Empenhos - Exercício 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Inês

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

07/01/2013

8186.24

03353358000196

MINISTÉRIO DA INT NACIONAL/SEC INFRA EST HIDRICA - SIH

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0214391-47/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Outros

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000004

07/01/2013

900.00

00003488949451

NIVALDO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DE TODOS OS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PARA CONSTATAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS MESMOS POR OCASIÃO DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

07/01/2013

40000.00

02494312000124

PASEP - RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, EXERCICIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

07/01/2013

39427.05

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

07/01/2013

50000.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA (DEBITO CONTA FPM), COMPENTENCIA 12/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

07/01/2013

500.00

02494312000124

PASEP - RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, EXERCICIO 2013.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0000001

07/01/2013

214880.00

06020318000110

MAN LATIN AMERICA IND. E COM. VEÍCULOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO ORE 2 SEM PLATAFORMA, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5596/2012 - PREGÃO 18/2011 TRANSFERENCIA DIRETA FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000003

07/01/2013

4.65

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000009

07/01/2013

8.30

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000011

07/01/2013

1922.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAMINHONETA SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERCENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000010

07/01/2013

3000.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MODELO DOBLO 1.8 DE PLACA MNP -9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000015

16/01/2013

120.00

00036735272404

CICERO CAMPOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA PERTENCETE A ESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

16/01/2013

2061.85

00068973209434

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA Nº HWO-0891, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

16/01/2013

15.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVE. 29 DE ABRIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000032

16/01/2013

4324.29

01530452000148

EDIVANIA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000034

16/01/2013

123.71

00010196594405

FRANCKLAZARO BARROS DE FRAÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000019

16/01/2013

206.18

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000013

16/01/2013

275.00

00007025229458

CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, CRECHE BALÃO MÁGICO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

16/01/2013

325.00

00003352764409

MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL E CRECHE BALÃO MÁGICO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000016

16/01/2013

225.25

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000020

16/01/2013

5250.00

17442507000106

BANDA FORRÓ DO STILO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DESTA CIDADE, A SER REALIZADA NO DIA 21/01/2013, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000022

16/01/2013

523.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000026

16/01/2013

498.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE ENPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000028

16/01/2013

526.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000031

16/01/2013

309.27

00003348465443

ADALBERTO FONSECA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MUSICO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DA CIDADE, A SER REALIZADA EM 21/01/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000017

16/01/2013

300.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ELETRONICA ANUAL- DIARIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000018

16/01/2013

146.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000021

16/01/2013

2445.00

07212593000107

MARIA ANDREA LIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: PORTA DE MADEIRA, FECHADURAS, ESMALTE SINTETICO, TINER, PARAFUSOS,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000023

16/01/2013

567.01

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000027

16/01/2013

1246.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ANO 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000029

16/01/2013

515.46

00007508389492

FABIANO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS SPLITS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000030

16/01/2013

644.32

00004984879467

SECINALDO FRANCELINO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000033

16/01/2013

4999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABATECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

16/01/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIÍPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

16/01/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000036

18/01/2013

19.30

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 8609-6 (ICMS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

23/01/2013

1688.33

02494312000124

PASEP - RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000039

23/01/2013

477.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000042

23/01/2013

400.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENSO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

23/01/2013

120.00

00036735272404

CICERO CAMPOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000048

23/01/2013

2197.90

05988476000104

VALDEMIRO TAVARES LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000049

23/01/2013

670.10

00006103204402

MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000050

23/01/2013

405.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000055

23/01/2013

2000.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

23/01/2013

469.41

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000065

23/01/2013

643.05

00076052389400

JOSE ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANÇA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000070

23/01/2013

500.00

90400888243126

BANCO SANTANDER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13000348-9, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000038

23/01/2013

90.00

03936074000203

AUTOTUDO COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 01 BALDE (20L) DE OLEO ARLA_ 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VOLARE V8L 4X4- MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000046

23/01/2013

1539.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000047

23/01/2013

1120.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000052

23/01/2013

600.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

23/01/2013

15.95

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000056

23/01/2013

1451.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDEB 60% - JANAINA CARLA ALVES FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000060

23/01/2013

900.00

10777978000118

CARMEN CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGF-0640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

23/01/2013

212.03

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Esporte na comunidade.

