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SYDEM DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB A FIM DE DEVOLVER CRIANÇA PARA A RESIDÊNCIA DE SEUS PAIS NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2013 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO N. SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB A FIM DE DEVOLVER CRIANÇA PARA A RESIDÊNCIA DE SEUS PAIS NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CUTURAIS NA SEMANA DO HOMEM COMEMORADO NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2013 | 6533.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2013 | 83.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2013 | 266.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA TERMICA PARA VACINA COM TERMOMETRO, DESTINADA AO SETOR DE VACINAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002637 | 20/07/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002640 | 20/07/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002648 | 20/07/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002681 | 20/07/2013 | 3455.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002688 | 20/07/2013 | 5652.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0002695 | 20/07/2013 | 9835.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SUS, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002696 | 20/07/2013 | 825.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SUS, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/07/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/07/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002619 | 20/07/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002620 | 20/07/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002625 | 20/07/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2013 | 1386.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2013 | 1272.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 424 (QUATROCENTOS EVINTE E QUATRO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002621 | 20/07/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002674 | 20/07/2013 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2013. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2013 | 120.00 | 00021861234449 | JARBAS JEAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR REVISÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA: MMV-6854 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2013 | 10200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2013 | 3670.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2013 | 11388.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2013 | 153582.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2013 | 62865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 2806.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 4899.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NAS OFICINAS DE MÚSICA COM ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE BALLET NAS OFICINAS DE DANÇA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002733 | 30/07/2013 | 3584.45 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ESCOLAR, DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA COM ALUNOS DDO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00003536975402 | EDNILDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MIRIM NAS OFICINAS DE MÚSICA COM ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2013 | 29699.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2013 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2013 | 64650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2013 | 31255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2013 | 11840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2013 | 21620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2013 | 25000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002723 | 30/07/2013 | 413.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2013 | 455.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425, OFB-7410, OFB-7410, MOI-0374 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2013 | 923.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA; MOT-1425, OFB-7410, MOI-0374, LOTADO S E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2013 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ATENÇÃO BÁSICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2013 | 15632.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2013 | 11939.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2013 | 9434.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2013 | 20760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002707 | 30/07/2013 | 11325.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2013 | 4204.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2013 | 9214.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2013 | 65806.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002722 | 30/07/2013 | 5397.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7390, MOW-9873, MMV--6854 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002724 | 30/07/2013 | 2705.94 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF.JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2013 | 1734.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002740 | 30/07/2013 | 1950.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SOLDA EM LIXEIRAS GRANDES, CARRO DE LIXO, CARRINHO DE LIXO E CARROÇA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2013 | 59221.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2013 | 7275.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002725 | 30/07/2013 | 3040.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2013 | 300.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2013 | 1470.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002739 | 30/07/2013 | 450.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND E NO PIA D"AGUA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2013 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2013 | 7380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002719 | 30/07/2013 | 361.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2013 | 418.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2013 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2013 | 3110.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2013 | 3255.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002738 | 30/07/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 06/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2013 | 27574.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2013 | 12565.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002774 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2013 | 46132.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2013 | 15220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002709 | 30/07/2013 | 5090.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002721 | 30/07/2013 | 906.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOK--5661, MOK-5651, NQG-0850,, LOTADOS NA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPI, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2013 | 1087.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2013 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2013 | 8031.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2013 | 2672.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002804 | 01/08/2013 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002819 | 01/08/2013 | 2544.69 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2013 | 228.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002828 | 01/08/2013 | 1990.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM REDE, NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2013 | 400.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE COM TROCA DE JUNTA E RETENTORES DE VELAS , SUSPENÇÃO COM TROCA DE BUCHAS E ROLAMENTOS, DE ARMORTECEDOR, NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 110.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002845 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002851 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2013 | 16739.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2013 | 12719.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2013 | 20003.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2013 | 6655.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2013 | 11506.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 18º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 19º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002822 | 01/08/2013 | 1854.71 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002830 | 01/08/2013 | 1875.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM REDE, NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032010 | 0002838 | 01/08/2013 | 1210.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2013 | 120.00 | 00020547854404 | MARIA MARINALVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002846 | 01/08/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002856 | 01/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2013 | 103.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2013 | 1278.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2013 | 600.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2013 | 90.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002837 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2013 | 205.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQH--8896 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2013 | 800.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002848 | 01/08/2013 | 6658.39 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICPO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002849 | 01/08/2013 | 3115.54 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICPO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0002850 | 01/08/2013 | 4210.98 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICPO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2013 | 69.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO:D10 KJA 0410, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 23264.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2013 | 8737.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2013 | 691.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2013 | 229.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 2164.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2013 | 720.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2013 | 886.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2013 | 295.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-2830 LOTACO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-8538 LOTACO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-3679 LOTACO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2013 | 342.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002829 | 01/08/2013 | 2590.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM REDE, NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 600.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO MOTOR COM TROCA DO CABEÇOTE, ANÉIS DE SEGMENTOS E CORREIA DENTARIA, REVISÃO DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS E CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ROLAMENTOS E JUNTAS, LIMPEZA DE CARBORADOR E REGULAGEM DE VÁLVULAS, LUBIFICAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS,LIMPEZA DE BICOS INJETORES, NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2013 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2013 | 120.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006665778460 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002852 | 01/08/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002853 | 01/08/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002854 | 01/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002855 | 01/08/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002858 | 01/08/2013 | 15400.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002861 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E COSTELA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002862 | 01/08/2013 | 680.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2013 | 450.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2013 | 74.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS NO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAS DA XVI OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2013 | 340.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0002800 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 2000.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002821 | 01/08/2013 | 892.72 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002831 | 01/08/2013 | 1975.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM REDE, NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2013 | 180.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002820 | 01/08/2013 | 826.70 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2013 | 146.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0002879 | 01/08/2013 | 29000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ INCLUINDO PROJETO HIDRAÚLICO, ELÉTRICO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSONº 055/2012, PREGÃO Nº 28/2012 , CONTRATO 88/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO N. SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB A FIM DE DEIXAR AS CRIANÇAS RONALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E JOÃO NEUMANI DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS PARA IREM MORAR COM A IRMÃ A QUAL FICOU RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS MESMOS NA REFERIDA CIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2013 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SYDEM DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB A FIM DE DEIXAR AS CRIANÇAS RONALDO DA CONCEIÇÃO LIMA E JOÃO NEUMANI DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS PARA IREM MORAR COM A IRMÃ A QUAL FICOU RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS MESMOS NA REFERIDA CIDADE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2013 | 190.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO MÊS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2013 | 1017.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATAIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2013 | 1150.00 | 13433706000199 | GERLANE ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE ELISVANEIDE FERREIRA DA SILVA, COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2013 | 339.00 | 09084385000600 | PARÓQUIA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: AMÉLIA AUGUSTA DA NÓBREGA , BAIRRO- N. SENHORA DE FÁTIMA,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM A ASSSOCIAÇÃO SANTALUZIENSE DE ARTESÕES, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2013 | 300.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES NOS CURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002797 | 01/08/2013 | 5184.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022011 | 0002799 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0002801 | 01/08/2013 | 400.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NAS OFICINAS DE TEATRO COM ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002809 | 01/08/2013 | 912.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZ O USO CONTÍNUO COM INCONTINENCIA URINARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002810 | 01/08/2013 | 149.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002811 | 01/08/2013 | 302.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SUS, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0002812 | 01/08/2013 | 1437.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002813 | 01/08/2013 | 560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERÊNCIA DO SAMU. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002814 | 01/08/2013 | 2682.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERÊNCIA DO SAMU. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002815 | 01/08/2013 | 640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERÊNCIA DO SAMU. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0002816 | 01/08/2013 | 413.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERÊNCIA DO SAMU. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002817 | 01/08/2013 | 501.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002818 | 01/08/2013 | 680.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2013 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCIELE FERREIRA DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMONA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0002869 | 01/08/2013 | 8941.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO E CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002870 | 01/08/2013 | 437.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER EMERGENCIAS E URGENCIAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002871 | 01/08/2013 | 472.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS E INALAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002979 | 01/08/2013 | 1330.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002976 | 01/08/2013 | 139.08 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2013 | 630.00 | 00042493277449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDEVINO, B: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE: LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002949 | 10/08/2013 | 279.66 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2013 | 906.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOK--5661, MOK-5651, NQG-0850,, LOTADOS NA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPI, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002946 | 10/08/2013 | 7991.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2013 | 361.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002978 | 10/08/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2013 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2013 | 1463.77 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; PROCESSO Nº. 032.2009.001.065-6 DE FRANCISCO DOS SANTOS , PROCESSO Nº032.2009+.001.148-0 DE GILVAN BERTO DA SILVA E O PROCESSO Nº032.2009.001.154-8 DE NEUSA NÓBREGA DE LIMA ELIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002893 | 10/08/2013 | 315.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002894 | 10/08/2013 | 323.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002895 | 10/08/2013 | 214.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002896 | 10/08/2013 | 160.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002897 | 10/08/2013 | 758.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002898 | 10/08/2013 | 410.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002899 | 10/08/2013 | 760.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002906 | 10/08/2013 | 7560.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002907 | 10/08/2013 | 472.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002909 | 10/08/2013 | 850.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS E 02 (DOIS) PORTÕES DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO MARINHO E ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2013 | 1420.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 , MMZ-9072, KCW-6598, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2013 | 357.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 357 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE ) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002933 | 10/08/2013 | 1085.70 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002934 | 10/08/2013 | 910.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002935 | 10/08/2013 | 700.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002936 | 10/08/2013 | 1818.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0002937 | 10/08/2013 | 529.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2013 | 5397.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7390, MOW-9873, MMV--6854 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002954 | 10/08/2013 | 1936.49 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002956 | 10/08/2013 | 830.76 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002958 | 10/08/2013 | 70.60 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002959 | 10/08/2013 | 3420.63 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002960 | 10/08/2013 | 5356.38 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002961 | 10/08/2013 | 528.33 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002962 | 10/08/2013 | 1630.69 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0002971 | 10/08/2013 | 8800.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2013 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002903 | 10/08/2013 | 1996.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002945 | 10/08/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002953 | 10/08/2013 | 5517.14 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002905 | 10/08/2013 | 1595.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2013 | 300.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2013 | 300.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2013 | 300.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2013 | 300.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2013 | 300.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2013 | 300.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2013 | 300.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2013 | 300.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2013 | 300.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2013 | 180.00 | 00003195545462 | IONEIDE MARIA DE LIMA] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. IONEIDE MARIA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2013 | 413.