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000063

23/01/2013

350.00

06887889000157

FRANCISCA BEZERRA AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000066

23/01/2013

643.05

00004740192411

EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL PARA CONFERENCIA DE MATERIAL EXISTENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000041

23/01/2013

2130.00

04364791000190

NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000044

23/01/2013

430.00

10206474000148

AIVAN GOMES NASCIMENTO OFICINA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MACÂNICA REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000059

23/01/2013

4733.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000069

23/01/2013

678.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAULICAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

23/01/2013

100.00

00008470711466

NUBIA RAFAELA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000040

23/01/2013

556.70

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE EVENTUAIS DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000043

23/01/2013

515.46

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000051

23/01/2013

2454.80

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000057

23/01/2013

2125.77

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000058

23/01/2013

931.99

00002657008410

FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS, COM REPOSIÇÃO DE VIDROS, A SER REALIZADO NA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000067

23/01/2013

1030.92

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000068

23/01/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA - PLACA Nº MNS-1515, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000064

23/01/2013

643.05

00005823212470

FRANKIELE ALVES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000085

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000092

28/01/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000096

28/01/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000097

28/01/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

28/01/2013

380.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

28/01/2013

2712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000086

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000090

28/01/2013

9370.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

28/01/2013

11933.86

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPENTENCIA 01/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

28/01/2013

20402.80

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000109

28/01/2013

4302.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO, PSICOLOGO, FARMACEUTICO E NUTRICIONISTA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000110

28/01/2013

11708.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000111

28/01/2013

3350.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA E TECNICO EM ENFERMAGEM LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000115

28/01/2013

1030.92

00078925304449

DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 PLANTÕES DE PROFISSIONAL NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000083

28/01/2013

2600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000088

28/01/2013

2712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000089

28/01/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000093

28/01/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000098

28/01/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000080

28/01/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000081

28/01/2013

4990.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000074

28/01/2013

70760.43

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

28/01/2013

1451.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

28/01/2013

20828.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

28/01/2013

47781.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000091

28/01/2013

9492.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000099

28/01/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

28/01/2013

17859.38

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -MDE E FUNDEB 40%, COMPENTENCIA 01/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000106

28/01/2013

16205.73

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPENTENCIA 01/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000112

28/01/2013

677.99

00008939646460

ELISANGELA HENRIQUE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000113

28/01/2013

1599.99

00002431140440

ANTONIO BEZERRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE MATOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000117

28/01/2013

1000.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000120

28/01/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000071

28/01/2013

618.55

00046708740478

VALMIR MATIAS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADAS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.PORTALELETRONICO.COM.BR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000072

28/01/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000073

28/01/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

28/01/2013

12546.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000079

28/01/2013

1200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000084

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

28/01/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000100

28/01/2013

688.76

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000101

28/01/2013

769.34

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000102

28/01/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000103

28/01/2013

200.00

00002353153461

JOSENY LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA R.V. JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

28/01/2013

16129.51

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 01/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000118

28/01/2013

200.00

00092237304815

JOAO CARLOS VIEIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000119

28/01/2013

2216.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000122

01/02/2013

146.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000131

01/02/2013

154.63

00005025124409

ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000134

01/02/2013

507.21

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

01/02/2013

8975.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇO DE ABASTECIMENTO DÀGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