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2013 | 310.00 | 00069178860415 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO FIAT DE PLACA MOT-1425 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0002904 | 10/08/2013 | 412.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002977 | 10/08/2013 | 187.08 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM TELÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS NO DIA DOS PAIS EM TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2013 | 2500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE VÍDEO EEG NO PACIENTE RAMON DE OLIVEIRA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002913 | 10/08/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2013 | 800.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E ARMÁRIOS DE MADEIRAS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002948 | 10/08/2013 | 920.34 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002951 | 10/08/2013 | 2518.24 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002952 | 10/08/2013 | 599.40 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2013 | 350.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETTREIRO NA FECHADA DO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002965 | 10/08/2013 | 380.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002966 | 10/08/2013 | 1500.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE SELADORA DE PAPEL CIRURGICO ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PMAQ, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MELHORAR QUALIDADE E SEGURANÇA COM A ESTERIZAÇÃO DE MATERIAS CIRURGICOS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2013 | 9231.68 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002968 | 10/08/2013 | 6130.83 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002969 | 10/08/2013 | 1717.21 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0002970 | 10/08/2013 | 4515.56 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2013 | 1695.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2013 | 520.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO A ABERTURA DO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2013 | 970.42 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002950 | 10/08/2013 | 607.50 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002955 | 10/08/2013 | 924.11 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2013 | 250.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA DO IDOSO, UMA VEZ POR MÊS COM DANÇA, GINASTICA LABORAL COM RITMO DE DANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002972 | 10/08/2013 | 1060.07 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE EMPRESA DO CREAS/ PAEFI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003071 | 20/08/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003072 | 20/08/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003073 | 20/08/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003069 | 20/08/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003132 | 20/08/2013 | 1000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A II CONFERENCIA DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2013 | 4756.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2013 | 6617.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2013 | 3500.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -CIRURGIA NO PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003062 | 20/08/2013 | 709.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS E INALAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003065 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0003077 | 20/08/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2013 | 680.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2013 | 77.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2013 | 2512.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2013 | 4899.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003131 | 20/08/2013 | 4740.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0003172 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEOS, AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, BEM DE SUA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REMOÇÃO E TRANSPORTE AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO DE AULAS DA ACADEMIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003173 | 20/08/2013 | 16380.40 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) COMPRESSORES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PÁRA MELHORIA E QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0003175 | 20/08/2013 | 8981.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO E CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003176 | 20/08/2013 | 1151.82 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2013 | 2384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2013 | 299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2013 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2013 | 5500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/08/2013 | 14223.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2013 | 600.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA JOSÉ JERONIMO SANTOS MEDEIROS E GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2013 | 1050.00 | 00092932096400 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROJETADA ,04 BAIRRO- SÃO SEBASTIÃO,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0003063 | 20/08/2013 | 16800.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEDAN PREMIUM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2008 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 099/2011 PROCESSO 058/2011 E PREGÃO 025/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2013 | 100.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003103 | 20/08/2013 | 740.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E O GOL PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2013 | 240.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2013 | 120.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/08/2013 | 1200.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CATERPILA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003049 | 20/08/2013 | 3750.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2013 | 1562.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003056 | 20/08/2013 | 3430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003066 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003068 | 20/08/2013 | 214.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO A MOTO Y BR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003101 | 20/08/2013 | 1513.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2013 | 197.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOS VEICULOS D-10 DE PLACA-MKJA-0410 E OFB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003082 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003102 | 20/08/2013 | 2152.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003130 | 20/08/2013 | 1998.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2013 | 2543.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2013 | 229.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE ALUMINIO, PLANAGENS NO CABEÇOTE, TESTE DE TRINCA, ESMERILHAMENTO, JOGO DE BORRACHA DE VALVULAS E JUNTA DE CABEÇOTE, NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2013 | 691.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2013 | 229.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2013 | 1514.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2013 | 504.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2013 | 2164.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2013 | 720.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2013 | 11213.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2013 | 3730.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2013 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RELE, FUSIVEL, ABRAÇADEIRAS E LAMPADAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2013 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DOS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS (NTMs) E OS TUTORES DO PROINFO, QUE ACONTECE EM JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003050 | 20/08/2013 | 4683.66 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF.AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2013 | 155939.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2013 | 10200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2013 | 3247.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2013 | 11946.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003083 | 20/08/2013 | 2643.30 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003084 | 20/08/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003085 | 20/08/2013 | 3449.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003087 | 20/08/2013 | 1725.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003088 | 20/08/2013 | 265.20 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003089 | 20/08/2013 | 1212.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003090 | 20/08/2013 | 389.10 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, MAXIXE, PIMENTÃO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003091 | 20/08/2013 | 672.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003092 | 20/08/2013 | 1021.11 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003093 | 20/08/2013 | 405.42 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, JERIMUM, MAXIXEW E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003094 | 20/08/2013 | 189.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM E OVOS ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003095 | 20/08/2013 | 708.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003096 | 20/08/2013 | 649.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E TOMATE ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003099 | 20/08/2013 | 631.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003100 | 20/08/2013 | 6476.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003105 | 20/08/2013 | 760.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003106 | 20/08/2013 | 754.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003107 | 20/08/2013 | 574.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003108 | 20/08/2013 | 410.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003109 | 20/08/2013 | 3845.60 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DE SÃO GONÇALO (TABULEIRO E SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003110 | 20/08/2013 | 273.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003111 | 20/08/2013 | 315.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003112 | 20/08/2013 | 164.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003113 | 20/08/2013 | 160.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003114 | 20/08/2013 | 144.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAXIXE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003115 | 20/08/2013 | 1080.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2013 | 64349.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/08/2013 | 9667.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/08/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2013 | 8200.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2013 | 11879.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2013 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, NO CENTRO DE HUMANIDADES DAUFCG. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003174 | 20/08/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 07/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003104 | 20/08/2013 | 1043.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2013 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS28 E 29 DE AGOSTO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2013 | 3216.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003052 | 20/08/2013 | 1148.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003053 | 20/08/2013 | 574.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA DEY-2124, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003054 | 20/08/2013 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFY-LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003055 | 20/08/2013 | 214.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOK-2054, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A TOSHIBA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003067 | 20/08/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003075 | 20/08/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003098 | 20/08/2013 | 5461.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2013 | 46186.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2013 | 15240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003070 | 20/08/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003074 | 20/08/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003081 | 20/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2013 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2013 | 28154.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2013 | 12593.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2013 | 2799.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2013 | 3187.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003182 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003183 | 30/08/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2013 | 9774.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003178 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2013 | 59517.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2013 | 7366.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2013 | 90.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2013 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2013 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2013 | 15632.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003179 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003177 | 30/08/2013 | 2650.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003180 | 30/08/2013 | 1790.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003184 | 30/08/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2013 | 29999.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2013 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2013 | 68950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2013 | 31255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2013 | 12180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2013 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2013 | 21620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2013 | 64600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2013 | 11713.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003181 | 30/08/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003221 | 02/09/2013 | 1337.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003235 | 02/09/2013 | 5251.26 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003237 | 02/09/2013 | 3242.83 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003245 | 02/09/2013 | 4694.80 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2013 | 180.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/09/2013 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2013 | 243.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2013 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2013 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2013 | 191.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2013 | 205.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003238 | 02/09/2013 | 6277.58 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003246 | 02/09/2013 | 7301.82 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003247 | 02/09/2013 | 496.42 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003248 | 02/09/2013 | 5630.84 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA 13576) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003251 | 02/09/2013 | 3875.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0003260 | 02/09/2013 | 670.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003306 | 02/09/2013 | 252.53 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSIICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0003387 | 02/09/2013 | 7055.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2013 | 2687.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/09/2013 | 9492.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003214 | 02/09/2013 | 720.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003220 | 02/09/2013 | 347.25 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/09/2013 | 1100.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, REALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/09/2013 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/09/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003242 | 02/09/2013 | 7262.01 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003254 | 02/09/2013 | 433.88 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/09/2013 | 350.00 | 07861837000255 | PAF -PLANO DE ASSITENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO PARA O SR.JOSÉ ANDRE DA NÓBREGA DANTAS, REALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003218 | 02/09/2013 | 6705.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2013 | 2100.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 18.4 X30 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/09/2013 | 68.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003215 | 02/09/2013 | 3062.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2013 | 48.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003243 | 02/09/2013 | 1170.08 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003307 | 02/09/2013 | 4497.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)) PNEUS DESTINADO AOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARMOW-9873, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/09/2013 | 1606.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/09/2013 | 534.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/09/2013 | 24258.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/09/2013 | 8786.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003212 | 02/09/2013 | 1110.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003213 | 02/09/2013 | 7313.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003222 | 02/09/2013 | 1421.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003236 | 02/09/2013 | 639.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003253 | 02/09/2013 | 944.19 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/09/2013 | 730.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/09/2013 | 19892.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/09/2013 | 6618.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/09/2013 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 20º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011- AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/09/2013 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 21º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011- REF.SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/09/2013 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 20º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/09/2013 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 21º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2013 | 1356.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003244 | 02/09/2013 | 402.34 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003249 | 02/09/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003257 | 02/09/2013 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003258 | 02/09/2013 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003259 | 02/09/2013 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003216 | 02/09/2013 | 811.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003217 | 02/09/2013 | 270.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/09/2013 | 2127.47 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA O SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS PÁRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003255 | 02/09/2013 | 1829.66 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003256 | 02/09/2013 | 729.10 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342013 | 0003262 | 02/09/2013 | 83.33 | 08932350000106 | PAULO SÉRGIO SOUZA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONITA COM ILHOS,DESTINADO AO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2013 | 7928.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2013 | 2637.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003211 | 02/09/2013 | 4367.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2013 | 34.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/09/2013 | 251.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003252 | 02/09/2013 | 3064.73 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003264 | 02/09/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/09/2013 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRAZER O ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/12/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2013 | 10.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2013 | 5.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003362 | 10/09/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003363 | 10/09/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2013 | 120.00 | 00008084706470 | DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITAR A FAMUP E O ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA INFORMAÇÕES SOBRE A RESTRUTURA DO CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO, BEM COMO PROJETOS PARA NOVA COBRANÇA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003297 | 10/09/2013 | 1630.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM REDE, NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2013 | 2000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003315 | 10/09/2013 | 2420.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2013 | 17191.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2013 | 458.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2013 | 17177.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2013 | 229.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2013 | 350.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEZ-2378, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2013 | 700.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003285 | 10/09/2013 | 2270.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2013 | 240.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PAR PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2013 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA IGNIÇÃO E DE INJEÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OEY-0840, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003303 | 10/09/2013 | 7984.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2013 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2013 | 2966.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2013 | 160.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2013 | 4642.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2013 | 252.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2013 | 2543.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2013 | 390.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, OFB-9390, NPR-2088, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOVINO MACHADO DA NÓBREGA E MARIA DO CARMO MARINHO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/09/2013 | 870.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS NAS RODAS E LUBIFICAÇÃO NAS RODAS, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2013 | 840.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003266 | 10/09/2013 | 8587.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2013 | 120.00 | 00039485498420 | MARIA EDINALVA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA QUE TEM POR OBJETIVO DISCUTIR A POLITICA DE IMPLATAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL POR MEIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2013 | 497.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003294 | 10/09/2013 | 1870.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003304 | 10/09/2013 | 6342.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003305 | 10/09/2013 | 2110.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2013 | 44.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003298 | 10/09/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A AGOSTODE 2013.54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0003310 | 10/09/2013 | 12241.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2013 | 1830.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2013 | 48.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2013 | 21.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2013 | 500.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS PONTA DA SERRA E LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2013 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR DO SÍTIO PEDRA DO BODE ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O LIXÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2013 | 1200.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CATERPILA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2013 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO) FIRMADO ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O BANCO" ECONOMISA" PARA PROMOÇÃO DE ACESSO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E MORADIAS ADEQUADAS, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS BENEFICIALIZADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ 50.000(CINQUENTA MIL) HABITANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003384 | 10/09/2013 | 3882.44 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003386 | 10/09/2013 | 3900.00 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2013 | 170.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO PACIENTE PACIENTE RENATO CARDOSO MORENO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003392 | 10/09/2013 | 15102.33 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003396 | 10/09/2013 | 75.63 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003397 | 10/09/2013 | 522.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2013 | 299.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREST. DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2013 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2013 | 6599.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2013 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2013 | 19.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO ACRESCÍMOS LEGAISI DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2013 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2013 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2013 | 2459.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2013 | 15169.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2013 | 4756.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2013 | 11180.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2013 | 305.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/09/2013 | 720.00 | 08880668000182 | AKI DISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PRATO MARCHING BAND 14', DESTINADO PARA A BANDA MUSICAL MARCIAL TRINDADE VERNA QUE FAZ PARTE DAS OFICINAS DO PSF- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003369 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003370 | 10/09/2013 | 7378.57 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003371 | 10/09/2013 | 2600.47 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2013 | 1311.27 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE3 CONVÊNIO Nº. 095/2011 (POLICLINICA) PACTO SOCIAL DA SAÚDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003287 | 10/09/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003292 | 10/09/2013 | 3900.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM A INCLUSÃO DE CONSULTA MÉDICA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICA E BIOPSIA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0003299 | 10/09/2013 | 210.21 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2013 | 480.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA RAIVA DE ANIMAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003385 | 10/09/2013 | 3941.86 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2013 | 22.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOPS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2013 | 44.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURIMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/09/2013 | 9987.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 01/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2013 | 3.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003295 | 10/09/2013 | 2280.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC , INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE EMPRESA DO CREAS/ PAEFI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003364 | 10/09/2013 | 28226.23 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISÍCA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, QUE ABRIGA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0003378 | 10/09/2013 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2013 | 242.50 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2013 | 37.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2013 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2013 | 56.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇÕS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/09/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2013 | 18.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2013 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA TEREZINHA ALVES DA NÓBRGA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFÊRENCIA ESTADUAL DA CULTURA DA PARAIBA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003388 | 17/09/2013 | 30000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 E CONVÊNIO Nº 0514/2011. | 00792012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013. NO D.OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003472 | 20/09/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003476 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2013 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003405 | 20/09/2013 | 976.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003408 | 20/09/2013 | 3688.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899, NPU-5111 LOCADOS E A MOTO DE PLACA NQB--7144.LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2013 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003416 | 20/09/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003418 | 20/09/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003420 | 20/09/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003482 | 20/09/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003409 | 20/09/2013 | 10665.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2013 | 100.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003419 | 20/09/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003446 | 20/09/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003473 | 20/09/2013 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003449 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003406 | 20/09/2013 | 6519.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002, MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, MOTONIVELADOR CATERPILHA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003447 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003407 | 20/09/2013 | 3458.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003267 | 20/09/2013 | 2221.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003410 | 20/09/2013 | 11474.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003411 | 20/09/2013 | 675.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2013 | 194.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA , LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2013 | 163147.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2013 | 11388.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2013 | 10880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2013 | 4970.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003455 | 20/09/2013 | 334.24 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, OVOS E CEBOLINHA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003456 | 20/09/2013 | 864.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003457 | 20/09/2013 | 624.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003459 | 20/09/2013 | 1344.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003460 | 20/09/2013 | 648.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003461 | 20/09/2013 | 624.72 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, GERIMUM E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003462 | 20/09/2013 | 612.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003463 | 20/09/2013 | 1248.90 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003464 | 20/09/2013 | 11194.83 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003467 | 20/09/2013 | 250.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003480 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003488 | 20/09/2013 | 1725.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003489 | 20/09/2013 | 3292.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003490 | 20/09/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003491 | 20/09/2013 | 3845.60 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DE SÃO GONÇALO (TABULEIRO E SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003492 | 20/09/2013 | 500.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2013 | 2023.15 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FINAL DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003404 | 20/09/2013 | 2009.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00044143150425 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE TARNS PORTE DO CORPO DE FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SANTA LUZIA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVÍDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2013 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SYDEM DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A FIM DE DE TRAZER 02 CRIANÇAS PARA ESTE MUNICÍPIO PARA MORAREM COM A MÃE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2013 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SYDEM DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A FIM DE DE TRAZER 02 CRIANÇAS PARA ESTE MUNICÍPIO PARA MORAREM COM A MÃE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003478 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0003401 | 20/09/2013 | 5957.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0003425 | 20/09/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003427 | 20/09/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2013 | 215.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIOS E BUREAUX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2013 | 4670.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERMANENTES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003448 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO PRESTADOS - NO DIEGO GABRIEL SILVA SANTOS , ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP- GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBAS/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE DIEGO GABRIEL SILVA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2013 | 340.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIPOLIO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003474 | 20/09/2013 | 3595.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003475 | 20/09/2013 | 209.32 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003477 | 20/09/2013 | 1860.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003483 | 20/09/2013 | 1224.17 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2013 | 5220.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/09/2013 | 2044.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0003566 | 20/09/2013 | 498.86 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003423 | 20/09/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003479 | 20/09/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 09, 10,11,13 E 16. DE 2013. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2013 | 375.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA JORNADA MUNICIPAL DA JUVENTUDE PROMOVIDO PELO CREAS/PAEFI NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERONIMO LAUWEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003421 | 20/09/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003422 | 20/09/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003424 | 20/09/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2013 | 122.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DESTINADOS PARA AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003428 | 20/09/2013 | 1031.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2013 | 227.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003484 | 20/09/2013 | 4785.70 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0003451 | 26/09/2013 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2013 | 2799.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2013 | 2961.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2013 | 225.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2013 | 500.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA RADIO EM DVD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2013 | 104.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2013 | 1288.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2013 | 26293.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2013 | 11692.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2013 | 7676.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2013 | 2554.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2013 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2013 | 46506.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2013 | 15350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2013 | 100.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ELEVADOR DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA NO VEÍCULO DE PLACA MOK- 5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2013 | 310.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5661, NQG-0850, OEY-0840,OEZ-2378, OFY-8380, MMU-9899, MNZ-9201,NQE-2214, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2013 | 965.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003495 | 30/09/2013 | 6636.48 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF.SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2013 | 1483.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, OFB-9390, NPR-2088, MMZ-9072, OFB--8538,OGB-2830, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2013 | 20080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2013 | 8868.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2013 | 9214.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2013 | 66893.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2013 | 970.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, MMU-6854,OFB-3679 ,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2013 | 490.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MMZ-9072, NPR-2088, OFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003494 | 30/09/2013 | 3750.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2013 | 2116.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2013 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2013 | 750.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MMU-9251, KFY--7773,MYY--0613,KFG-5501,MNF-3232 E OS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2013 | 1330.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DO COLAR, DO RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA, ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO RETENTOR TRAZEIRO E REGULAGEM DA LAMA TRAZEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2013 | 874.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CONSERTOS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS PONTA DA SERRA E LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2013 | 60545.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2013 | 7275.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2013 | 210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003558 | 30/09/2013 | 1030.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE; REPARO NA ESTRUTURA DO PARQUE DO FORRO, CONFECÇÃO DEW CISCADOR, FERRO DE ESGOTO, PORTA DE FERRO CONSERTOS EM CARRINHO DE LIXO,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2013 | 860.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARROÇÃO DAS LIXEIRAS , NOS CARROS PIPA, NAS CARROÇAS DE MÃO E NAS LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2013 | 12087.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003519 | 30/09/2013 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM A INCLUSÃO DE CONSULTA MÉDICA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICA E BIOPSIA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003520 | 30/09/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2013 | 3300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2013 | 28719.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2013 | 69230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2013 | 31435.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2013 | 12370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2013 | 21000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2013 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2013 | 58998.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2013 | 21020.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2013 | 3121.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003512 | 30/09/2013 | 750.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BANCAS PARA A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2013 | 650.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA13634 , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003496 | 30/09/2013 | 779.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRA O CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2013 | 16629.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2013 | 11780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003559 | 30/09/2013 | 600.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE FECHADURA, RECUPERAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2013 | 50.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003601 | 01/10/2013 | 413.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003605 | 01/10/2013 | 574.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2013 | 120.00 | 00007507096424 | LUCINALVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2013 | 120.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2013 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2013 | 1555.00 | 04344667000162 | ROZINALDO M. DE ARAÚJO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2013 | 732.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO E 02 CAIXAS TERMICA, DESTINADAS AS SALAS DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DAS EDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2013 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2013 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2013 | 200.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2013 | 240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2013 | 188.