01/02/2013

6845.47

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

01/02/2013

288.65

00006063931457

MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000136

01/02/2013

7413.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000138

01/02/2013

19.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000124

01/02/2013

339.50

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000126

01/02/2013

650.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000127

01/02/2013

625.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000128

01/02/2013

625.00

00070295724404

FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000129

01/02/2013

625.00

00008470710494

JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000130

01/02/2013

515.46

00000933380402

ADELMO ANTONIO NUNES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000133

01/02/2013

3659.79

00003351363460

JOSÉ EDMILSON FERREIRA LAVRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000135

01/02/2013

625.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000140

01/02/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, NESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

01/02/2013

350.00

00014285370824

PAULO CESAR DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, AFIM DE PROCURAR EMPREGO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000123

01/02/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº MNS-1515, PARA TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

01/02/2013

770.00

00006103204402

MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

01/02/2013

164.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

05/02/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

05/02/2013

300.00

00005016931496

AFONSO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

05/02/2013

300.00

00075954400415

NATALICIO QUERINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000147

05/02/2013

900.00

04364791000190

NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000149

05/02/2013

678.00

00004142915495

JOÃO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000150

05/02/2013

678.00

00009205154440

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000152

05/02/2013

678.00

00004143958406

JOSE IVAN DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000153

05/02/2013

678.00

00008604022406

FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000148

05/02/2013

1000.00

09660506000100

DL BATERIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-6740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000144

05/02/2013

3520.00

00002417432498

JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) NA MANUTENÇÃO (CONSERTO DE MOTOR E RETIFICA), EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

05/02/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000151

05/02/2013

811.60

00062245139453

EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000158

12/02/2013

236.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

12/02/2013

320.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000165

12/02/2013

1408.50

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000169

12/02/2013

835.52

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000171

12/02/2013

1792.00

15369972000125

LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000161

12/02/2013

213.50

00009058811417

SHEILA KERLE HOLANDA IZAQUIEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIÃO DE REUNIÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000162

12/02/2013

2000.00

11777466000114

PATRICIA TAVARES RAMALHO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SEVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA E DO ESPAÇO CULTURAL, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA EM 21/01/2012

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000164

12/02/2013

1537.20

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000170

12/02/2013

231.64

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000166

12/02/2013

7307.00

11483460000134

JC CONSTRUTORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB (NO PERCURSO DE SANTA INÊS AO SITIO SOBRADO E DO SITIO SOBRADO AO UMBUZEIRO) TOTAL DE 52 HORAS E 10 MINUTOS DE MOTONIVELADORA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000168

12/02/2013

580.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

12/02/2013

150.00

00007443721439

JOSIVAL MOURATA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

12/02/2013

300.00

00003654777457

JACOB NUNES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000156

12/02/2013

618.55

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000157

12/02/2013

463.91

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000160

12/02/2013

643.05

00049163736420

EMANOEL PIRES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000163

12/02/2013

4000.00

00000261834398

GERALDO WEMRSON SOARES DE DEUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS (BARBALHA-CE, CRATO-CE,PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB), COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000173

12/02/2013

9000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000172

12/02/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

15/02/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

15/02/2013

600.00

00054400902404

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000180

15/02/2013

45.00

13159194000114

FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000181

15/02/2013

340.00

13159194000114

FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000177

15/02/2013

206.18

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇO DE LÂMPADA E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000176

15/02/2013

164.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000178

15/02/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000179

15/02/2013

481.80

35588417000100

RONALDO PAIVA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000182

15/02/2013

156.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

18/02/2013

70.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000191

18/02/2013

648.10

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000186

18/02/2013

66.05

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000188

18/02/2013

515.46

00006063931457

MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

18/02/2013

1139.98

09188376000146

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF-0640, OFC-2389 E MNI-6140, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000190

18/02/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000187

18/02/2013

206.18

00004124447477

FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000183

18/02/2013

100.00

00002752397488

JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000184

18/02/2013

50.00

05911784000123

POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIENCIA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000192

18/02/2013

4302.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGO, FARMACEUTICO E NUTRICIONISTA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

18/02/2013

14308.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000195

23/02/2013

3020.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

23/02/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE VIAJAR PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000202