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2013 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2013 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0003628 | 01/10/2013 | 12200.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ( DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CONTROLE DE DIABETICOS CRONICOS COM OS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0003629 | 01/10/2013 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0003630 | 01/10/2013 | 11200.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2013 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003637 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2013 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003642 | 01/10/2013 | 5478.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003647 | 01/10/2013 | 9206.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2013 | 1980.00 | 02252784000170 | LABGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE MICRODELEÇÕES E SUBTELOMERICOS PARA A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA SOUSA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DOMESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0003656 | 01/10/2013 | 186.72 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DA ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MUNICIPAL DR, KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003695 | 01/10/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2013 | 1989.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEMANA DO IDOSO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2013 | 250.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA DO IDOSO, UMA VEZ POR MÊS COM DANÇA, GINASTICA LABORAL COM RITMO DE DANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003651 | 01/10/2013 | 2340.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003652 | 01/10/2013 | 1160.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA- CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003653 | 01/10/2013 | 840.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003662 | 01/10/2013 | 216.50 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003931 | 01/10/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003932 | 01/10/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003933 | 01/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003934 | 01/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2013 | 210.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003627 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2013 | 50.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE; INSTALAÇÃO NO PISCA TRAZEIRO, NA ROLAGEM DA QUILOMETRAGEM E NOS FAROIS ALTO E BAIXO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003603 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2013 | 2700.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 18.4 X30 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2013 | 2100.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 1.300 X 24 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2013 | 800.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR8888A ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, TRAZENDO PEÇAS PARA O TRATOR RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003824 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETAARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003593 | 01/10/2013 | 300.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, M427 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2013 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR A INSPEÇÃO COM REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2013 | 1604.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2830 LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003600 | 01/10/2013 | 5397.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7390, MOW-9873, MMV--6854 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2013 | 410.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE TOPOGRAFO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2830 LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª. ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PNE-PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A TOSHIBA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2013 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2013 | 200.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003643 | 01/10/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2013 | 1941.00 | 09721360000157 | ELETRÔNICA MD- MORGANA SILVA V. RODRIGUÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 0 (UMA) 1 CAIXA AMPLIFICADA , 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 01 (UM) RACK STUDIO, DESTINADO AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2013 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REALIZAR REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003649 | 01/10/2013 | 2829.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003650 | 01/10/2013 | 8644.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003581 | 01/10/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003583 | 01/10/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2013 | 203.00 | 00011062886453 | JOSÉ CLODOALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, PAR DE ESPELHO, ÓLEO,VELA E REVISÃO NA MOTO DE PLACA MOK-2054, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2013 | 80.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELS S ERVIÇOS DE DESEMPENO DE RODAS LIGA LEVE 05 FUROS DO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003599 | 01/10/2013 | 906.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOK--5661, MOK-5651, NQG-0850,, LOTADOS NA SECREETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPI, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003604 | 01/10/2013 | 2340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATR) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2013 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2013 | 320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2013 | 248.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA IGNIÇÃO E DE INJEÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2013 | 36.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003641 | 01/10/2013 | 178580.68 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA JOSÉ FLÓSCULO, COMUNIDADE FREI DAMIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013, CONTRATO DE SERVIÇO Nº075/2013 -FUS/SUS/PMSL. | 00872013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2013 | 2665.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003631 | 01/10/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 08/11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 2690640 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), NO DIA 01/10/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 2690668NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 01/10/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003598 | 01/10/2013 | 361.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2013 | 778.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003635 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E FUNASA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/10/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/10/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003860 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2013 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003664 | 10/10/2013 | 317.55 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2013 | 20278.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2013 | 6747.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2013 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 22º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011- OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2013 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 22º PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011- REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2013 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003753 | 10/10/2013 | 2200.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO NO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003760 | 10/10/2013 | 7642.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES, PAPEL OFICIO, ENVELOPES SACO,TALÃO DE NOTAS FISCAL, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO E TAXAS DIVERSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2013 | 22258.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2013 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, LEI 12.810/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2013 | 10080.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS 06, 07 E 08/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003757 | 10/10/2013 | 10000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 8º TERMO ADITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2011, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE-TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-SUS. | 00712011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2013 | 29215.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU E AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, NESTE MUNICÍPIO. REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2013 | 41.50 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE ESMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORRO DO BANCO TRASEIRO DO FIAT UNO OEY-0840 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003688 | 10/10/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003694 | 10/10/2013 | 1047.27 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2013 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2013 | 653.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2013 | 217.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2013 | 485.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2013 | 1457.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2013 | 11644.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2013 | 3874.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2013 | 27033.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2013 | 8994.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2013 | 2164.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2013 | 720.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2013 | 1514.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2013 | 504.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2013 | 817.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2013 | 271.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003687 | 10/10/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003692 | 10/10/2013 | 301.28 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/10/2013 | 396.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADAS AO PEJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2013 | 2550.00 | 00079898890487 | IRACEMA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUN ICIPIO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2013 | 2393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003736 | 10/10/2013 | 1508.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003737 | 10/10/2013 | 1520.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003738 | 10/10/2013 | 320.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003739 | 10/10/2013 | 328.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003740 | 10/10/2013 | 820.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003741 | 10/10/2013 | 1149.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003742 | 10/10/2013 | 630.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003743 | 10/10/2013 | 546.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E COSTELA, DESTINADO A CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003744 | 10/10/2013 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003745 | 10/10/2013 | 1360.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003752 | 10/10/2013 | 2570.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003758 | 10/10/2013 | 3500.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, CERTIFICADOS ESCOLAR, PSE E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2013 | 946.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2013 | 22383.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, EDUCAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AS COMPETENCIA S DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008190999451 | ADEMIR SALVINO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DE RETROESCAVADEIRA LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003686 | 10/10/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2013 | 859.00 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 01/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003703 | 10/10/2013 | 20000.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO 06 DA CARTA CONVITE 0012 PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UMA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO. DO SESI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2013 | 159.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0003755 | 10/10/2013 | 224803.20 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 742900/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0022/2013. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003756 | 10/10/2013 | 225.75 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA I CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2013 | 1379.80 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATE, PIRULITO,SALGADINHOS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRINÇAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2013 | 90.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMINHADA DO IDOSO PROMOVIDO PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2013 | 540.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO A SEMANA DO IDOSO PROMOVIDO PELO CREAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE EMPRESA DO CREAS/ PAEFI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003727 | 10/10/2013 | 1096.08 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003728 | 10/10/2013 | 2208.16 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003733 | 10/10/2013 | 4389.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003734 | 10/10/2013 | 4390.72 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003762 | 10/10/2013 | 1010.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF- CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003704 | 10/10/2013 | 13395.06 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SERVIÇO 05 DA CARTA CONVITE 0012 /20132 PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO QUE ABRIGA O PSF SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0003710 | 10/10/2013 | 3535.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2013 | 2459.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2013 | 358.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2013 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/10/2013 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/10/2013 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2013 | 1795.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2013 | 15037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2013 | 4624.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003730 | 10/10/2013 | 3748.44 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003731 | 10/10/2013 | 3844.68 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0003732 | 10/10/2013 | 309.06 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003761 | 10/10/2013 | 734.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MONITORIAMENTO NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS COM VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003763 | 10/10/2013 | 1990.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003764 | 10/10/2013 | 7772.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003765 | 10/10/2013 | 1346.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTOS E CONTROLE DE MONITORAMENTO DAS AAÇÕES DO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003766 | 10/10/2013 | 14205.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA MELHOR QUALIDADE E CONTROLE DE MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS ALCANÇADAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003767 | 10/10/2013 | 4685.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARACONTROLE DE MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003661 | 10/10/2013 | 300.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2013 | 310.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003689 | 10/10/2013 | 1050.86 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003690 | 10/10/2013 | 3912.08 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003691 | 10/10/2013 | 1685.91 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003693 | 10/10/2013 | 1191.84 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOIDA E COSTELA, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/10/2013 | 120.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIO, NO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003729 | 10/10/2013 | 3941.86 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2013 | 240.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ANA PAULA DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2013 | 800.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SANTALUZIA-PB A PESSOA CARENTE MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2013 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, NA REFRIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2013 | 103.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/10/2013 | 1285.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2013 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO NACIONAL, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E FUNASA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/10/2013 | 720.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/10/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/10/2013 | 1425.56 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SRª IRISMAR BATISTA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/10/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0003800 | 20/10/2013 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2013 | 40000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2013 | 60.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003845 | 20/10/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003846 | 20/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003861 | 20/10/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003883 | 20/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003884 | 20/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2013 | 170.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003838 | 20/10/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003850 | 20/10/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2013 | 210.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/10/2013 | 27.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES COMUM E TETRA, DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2013 | 48056.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/10/2013 | 14640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/10/2013 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NA AREFFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003852 | 20/10/2013 | 1218.45 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/10/2013 | 330.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARROÇÃO DO LIXO , NAS CARROÇAS DE MÃO E NOS CARROS PIPAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003877 | 20/10/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 03/05/2014, DO CONTRATO DE REPASSE 0265104-42, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/10/2013 | 340.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL SACO DOS MOOSÉS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/10/2013 | 275.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/10/2013 | 400.00 | 17122020000138 | BRÔMIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DO MOTO NIVELADORA 120 K, LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2013 | 60.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2013 | 480.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO IFPB DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2013 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, NO IFPB DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/10/2013 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR NA REFERIADAA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003801 | 20/10/2013 | 720.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003802 | 20/10/2013 | 186.53 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2013 | 672.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003804 | 20/10/2013 | 924.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003805 | 20/10/2013 | 714.20 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, OVOS CAIPIRA E ALFACE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003806 | 20/10/2013 | 672.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003807 | 20/10/2013 | 246.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003808 | 20/10/2013 | 535.50 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003816 | 20/10/2013 | 564.97 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003817 | 20/10/2013 | 902.36 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003818 | 20/10/2013 | 70.60 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003819 | 20/10/2013 | 4336.58 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003820 | 20/10/2013 | 3339.66 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003821 | 20/10/2013 | 1421.74 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003822 | 20/10/2013 | 1236.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E GALINHA DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2013 | 2500.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/10/2013 | 4970.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/10/2013 | 158660.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2013 | 10880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2013 | 650.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, MMU-6854,OFB-3679 ,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/10/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/10/2013 | 7988.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003862 | 20/10/2013 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003868 | 20/10/2013 | 330.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS , E SOLDA EM 03 (TRÊS) MASTRO DE BANDEIRAS, DA ESCOLA MARIA DO CARMO MARINHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/10/2013 | 200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2013 | 950.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO,. ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS, E ORNAMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2013 | 300.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA IMPLATAÇÃO DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO CAAT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2013 | 10022.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 02/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS, REABILITAÇÃO DO PONTILHÃO EM ESTRADA VICINAL, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO C D A NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003864 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/10/2013 | 250.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/10/2013 | 11835.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2013 | 158.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2013 | 6467.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/10/2013 | 83.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAISDO INSS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0003794 | 20/10/2013 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0003826 | 20/10/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003827 | 20/10/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003839 | 20/10/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2013 | 1334.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003843 | 20/10/2013 | 2700.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003865 | 20/10/2013 | 1860.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003871 | 20/10/2013 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM A INCLUSÃO DE CONSULTA MÉDICA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICA E BIOPSIA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003872 | 20/10/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003873 | 20/10/2013 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/10/2013 | 67380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/10/2013 | 100.00 | 00005516256437 | ROGER AMORIM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGENS EM BUREAUXS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003799 | 20/10/2013 | 338.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA- CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/10/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003844 | 20/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003848 | 20/10/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003849 | 20/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/10/2013 | 250.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA DO IDOSO COM DANÇAS , UMA VEZ POR MÊS COM DANÇA, GINASTICA LABORAL COM RITMO DE DANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0003879 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DE CARRO AO EVENTO: JORNADA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003847 | 20/10/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003863 | 20/10/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003895 | 21/10/2013 | 1680.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003896 | 21/10/2013 | 3292.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382013 | 0003897 | 21/10/2013 | 3511.20 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DE SÃO GONÇALO (TABULEIRO E SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003898 | 21/10/2013 | 1725.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003900 | 21/10/2013 | 2403.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003901 | 21/10/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/10/2013 | 4316.30 | 05465986000601 | MINISTÉRIO DAS CIDADES - FILIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236361-53/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 2731493 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 29/10/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 2731446 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 29/10/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2013 | 1920.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA PARA CADA PSF, NESTE MUNICÍPIO.ER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003953 | 30/10/2013 | 3767.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003992 | 30/10/2013 | 1708.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRA O CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003952 | 30/10/2013 | 1920.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003955 | 30/10/2013 | 3028.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899, GOL PLACA NPU-5111 E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADO E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2013 | 680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003949 | 30/10/2013 | 14062.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003946 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003947 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004012 | 30/10/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2013 | 480.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AS AÇÕES PARA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2013 | 2864.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2ª VIA DA II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2013 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NA AREFFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003954 | 30/10/2013 | 5467.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003956 | 30/10/2013 | 10588.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2013 | 120.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013, NAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2013 | 714.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 714 LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003936 | 30/10/2013 | 537.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULDOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003937 | 30/10/2013 | 2171.40 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003938 | 30/10/2013 | 990.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0003939 | 30/10/2013 | 750.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2013 | 528.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2013 | 1589.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2013 | 1383.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2013 | 460.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2013 | 280.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003950 | 30/10/2013 | 1778.91 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0003951 | 30/10/2013 | 16376.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2013 | 340.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679 E OFB-7390, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2013 | 500.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2013 | 51499.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2013 | 9667.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2013 | 4204.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2013 | 19400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2013 | 8414.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2013 | 14866.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2013 | 2342.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2013 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2013 | 61474.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2013 | 7870.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2013 | 150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2013 | 1927.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2013 | 27924.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2013 | 11702.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2013 | 3179.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2013 | 2961.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2013 | 16606.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2013 | 11236.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2013 | 3626.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2013 | 29499.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2013 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2013 | 68350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2013 | 31255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2013 | 11840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2013 | 2648.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2013 | 4899.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2013 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2013 | 2720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2013 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2013 | 21620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2013 | 13016.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2013 | 122.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2013 | 300.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DO CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0004368 | 01/11/2013 | 2208.16 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0004369 | 01/11/2013 | 4694.80 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402013 | 0004018 | 01/11/2013 | 64750.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, 4x4, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ZONA RURAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0004019 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2013 | 300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0004057 | 01/11/2013 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2013 | 35.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO 4911, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0004072 | 01/11/2013 | 930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2013 | 171.00 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2013 | 300.00 | 00087251230410 | JÂNIO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADO NA PACIENTE PACIENTE MARISMÊNIA CAMPINA DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0004118 | 01/11/2013 | 8941.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO E CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2013 | 435.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO DE AR NOS PSFs , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004120 | 01/11/2013 | 133.10 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004121 | 01/11/2013 | 1084.90 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2013 | 516.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA 13576) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2013 | 1334.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004124 | 01/11/2013 | 252.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004125 | 01/11/2013 | 133.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004126 | 01/11/2013 | 1100.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004127 | 01/11/2013 | 210.21 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004128 | 01/11/2013 | 7378.57 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004129 | 01/11/2013 | 75.63 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOLDAGENS E CONFECÇÕES DAS PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004130 | 01/11/2013 | 3037.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004131 | 01/11/2013 | 2949.02 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DO SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0004132 | 01/11/2013 | 5023.21 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA DR. KIVAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004133 | 01/11/2013 | 450.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004134 | 01/11/2013 | 1330.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0004370 | 01/11/2013 | 3844.68 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0004371 | 01/11/2013 | 3900.00 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2013 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2013 | 50.00 | 00008924744402 | JANSEN CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2013 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ANA PAULA DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GETORES E TÉCNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2013 | 330.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2013 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO SOBRE O PRONATEC COM A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2013 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO SOBRE O PRONATEC COM A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2013 | 152.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2013 | 30.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3563/2013, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004028 | 01/11/2013 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2013 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004023 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004024 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004025 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004026 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004027 | 01/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004034 | 01/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2013 | 2034.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 3º, 4º E 5º PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2013 | 20737.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2013 | 6900.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004062 | 01/11/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004063 | 01/11/2013 | 523.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004064 | 01/11/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004065 | 01/11/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE DO FORRO E LIMPEZA DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2013, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402013 | 0004016 | 01/11/2013 | 62900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, 4x2, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de um Veículo para Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402013 | 0004017 | 01/11/2013 | 64750.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, 4x4, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ZONA RURAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2013 | 120.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PAR PARTICIPAR DA I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNIPAIS DA PARAIBA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2013 | 8012.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2013 | 2665.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004059 | 01/11/2013 | 4298.35 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2013 | 43.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS ALTOMÁTICO E COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2013 | 30.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO DE PLACA-NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2013 | 220.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA-MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2013 | 617.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA E LAMPADAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA-NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0004098 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEOS, AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, BEM DE SUA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REMOÇÃO E TRANSPORTE AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO DE AULAS DA ACADEMIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00042917166720 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2013 | 5135.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DD SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004032 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2013 | 70.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADA AO PIPA DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2013 | 720.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REDE FUTEBOL,TROFÉUS E BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004033 | 01/11/2013 | 4623.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF.OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2013 | 120.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DE FORTALICIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARERS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2013 | 300.00 | 03310694000151 | ANA CLÁUDIA JERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO -PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2013 | 280.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2013 | 817.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2013 | 271.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2013 | 11681.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2013 | 3886.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2013 | 691.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2013 | 229.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2013 | 2164.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2013 | 720.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2013 | 27063.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2013 | 9004.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004066 | 01/11/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004067 | 01/11/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2013 | 480.00 | 00004013261448 | JACKELINE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JAQUELINE MARIA DE SOUZA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA -DF A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA IGUALDADE RACIAL NOS DIAS 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004372 | 06/11/2013 | 10000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 8º TERMO ADITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2011, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE-TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-SUS. | 00712011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE TERMO ADITIVO PARA 26/12/2013, DO CONTRATO DE REPASSE 0236361-53 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAISELABORAÇÃO ETAPAS 1, 2 E 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2013 | 34177.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 23ª, 24ª E 25ª PARCELAS, CONSOLIDADO EM 15/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2013 | 27340.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LÉI 665/2011-19/12/2011, REFERENTE A 23ª E 24ª PARCELAS, CONSOLIDADO EM 19/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2013 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, LEI 12.810/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004156 | 10/11/2013 | 2040.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO NO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2013 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2013 | 1286.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO PSF 02 LOCALIZADO NA RUA JADER MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLATAÇÃO DE SISTERNAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004092 | 10/11/2013 | 2535.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC E NO SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2013 | 3544.78 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E O ENGENHEIRO O SR. JOSÉ CAMPOS NETO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DS CIDADES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PE. IBIAPINA , NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2013 | 2013.18 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004139 | 10/11/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004143 | 10/11/2013 | 2835.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004085 | 10/11/2013 | 400.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2013 | 232.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004101 | 10/11/2013 | 754.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004102 | 10/11/2013 | 754.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA,COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004103 | 10/11/2013 | 680.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004104 | 10/11/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004105 | 10/11/2013 | 164.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004106 | 10/11/2013 | 164.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004107 | 10/11/2013 | 273.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004108 | 10/11/2013 | 273.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE E CARNE MOÍDA, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004109 | 10/11/2013 | 574.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004110 | 10/11/2013 | 574.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004111 | 10/11/2013 | 179.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004112 | 10/11/2013 | 330.