23/02/2013

515.16

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

23/02/2013

150.00

00011033488410

ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000207

23/02/2013

200.00

00003961548404

FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000210

23/02/2013

990.00

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000212

23/02/2013

50.00

17289966000193

M A DE ALCANTARA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

23/02/2013

70.00

00008092738459

MARCOS ANTOINIO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000209

23/02/2013

583.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000211

23/02/2013

917.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, OFC-2389 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

23/02/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

23/02/2013

120.00

00058663576404

JOSE ERALDO CIRILO FRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000199

23/02/2013

7500.00

02998332000132

ARMAZEM LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000200

23/02/2013

1556.00

03070001000109

ROSINI LEITE MANICOBA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA CAIBRO, RIPAS E OUTROS), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VARIOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000201

23/02/2013

24998.40

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000203

23/02/2013

678.00

00076052389400

JOSE ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000208

23/02/2013

45.80

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0000213

23/02/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000214

23/02/2013

1800.00

00047249064487

JOSE ERIVAN LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000216

23/02/2013

424.00

00000000096520

PASEP

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

23/02/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

23/02/2013

678.00

00005823212470

FRANKIELE ALVES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000222

27/02/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000223

27/02/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000224

27/02/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000225

27/02/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000217

27/02/2013

622.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO DO ANO CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000221

27/02/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000226

27/02/2013

13180.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000228

27/02/2013

2334.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000229

27/02/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DIRETOR DE EMPENHO) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000230

27/02/2013

3078.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000220

27/02/2013

1003.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000231

27/02/2013

5056.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000232

27/02/2013

20584.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000233

27/02/2013

96249.34

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000234

27/02/2013

47781.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000241

27/02/2013

9492.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000227

27/02/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000242

27/02/2013

4990.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000243

27/02/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000219

27/02/2013

11.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000238

27/02/2013

2600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000239

27/02/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000240

27/02/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000218

27/02/2013

125.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000235

27/02/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000236

27/02/2013

8433.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000237

27/02/2013

3078.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000246

28/02/2013

20.80

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

28/02/2013

6568.16

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000261

28/02/2013

1981.50

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000262

28/02/2013

678.00

00005956725400

MARCELO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000263

28/02/2013

1712.00

00004316480421

OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQD-7870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000265

28/02/2013

678.00

00084728434400

MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000266

28/02/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000278

28/02/2013

3300.00

00068973209434

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA Nº HWO-0891, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000280

28/02/2013

2061.85

00078925304449

DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 PLANTÕES DE PROFISSIONAL NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000281

28/02/2013

643.05

00049163736420

EMANOEL PIRES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000289

28/02/2013

179.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA OS PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

28/02/2013

2784.26

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (PACS E AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 02/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

28/02/2013

350.00

00000831546808

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000254

28/02/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000284

28/02/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000269

28/02/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000270

28/02/2013

678.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000271

28/02/2013

678.00

00070295724404

FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000272

28/02/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000273

28/02/2013

678.00

00076052451491

MARTINIANO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000274

28/02/2013

678.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000275

28/02/2013

678.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000276

28/02/2013

678.00

00003351363460

JOSÉ EDMILSON FERREIRA LAVRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000277

28/02/2013

678.00

00008470710494

JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000279

28/02/2013

678.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000283

28/02/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000291

28/02/2013

3996.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000297

28/02/2013

657.66

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DO LIXO RETIRADO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000247

28/02/2013

922.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO(S) SERVIDOR(ES) (JOSEILDO BEZERRA SEVERO) LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

28/02/2013

8831.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPENTÊNCIA 02/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

28/02/2013

21824.81

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 02/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000255

28/02/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000256

28/02/2013

1000.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000282

28/02/2013

678.00

00008939646460

ELISANGELA HENRIQUE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000285

28/02/2013

1451.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FUNDEB 60% - ADRIANA MARIA RODRIGUES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000286