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004113 | 10/11/2013 | 250.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004114 | 10/11/2013 | 560.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2013 | 195.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2013 | 550.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEVULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-3679 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004153 | 10/11/2013 | 1085.70 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004155 | 10/11/2013 | 2570.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004084 | 10/11/2013 | 2451.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2013 | 120.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004140 | 10/11/2013 | 3110.08 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004141 | 10/11/2013 | 380.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004142 | 10/11/2013 | 260.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004148 | 10/11/2013 | 7601.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2013 | 3120.00 | 01882396000100 | POUSASADA CORAIS DE CARAPIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM EM EVENTO NO ENCONTRO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DA EQUIPES DE SAÚDE QUE REALIZARAM TERAPIA COMUNITARIA DENTRO DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2013 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO N. SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE DEIXAR O MENOR RAFAEL LUCAS DO NASCIMENTO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2013 | 120.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUCIANO FRANCISCO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE DEIXAR O MENOR RAFAEL LUCAS DO NASCIMENTO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004100 | 10/11/2013 | 30000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº001/2012 E CONVÊNIO Nº 0514/2011. | 00792012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004091 | 10/11/2013 | 460.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO,DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004093 | 10/11/2013 | 2295.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC E NO SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004094 | 10/11/2013 | 860.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DO PC E NA REDE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2013 | 360.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRAMÇAS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO E MANUTENÇÃO DE MICRO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA., NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004147 | 11/11/2013 | 12000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/11/2013 | 213.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/11/2013 | 210.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004115 | 18/11/2013 | 1358.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004116 | 18/11/2013 | 8794.97 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA E AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Construção do Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004367 | 18/11/2013 | 291323.85 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0186/2010 FIRMADO COM A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0023/2013. | 00882013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/11/2013 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/11/2013 | 15798.77 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0240161-16/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2013 | 350.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL PINGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/11/2013 | 600.00 | 00005810019404 | NILTON FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 ( DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII FORUM INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2013 | 120.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA-PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2013 | 448.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004286 | 20/11/2013 | 7404.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002, MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, MOTONIVELADORA E A RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004226 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2013 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NA REFFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004285 | 20/11/2013 | 3095.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004293 | 20/11/2013 | 1452.65 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/11/2013 | 842.73 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/11/2013 | 871.07 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/11/2013 | 200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2013 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004345 | 20/11/2013 | 2403.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004346 | 20/11/2013 | 3292.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004347 | 20/11/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382013 | 0004348 | 20/11/2013 | 3344.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DE SÃO GONÇALO (TABULEIRO E SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004349 | 20/11/2013 | 1650.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2013 | 2393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/11/2013 | 484.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2013 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2013 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2013 | 11388.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2013 | 161510.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2013 | 4970.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2013 | 1251.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2013 | 9628.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004245 | 20/11/2013 | 636.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004246 | 20/11/2013 | 612.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004247 | 20/11/2013 | 639.52 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004248 | 20/11/2013 | 787.50 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, COCOS E MELANCIA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004249 | 20/11/2013 | 96.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004250 | 20/11/2013 | 648.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004251 | 20/11/2013 | 180.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004252 | 20/11/2013 | 888.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004253 | 20/11/2013 | 564.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004254 | 20/11/2013 | 74.34 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CCEBOLINHA, PIMENTÕES E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2013 | 435.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, MMU-6854,OFB-3679 ,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004281 | 20/11/2013 | 9162.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004282 | 20/11/2013 | 7740.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004374 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/11/2013 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/11/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0004228 | 20/11/2013 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2013 | 410.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3563/2013, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004287 | 20/11/2013 | 2105.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004288 | 20/11/2013 | 1229.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004341 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2013 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO NACIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/11/2013 | 260.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA-MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/11/2013 | 770.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA-MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/11/2013 | 45.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA E NA PORTA DO VEICULO DE PLACA-OEY-0840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/11/2013 | 40.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA MAQUINA DO VIDRO ELETRICO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA-MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/11/2013 | 140.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E PROGAMAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS, DO VEICULO DE PLACA-MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2013 | 300.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004210 | 20/11/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004227 | 20/11/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004229 | 20/11/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/11/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2013 | 145.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004283 | 20/11/2013 | 7453.37 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004377 | 20/11/2013 | 7658.51 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/11/2013 | 236.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/11/2013 | 34.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/11/2013 | 92.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO AR, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OEY-0840, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2013 | 120.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004213 | 20/11/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004215 | 20/11/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004237 | 20/11/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/11/2013 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2013 | 42.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/11/2013 | 320.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004270 | 20/11/2013 | 229.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2013 | 103.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2013 | 1285.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004330 | 20/11/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB E LEVANDO ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CLAIR LEITÃO E BANCOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004361 | 20/11/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004373 | 20/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/11/2013 | 1440.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004359 | 20/11/2013 | 5420.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004360 | 20/11/2013 | 2025.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004331 | 20/11/2013 | 1810.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB (FISIOTERAPIA E HEMODIÁLISE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2013 | 1850.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADFOS NO AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DO SAMU DE PLACAS NQE-2254 E NQE-2214 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004225 | 20/11/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004230 | 20/11/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2013 | 64768.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2013 | 500.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DOS PSF's, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422013 | 0004258 | 20/11/2013 | 200.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE UORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS EM MALHA PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2013 | 998.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NAVA ( NOVAS INSTALAÇÕES) E 06 FAIXAS PARA OS PSF's DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2013 | 2593.44 | 17734125000148 | GUSTAVO DE NOVAIS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS USUARIOS COM ULCERAS QUE FAZEM CURATIVOS DIÁRIOS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004268 | 20/11/2013 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004274 | 20/11/2013 | 188.30 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2013 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004278 | 20/11/2013 | 2013.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2013 | 6687.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2013 | 85.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004291 | 20/11/2013 | 2013.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2013 | 5020.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/11/2013 | 6876.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/11/2013 | 15037.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/11/2013 | 2384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422013 | 0004195 | 20/11/2013 | 760.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE UORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESENVOLVIDO PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/11/2013 | 500.00 | 00006219673433 | RICARDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO IV FORUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2013 | 600.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO AO IV FÓRUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004198 | 20/11/2013 | 16200.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA BÁSICA DE SAÚDE SENDO O 1º CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SUS ATENÇÃO BÁSICA, 2º CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR E O 3º CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE SAÚDE DE ATUALIZAÇÃO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/11/2013 | 5400.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -CIRURGIA NA PACIENTE FRANCIMARIO DE OLIVEIRA MORAIS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212013 | 0004376 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/11/2013 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2013 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/11/2013 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2013 | 1650.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/11/2013 | 10079.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 03/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/11/2013 | 5000.00 | 08101741000170 | ASSOCIAÇÃO JEEP CLUB DE PARELHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO 1º OFF ROAD JEEP CROSS DE SANTA LUZIA-PB QUE FOI REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2013 FAZENDO PARTES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PARA PAGAMENTO COM ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.AS DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS A SALVADOR-BA COM ATLETAS LOCAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA SELETIVA DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004337 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004398 | 20/11/2013 | 14509.24 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE CONHECIMENTO, NESTA MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004275 | 20/11/2013 | 3966.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004284 | 20/11/2013 | 1792.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004209 | 20/11/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004212 | 20/11/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004214 | 20/11/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2013 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2013 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/11/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/11/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/11/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0004256 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004271 | 20/11/2013 | 1108.25 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004272 | 20/11/2013 | 904.15 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004273 | 20/11/2013 | 674.16 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004280 | 20/11/2013 | 2368.97 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004292 | 20/11/2013 | 2368.97 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004211 | 20/11/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004339 | 20/11/2013 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/11/2013 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ANA PAULA DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM RELAÇÃO AO CADASTRO ÚNICO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2013 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2013 | 4767.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2013 | 37299.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2013 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2013 | 11320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2013 | 73050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2013 | 36755.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2013 | 10840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2013 | 16900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2013 | 22300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2013 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2013 | 2720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2013 | 21500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2013 | 17261.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2013 | 11100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2013 | 13016.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2013 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/11/2013 | 27860.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/11/2013 | 11694.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/11/2013 | 47049.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/11/2013 | 14660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2013 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2013 | 3179.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2013 | 15920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2013 | 3187.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/11/2013 | 10120.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2013 | 68983.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2013 | 3978.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2013 | 12400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2013 | 7508.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2013 | 13485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2013 | 60453.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2013 | 6155.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2013 | 7643.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2013 | 390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2013 | 2146.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2013 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2013 | 8000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GEOLOGO NA FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDAE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0004464 | 01/12/2013 | 9609.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3758/2013, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, CERTIFICADOS ESCOLAR, PSE E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2013 | 1411.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2013 | 237909.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004488 | 02/12/2013 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004489 | 02/12/2013 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/12/2013 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/12/2013 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/12/2013 | 21165.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/12/2013 | 7042.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/12/2013 | 2034.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 7º, 8º E 9º PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/12/2013 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004452 | 02/12/2013 | 3101.61 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004465 | 02/12/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/12/2013 | 333.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGE-9027, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLATAÇÃO DE SISTERNAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 13 COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004451 | 02/12/2013 | 8392.33 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/12/2013 | 38693.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/12/2013 | 10983.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004467 | 02/12/2013 | 3520.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLATAÇÃO DE SISTERNAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 13 COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/12/2013 | 7777.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/12/2013 | 2587.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004532 | 02/12/2013 | 1905.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004759 | 02/12/2013 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004760 | 02/12/2013 | 1170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004491 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004534 | 02/12/2013 | 1112.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004537 | 02/12/2013 | 1889.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899, NPU-5111 LOCADOS E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2013 | 380.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/12/2013 | 114.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004476 | 02/12/2013 | 396.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004477 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004478 | 02/12/2013 | 467.10 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, MAMÃO, PIMENTÕES E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004479 | 02/12/2013 | 432.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004480 | 02/12/2013 | 576.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004481 | 02/12/2013 | 549.82 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, COENTRO, PIMENTÕES E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004482 | 02/12/2013 | 264.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004483 | 02/12/2013 | 696.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/12/2013 | 271.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/12/2013 | 817.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2013 | 3915.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40 %, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/12/2013 | 11767.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/12/2013 | 415.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2013 | 1248.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/12/2013 | 1673.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/12/2013 | 556.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/12/2013 | 720.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/12/2013 | 2164.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/12/2013 | 26997.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/12/2013 | 8982.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/12/2013 | 653.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/12/2013 | 217.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE A OUTUMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004514 | 02/12/2013 | 680.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004515 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004518 | 02/12/2013 | 179.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004519 | 02/12/2013 | 330.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004520 | 02/12/2013 | 250.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004521 | 02/12/2013 | 560.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003861205440 | FABIANA VITÓTIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR MINISTRAR O I FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA " VIVER SEM LIMITES", NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004533 | 02/12/2013 | 3530.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/12/2013 | 600.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004429 | 02/12/2013 | 754.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004430 | 02/12/2013 | 490.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004431 | 02/12/2013 | 164.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004432 | 02/12/2013 | 160.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004433 | 02/12/2013 | 273.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE E CARNE MOÍDA, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004434 | 02/12/2013 | 315.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004435 | 02/12/2013 | 574.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004436 | 02/12/2013 | 370.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/12/2013 | 240.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL "BRAZIL CANADA" NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/12/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO AO ATENDIMENTO DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004455 | 02/12/2013 | 590.08 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004653 | 02/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004654 | 02/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004655 | 02/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004656 | 02/12/2013 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004657 | 02/12/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004658 | 02/12/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004659 | 02/12/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004660 | 02/12/2013 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004661 | 02/12/2013 | 2410.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC E NA REDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/12/2013 | 550.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEVULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-3679 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004663 | 02/12/2013 | 1870.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2013 | 475.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MNZ-9072, NPB-2088,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/12/2013 | 200.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/12/2013 | 600.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO MOTOR COM TROCA DO CABEÇOTE, ANÉIS DE SEGMENTOS E CORREIA DENTARIA, REVISÃO DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS E CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ROLAMENTOS E JUNTAS, LIMPEZA DE CARBORADOR E REGULAGEM DE VÁLVULAS, LUBIFICAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS,LIMPEZA DE BICOS INJETORES, NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004651 | 02/12/2013 | 330.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS, E SOLDA EM 03 (TRÊS) MASTRO DE BANDEIRAS, DA ESCOLA MARIA DO CARMO MARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0004475 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004538 | 02/12/2013 | 6177.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/12/2013 | 240.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SPARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004442 | 02/12/2013 | 1943.05 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0004470 | 02/12/2013 | 135968.97 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO: FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2013 E CONTRATO Nº 108. | 00892013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E PREPARAÇÃO DE ÁRE PARA IMPLATAÇÃO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DO SESI, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/12/2013 | 156.78 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TERRENO DA PREFEITURA DESMEMBRADO PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/12/2013 | 43.50 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TERRENO DA PREFEITURA DESMEMBRADA PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004525 | 02/12/2013 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004535 | 02/12/2013 | 3813.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004450 | 02/12/2013 | 887.42 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004457 | 02/12/2013 | 621.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/12/2013 | 720.50 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004529 | 02/12/2013 | 2025.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004530 | 02/12/2013 | 380.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004531 | 02/12/2013 | 500.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004454 | 02/12/2013 | 180.61 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/12/2013 | 4000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0004513 | 02/12/2013 | 2999.97 | 11158724000184 | F & B COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004536 | 02/12/2013 | 3802.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410 E MOT-1425, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004850 | 02/12/2013 | 3300.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004876 | 02/12/2013 | 3221.69 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE BALLET NAS OFICINAS DE DANÇA COM ALUNOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICL PARA O Iº ENCONTRO DA 3º MACRO REGIONAL DOS AGENTES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004443 | 02/12/2013 | 8630.46 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA E AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004449 | 02/12/2013 | 6197.90 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004453 | 02/12/2013 | 1771.54 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004456 | 02/12/2013 | 565.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/12/2013 | 4802.85 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONTRA PARTIDA / PREFEITURA E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILAZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 00227/2009, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDEE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/12/2013 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/12/2013 | 7480.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0004468 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/12/2013 | 150.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE MOTO COM O LOGO MARCA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004516 | 02/12/2013 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM A INCLUSÃO DE CONSULTA MÉDICA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICA E BIOPSIA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004517 | 02/12/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0004523 | 02/12/2013 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004527 | 02/12/2013 | 1665.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0004528 | 02/12/2013 | 248.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004539 | 02/12/2013 | 1488.92 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELETRICOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212013 | 0004570 | 02/12/2013 | 7116.11 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2013 | 29.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001032013 | 0004847 | 03/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCUOS LTDA | ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO FNDE, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, PARA ESPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2013 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2013 | 2395.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0004446 | 04/12/2013 | 14700.00 | 16978722000155 | VERA CRUZ MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA ANO DE FBRICAÇÃO 2013 MODELO:ON OFF ROAD, COM NO MINIMO 250 cc, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/12/2013 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2013 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE EMPRESA DO CREAS/ PAEFI. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2013 | 1289.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2013 | 2050.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA CO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2013 | 149.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREST. DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2013 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2013 | 1695.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2013 | 14271.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2013 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2013 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA POLICLINICA -PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2013 | 598.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA -PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2013 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2013 | 1597.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00008202012430 | JANICLEIDE SILVA DE MEDEIROS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PROJETADA, S/N, BAIRRO: SÃO jOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004950 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2013 | 376.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2013 | 3088.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2013 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2013 | 2718.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004471 | 10/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2013 | 285.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2013 | 16768.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2013 | 16836.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2013 | 103.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2013 | 1279.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2013 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004902 | 10/12/2013 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2013 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, LEI 12.810/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2013 | 13905.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP DAS COMPETÊNCIAS SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2013 | 2966.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2013 | 4268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2013 | 2966.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2013 | 4417.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2013 | 1744.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2013 | 1691.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-(PRESTADOR DE SERVIÇOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/12/2013 | 994.35 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTORIO, REFERENTE A PERMUTA DE TERRENO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E OS PROPIETARIO DENILDO NARCISO DE MEDEIROS E IRACI ALVEES DA NÓBREGA MEDEIROS CONFORME LÉI Nº 715 / 2013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA FINALIDADE DA PASSAGEM DE CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2013 | 700.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01 (UMA) REX ESCAVADEIRA DA CIDADE DE PATOS-PB PARA SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004587 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004652 | 11/12/2013 | 8471.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004612 | 11/12/2013 | 7474.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004613 | 11/12/2013 | 600.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, MELANCIA E OVOS DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004614 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004615 | 11/12/2013 | 1101.40 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, CENOURA, BETERRABA E COUVE FLOR) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004616 | 11/12/2013 | 1320.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004617 | 11/12/2013 | 1100.50 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA, ALFACE E CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004618 | 11/12/2013 | 3600.64 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, CAJU, BATATA DOCE E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004619 | 11/12/2013 | 1500.50 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA, CENOURA, COCOS, JERIMUM E BERINGELA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004620 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE, CARNE CAP´RINA E JERIMUM ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004621 | 11/12/2013 | 550.50 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0004626 | 11/12/2013 | 1943.74 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2013 | 500.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ; ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JOVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/12/2013 | 260.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELAS E CABO DE VELA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DE NPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004588 | 11/12/2013 | 5206.20 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004550 | 11/12/2013 | 6120.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULH E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004580 | 11/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004581 | 11/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004582 | 11/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004583 | 11/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2013 | 7900.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saú | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004728 | 11/12/2013 | 20121.11 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO 8º TERMO ADITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2011, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE-TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-SUS. | 00712011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004590 | 11/12/2013 | 4273.88 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004596 | 11/12/2013 | 1172.78 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332013 | 0004622 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEOS, AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, BEM DE SUA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REMOÇÃO E TRANSPORTE AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO DE AULAS DA ACADEMIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0004624 | 11/12/2013 | 7076.85 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2013 | 303.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOK-2054, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/12/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 280643 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 17/12/2013 INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 29 7241 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 18/12/2013 INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004589 | 11/12/2013 | 132.71 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2013 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2013 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0004627 | 11/12/2013 | 878.62 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-5111, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312013 | 0004734 | 11/12/2013 | 16038.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA , QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE DANIELE PEREIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:BRANDÃO CALVACANTE, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; MANOEL VALDIVINO,115 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALCIONE DA SILVA SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00033087482404 | MARIA VILALBA DE MEDEIROOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; JOSÉ DIOMEDES DANTAS, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA VALESKA INONCENCIO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2013 | 300.00 | 00004369032458 | MAIZA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO, 35, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GRIZIELE MARTINS DE LIMA SANTOSELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS DE JUNHO E JULHO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2013 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; PROJETADA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVAELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2013 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/12/2013 | 600.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2013 | 600.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2013 | 600.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/12/2013 | 600.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2013 | 600.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/12/2013 | 600.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/12/2013 | 600.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/12/2013 | 600.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/12/2013 | 600.00 | 00060369019415 | ANTÔNIO CARLOS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/12/2013 | 600.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/12/2013 | 600.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2013 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO N. SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE MARTINS-RN A FIM DE CONDUZIR OS MENORES MICHAEL LIMA E GABRIEL LIMA DA REFERIDA CIDADE PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2013 | 120.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUCIANO FRANCISCO DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE MARTINS-RN A FIM DE CONDUZIR OS MENORES MICHAEL LIMA E GABRIEL LIMA DA REFERIDA CIDADE PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2013 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE MARTINS-RN A FIM DE CONDUZIR OS MENORES MICHAEL LIMA E GABRIEL LIMA DA REFERIDA CIDADE PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00002157394427 | CLARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PROJETADA, SN, B; S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE THIANA CINTYA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00005922322478 | FRANCISCA MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PROJETADA B; S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCIO LEUDO SOARES,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2013 | 840.00 | 00007952793454 | MARLENE LUIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RAQUEL FERNANDA LUIZ , QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00009207650410 | LUZIA SELMA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,70 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA JOSENICE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2013 | 220.00 | 00014785960400 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- ZEZÉ MEDEIROS,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TEREZA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0004625 | 11/12/2013 | 739.55 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004726 | 11/12/2013 | 1300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004727 | 11/12/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004729 | 11/12/2013 | 1100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA TODAS AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004571 | 11/12/2013 | 1154.02 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004572 | 11/12/2013 | 329.78 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004573 | 11/12/2013 | 188.75 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004574 | 11/12/2013 | 170.18 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004888 | 11/12/2013 | 3331.