28/02/2013

932.22

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB 60% - LUIZ ROSA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000287

28/02/2013

430.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000292

28/02/2013

4731.32

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 02/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000296

28/02/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BIRO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000244

28/02/2013

280.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000245

28/02/2013

9233.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

28/02/2013

21243.09

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 02/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000253

28/02/2013

200.00

00092237304815

JOAO CARLOS VIEIRA NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000257

28/02/2013

600.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000258

28/02/2013

600.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000259

28/02/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000264

28/02/2013

678.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000267

28/02/2013

678.00

00010119375494

PAULO HÍTALO KLAUS MANGUEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000268

28/02/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000288

28/02/2013

734.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000290

28/02/2013

2756.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABATECIMENTO DÀGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000305

01/03/2013

200.00

00092237304815

JOAO CARLOS VIEIRA NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000307

01/03/2013

468.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 006/007 E 008/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

01/03/2013

109.02

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 015.2013.003592-4.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000309

01/03/2013

109.02

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 015.2013.003590-8.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000311

01/03/2013

427.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000318

01/03/2013

2200.00

00042471605400

JOSE PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA COM EXECUÇÃO DE PEQUEMOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000319

01/03/2013

1800.00

00047249064487

JOSE ERIVAN LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000330

01/03/2013

678.00

00076052389400

JOSE ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000332

01/03/2013

678.00

00010119375494

PAULO HÍTALO KLAUS MANGUEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000340

01/03/2013

678.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000346

01/03/2013

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 21.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000355

01/03/2013

1040.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000300

01/03/2013

1600.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, ENGENHO VELHO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000302

01/03/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000306

01/03/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000312

01/03/2013

1750.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL,CONTRA-PARTIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000317

01/03/2013

250.00

00071896651453

ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS E NA CRECHE BALÃO MÁGICO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000333

01/03/2013

678.00

00004539040413

REJANE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO JOSÉ DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO SITIO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000344

01/03/2013

750.00

00008939646460

ELISANGELA HENRIQUE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM ESCOLA DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

01/03/2013

400.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08.03.2013, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME-PB/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000351

01/03/2013

323.95

08877441000188

JOAO BOSCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000353

01/03/2013

1260.00

03402178000157

BELO HORIZONTE PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NOF-4175 E OFC-2389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000360

01/03/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

01/03/2013

570.03

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000303

01/03/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000310

01/03/2013

207.00

00003353604405

NERILSON MARIANO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO BONITO AO AÇUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000315

01/03/2013

520.00

00024641526842

JOAO FLORENTINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO (LIMPEZA DE MATOS) NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000320

01/03/2013

615.55

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇO DE LÂMPADA E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000321

01/03/2013

413.00

00007030033485

MURCLEVSON ALVES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000322

01/03/2013

1415.00

00003351363460

JOSÉ EDMILSON FERREIRA LAVRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000323

01/03/2013

1500.00

00009471599407

DANIEL HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000326

01/03/2013

231.95

00003527947477

GEOVA RODRIGUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000327

01/03/2013

804.12

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NAS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000328

01/03/2013

678.00

00004143958406

JOSE IVAN DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000335

01/03/2013

678.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000336

01/03/2013

678.00

00008470710494

JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000337

01/03/2013

678.00

00070295724404

FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000338

01/03/2013

678.00

00076052451491

MARTINIANO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000339

01/03/2013

678.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000341

01/03/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000342

01/03/2013

160.00

00007025229458

CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000343

01/03/2013

820.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000345

01/03/2013

750.00

00008942151400

REGINALDO ALVES BEZERA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000352

01/03/2013

1840.00

03402178000157

BELO HORIZONTE PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNP -5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000356

01/03/2013

978.96

06005441000162

J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS (VASSOURAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000301

01/03/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000331

01/03/2013

678.00

00003229187407

MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000334

01/03/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

01/03/2013

400.00

00037419617449

MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

01/03/2013

600.00

00006201828494

CARMELITA FERNANDES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM (DE VOLTA) DO ESTADO DO MATO GROSSO PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000361

01/03/2013

288.65

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE CARRETO, JUNTO A MUDANÇA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0000298

01/03/2013

1720.00

00004426977401

ADELYANNA RAMALHO PALITOT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000299

01/03/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº MNS-1515, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000304

01/03/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000313

01/03/2013

373.00

01988925000155

CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000314

01/03/2013

250.00

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000316

01/03/2013

1000.00

00035328134400

ANTONIO ROMULO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000324

01/03/2013

1000.00

00002400722439

JOSE CARLOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº MOR-5732, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000325

01/03/2013

420.00

00005956725400

MARCELO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000348

01/03/2013

1121.65

03925003000124

ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000349

01/03/2013

360.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000354

01/03/2013

80.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUÁRIO TIPO B) DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000358

01/03/2013

240.00

00005071182432

ROZINALBA ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA RONIÉLIDA ERICA ALVES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000359

01/03/2013

2197.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000329

01/03/2013

678.00

00005823212470

FRANKIELE ALVES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000363

07/03/2013

420.00

06740278000181

HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000370

07/03/2013

750.00

00021958815420

DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000376

07/03/2013

160.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABATECIMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2013,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000368

07/03/2013

515.46

00039949621453

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA WOLKOFF

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº KHP-5126, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NO SITIO SOBRADO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000369

07/03/2013

400.61

00003352764409

MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000373

07/03/2013

280.00

00021568332491

ENOQUE FERREIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000374

07/03/2013

830.00

00004245108479

GLECIO LEITE VIEIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº MVG-1251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000012013

0000371

07/03/2013

7463.90

07212593000107

MARIA ANDREA LIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONTRUÇÃO, LAMPADAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000372

07/03/2013

3421.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS E DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000377

07/03/2013

280.00

00000917082494

FABIANO SANTOS DA NOBREGA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO EIXO PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000364

07/03/2013

490.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA PEÇAS (LONA E PASTILHA DE FREIOS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº NOF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000365

07/03/2013

175.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA PEÇAS (PASTILHA DE FREIO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000366

07/03/2013

58.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA PEÇAS (TUBOS DE COBRE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº NOF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000367

07/03/2013

130.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA PEÇAS (MACACO HIDRAÚLICO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº NOF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000375

07/03/2013

2090.04

02998332000132

ARMAZEM LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000380

15/03/2013

21.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LINO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000382

15/03/2013

457.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAMINHONETA SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERCENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000385

15/03/2013

1600.00

01230394000137

JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (DIÁRIOS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

15/03/2013

200.00

00066067979420

EDILZENY LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19.03.2013, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃODE COORDENADORES MUNICIPAIS/ESTADUAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000391

15/03/2013

14999.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000401

15/03/2013

800.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000381

15/03/2013

202.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000383

15/03/2013

192.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 28.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000384

15/03/2013

208.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 28.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000387

15/03/2013

2501.10

35588417000100

RONALDO PAIVA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000390

15/03/2013

5999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E CAMINHÃO DE PLACA BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000402

15/03/2013

104.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, A QUAL PRESTA SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000403

15/03/2013

3300.00

00066067103400

ESPEDITO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO COM SOLDA, NA PRAÇA DA MATRIZ, ESPAÇO CULTURAL E QUADRA DE ESPORTE, OS QUAIS PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000393

15/03/2013

230.00

00009602210427

GILLIARD CIRILO FRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

15/03/2013

500.00

00007624450410

VICENTE FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS E TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SUA FILHA EDINIR RODRIGUES DE SOUSA E FAMILIA, DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000395

15/03/2013

300.00

00003351539410

JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

15/03/2013

500.00

00016107001808

GLAUCIENE MARIA LIMA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

15/03/2013

1110.00

00069699615400

JOSENILDO LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA-PORTADORA DE BRONQUITE ALÉRGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000388