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004730 | 11/12/2013 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004733 | 11/12/2013 | 6000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO SENAI/ SENAR/ CENDAC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/12/2013 | 11.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/12/2013 | 7.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/12/2013 | 1120.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO O ENCERRAMENTO DO SCPV- CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS, NO ANO DE 2013,, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2013 | 400.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCARDENAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0004857 | 16/12/2013 | 32099.84 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 08 TV DE 32", 03 PC COMPLETO, 12 GELAUA, 03 PC , 06 DATA SHOW, 06 CAIXA DE SOM, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004858 | 16/12/2013 | 3600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 03 PC, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004859 | 16/12/2013 | 38032.16 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 10 SPLIT 9.000 BTUS, 09 SPLIT 12.000, 03 SPLIT 24.000 E 24 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0004860 | 16/12/2013 | 1500.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 01 SPLIT 12.000,DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/12/2013 | 4.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/12/2013 | 28800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/12/2013 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004731 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA MAUTENÇÃO DO CDA PARA PESSOAS CARENTES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004732 | 20/12/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOIDA, COSTELAE FRANGO, DESTINADOS PARA MAUTENÇÃO DO CDA PARA PESSOAS CARENTES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004736 | 20/12/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004836 | 20/12/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004839 | 20/12/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2013 | 300.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2013 | 678.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2013 | 678.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2013 | 678.00 | 00000944515401 | JANAINA ROSE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2013 | 542.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2013 | 678.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004693 | 20/12/2013 | 516.12 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004696 | 20/12/2013 | 4000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS,- CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004697 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004698 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004701 | 20/12/2013 | 4000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004709 | 20/12/2013 | 52.95 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004710 | 20/12/2013 | 1336.66 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE COVINIENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA CRIANÇAS DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004712 | 20/12/2013 | 500.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004716 | 20/12/2013 | 1100.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004840 | 20/12/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2013 | 9763.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2013 | 5540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2013 | 56.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2013 | 1064.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0004671 | 20/12/2013 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004678 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004680 | 20/12/2013 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM A INCLUSÃO DE CONSULTA MÉDICA, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICA E BIOPSIA, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004683 | 20/12/2013 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004690 | 20/12/2013 | 1202.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004703 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004705 | 20/12/2013 | 2875.62 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2013 | 72994.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004724 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2013 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004832 | 20/12/2013 | 4000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004846 | 20/12/2013 | 711.78 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2013 | 1440.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE O COMBATE DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2013 | 250.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE DVD NO EVENTO DO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2013 NO PARQUE DO FORRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE S OFICINAS DE BALLET, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2013 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE LUIS GOMES-RN A FIM DE TRAZER UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2013 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE LUIS GOMES-RN A FIM DE TRAZER UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2013 | 6140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2013 | 14376.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2013 | 9181.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2013 | 717.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA RAQUEL SOUZA DA SILVA E NICOLLY EMMILAYNE DE SOUZA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004755 | 20/12/2013 | 424.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004835 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001122013 | 0004852 | 20/12/2013 | 12250.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01 PC COMPLETO, 01 AR CONDICIONADO9000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO 120000BTUS, 01 AR CONDICIONADO 24000 BTUS E 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004837 | 20/12/2013 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004838 | 20/12/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2013 | 6885.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004633 | 20/12/2013 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PARCELAMENTO ESPECIAL PORTARIA 21/2013- IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁ RIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (3/3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2013 | 7980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FOLHA EXTRA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2013 | 1540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FOLHA EXTRA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2013 | 90.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS ATIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB ,NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2013 | 14960.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2013 | 9383.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004634 | 20/12/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004635 | 20/12/2013 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2013 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004676 | 20/12/2013 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004677 | 20/12/2013 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2013 | 461.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004692 | 20/12/2013 | 278.70 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004741 | 20/12/2013 | 7014.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004746 | 20/12/2013 | 7597.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004833 | 20/12/2013 | 1494.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA E HEMODIALISES), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004841 | 20/12/2013 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004845 | 20/12/2013 | 7094.60 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2013 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004834 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004842 | 20/12/2013 | 162.37 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2013 | 1995.30 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2013 | 3503.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PREMIOS DO IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2013 | 627.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899, NPU-5111 LOCADO E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2013 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0004675 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2013 | 395.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2013 | 3116.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2013 | 1246.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2013 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2013 | 13363.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2013 | 5102.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2013 | 11865.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2013 | 139429.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2013 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2013 | 6809.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2013 | 10110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004640 | 20/12/2013 | 1330.99 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004641 | 20/12/2013 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004642 | 20/12/2013 | 2199.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0004645 | 20/12/2013 | 637.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2013 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2013 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2013 | 306.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2013 | 80.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO VIDRO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2013 | 54979.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2013 | 3923.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2013 | 8160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2013 | 1321.65 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004744 | 20/12/2013 | 8982.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004745 | 20/12/2013 | 379.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004748 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004749 | 20/12/2013 | 1881.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382013 | 0004750 | 20/12/2013 | 2006.40 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004751 | 20/12/2013 | 1260.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004752 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004848 | 20/12/2013 | 3853.20 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004843 | 20/12/2013 | 1035.50 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004844 | 20/12/2013 | 381.58 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2013 | 385.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL SACO DOS MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2013 | 6256.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004756 | 20/12/2013 | 2763.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004849 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004679 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432013 | 0004691 | 20/12/2013 | 675.17 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2013 | 52733.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2013 | 3746.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004737 | 20/12/2013 | 9310.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2013 | 450.00 | 00087344343487 | JAILSON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TACHO DE FERRO PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004757 | 20/12/2013 | 1192.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0004851 | 20/12/2013 | 14222.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2013 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.123-3, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004954 | 23/12/2013 | 21107.17 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012 E CONVÊNIO Nº 0514/2011. | 00792012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2013 | 10134.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 04/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/12/2013 | 7260.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2013 | 15880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2013 | 11100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/12/2013 | 3626.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/12/2013 | 28839.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/12/2013 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/12/2013 | 10320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/12/2013 | 68350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/12/2013 | 31255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/12/2013 | 6840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/12/2013 | 5084.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/12/2013 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/12/2013 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/12/2013 | 22300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/12/2013 | 3071.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/12/2013 | 12789.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/12/2013 | 5860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/12/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/12/2013 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2013 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/12/2013 | 2068.41 | 02494312000124 | PASEP | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/12/2013 | 2.01 | 02494312000124 | PASEP | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2013 | 33028.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2013 | 12740.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2013 | 45676.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2013 | 14660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/12/2013 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2013 | 3405.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2013 | 15240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2013 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2013 | 2961.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2013 | 1710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2013 | 60153.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2013 | 6035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004856 | 26/12/2013 | 1315966.33 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CAUSBEIRA (BARRAGEM DE TERRA) LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAUBEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 767631/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E A PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, CONTRATO Nº 076/2013. | 00902013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2013 | 1996.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2013 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/12/2013 | 1478.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2013 | 14182.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2013 | 9214.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2013 | 155502.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/12/2013 | 69809.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/12/2013 | 1360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2013 | 4970.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/12/2013 | 3524.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/12/2013 | 5600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/12/2013 | 7508.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/12/2013 | 14465.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2013 | 3400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004891 | 30/12/2013 | 10785.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2013 | 1523.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2013 | 507.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CHECHE FUNDEB-40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004931 | 30/12/2013 | 760.86 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004894 | 30/12/2013 | 1642.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, GTX E FILTRO PSL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004895 | 30/12/2013 | 718.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, PERTENCENTES (LOTADO) AO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2013 | 1248.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2013 | 415.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2013 | 24561.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2013 | 8664.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2013 | 229.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2013 | 691.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2013 | 2331.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2013 | 775.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004899 | 30/12/2013 | 3506.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2013 | 875.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 03/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004898 | 30/12/2013 | 1550.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004942 | 30/12/2013 | 3944.93 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004960 | 30/12/2013 | 1740.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PHICO E 01 (UM) COMPUTADOR N3, DESTINADOS A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2013 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004897 | 30/12/2013 | 739.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, NPU-5111 LOCADOS E MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2013 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2013 | 7794.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2013 | 2593.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004938 | 30/12/2013 | 2052.28 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004939 | 30/12/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004955 | 30/12/2013 | 1650.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (FISIOTERAPIA E HEMODIALISES) E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA APRRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, REFERENTE AS COMEMOPAÇÕES DE INAUGURAÇÕES NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AS COMEMOPAÇÕES DE VARIOS EVENTOS ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, GINASIO DE ESPOETES, ENTREGA DE PSF E MOTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004944 | 30/12/2013 | 350.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2013 | 800.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB ,NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013,REFERENTE AS COMEMOPAÇÕES DE VARIOS EVENTOS ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, GINASIO DE ESPOETES, ENTREGA DE PSF E MOTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004947 | 30/12/2013 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM LUIZ BENTO DOS SANTOS, QUANDO A ENTREGA DOS PREMIOS DO IPTU 2013, EM PARCERIA COM O C D L, DE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2013 NO PARQUE DO FORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004959 | 30/12/2013 | 5760.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS PHICO E 01 (UM) COMPUTADOR N3, DESTINADOS A SECRETARIA MUNUCIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004884 | 30/12/2013 | 900.69 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos p/crianças 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004885 | 30/12/2013 | 1402.24 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE COVINIENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS DE 6. A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004886 | 30/12/2013 | 1000.55 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004958 | 30/12/2013 | 1280.00 | 13115819000146 | EFC AUTOMATIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SANSUNG LED 32" , DESTINADA AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA AIDS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2013 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO NO EVENTO NATALINO DOS USUARIOS DO CAPS NO PARQUE DO FORRÓ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004932 | 30/12/2013 | 403.05 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004933 | 30/12/2013 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004934 | 30/12/2013 | 2453.46 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004935 | 30/12/2013 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004941 | 30/12/2013 | 1000.11 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004945 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004953 | 30/12/2013 | 3851.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2013 | 480.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS ATENDENDO FAMILIAS INVASADORAS DO CONJUNTO HABITCIONAL SITUADO NO LOTEAMENTO VISÃO PANORAMICO , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0004900 | 30/12/2013 | 344.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2013 | 1320.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004936 | 30/12/2013 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0004937 | 30/12/2013 | 205.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0004943 | 30/12/2013 | 185.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024