15/03/2013

999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MNS-1515 LOCADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000389

15/03/2013

4999.96

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA- 9804, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL E GOLF 1.6 DE PLACA ADD-7657 LOCADO A ESTA SECRETÁRIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

15/03/2013

120.00

00011033488410

ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000392

15/03/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

15/03/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18.03.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

15/03/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 20.03.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

15/03/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 21.03.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000430

21/03/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000431

21/03/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000432

21/03/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000438

21/03/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000414

21/03/2013

2061.85

00078925304449

DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 PLANTÕES DE PROFISSIONAL NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000418

21/03/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000419

21/03/2013

8.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTES DE ENDEMIAS) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000420

21/03/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000439

21/03/2013

3078.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

21/03/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000446

21/03/2013

10000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO (S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000447

21/03/2013

3195.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000448

21/03/2013

35.20

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000467

21/03/2013

865.00

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000468

21/03/2013

2667.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGO E NUTRICIONISTA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000469

21/03/2013

8650.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000470

21/03/2013

9980.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000473

21/03/2013

2902.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

21/03/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000476

21/03/2013

1672.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

21/03/2013

5809.76

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000482

21/03/2013

600.00

00009471597463

JOSIANA MARCULINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000487

21/03/2013

2220.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000491

21/03/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FARMACEUTICO EFETIVO ( CÍCERO CRISTIANO FURTADO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000494

21/03/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL (MARIA ESTELITA NUNES RAMALHO) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000500

21/03/2013

580.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

21/03/2013

200.00

00004288268575

LUCILEIDE MARIA CARLOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

21/03/2013

300.00

00007126367490

SALUSTIANO DIOGENES NETO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000412

21/03/2013

500.00

00008470708406

GILDECEA MOREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000415

21/03/2013

2000.00

00028817702404

JOAQUIM LOPES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A COMARCA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000435

21/03/2013

3512.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000437

21/03/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000441

21/03/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000445

21/03/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

21/03/2013

150.00

00006710323480

LENILDA MOURATO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE EMPREGO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000450

21/03/2013

200.00

00042473314420

GENÁRIO ANDRELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

21/03/2013

300.00

00012087141479

DANIELE LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000436

21/03/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000440

21/03/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000443

21/03/2013

4990.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000458

21/03/2013

1200.00

00008302512435

DOGLAS KIVIO GOMES DE LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CANCELAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000466

21/03/2013

659.60

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DO LIXO RETIRADO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000484

21/03/2013

520.00

00008592045452

JOÃO ELIANDRO LEITE CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA SANTA INÊS A COMUNIDADE ENGENHO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000485

21/03/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO RELASTIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000486

21/03/2013

678.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000501

21/03/2013

209.69

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

21/03/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000413

21/03/2013

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 28.03.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000421

21/03/2013

10902.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000426

21/03/2013

276.80

00000000096520

PASEP

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000434

21/03/2013

4878.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000452

21/03/2013

638.54

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0000454

21/03/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000455

21/03/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000456

21/03/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000457

21/03/2013

1200.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000479

21/03/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000483

21/03/2013

717.91

00054821509415

JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

21/03/2013

16547.22

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 03/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000489

21/03/2013

1800.00

00047249064487

JOSE ERIVAN LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

21/03/2013

903.05

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, COMPENTENCIA 03/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000492

21/03/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000493

21/03/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000495

21/03/2013

0.36

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL QUANDO DO DESCONTO DO CHEQUE DE Nº 852620 - CONTA BANCÁRIA 8609-6, REALIZADO DIA 04/03/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000499

21/03/2013

2216.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000409

21/03/2013

4166.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000416

21/03/2013

678.00

00001512716316

RONNIE VON RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000417

21/03/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000422

21/03/2013

81739.66

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000423

21/03/2013

81.60

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000424

21/03/2013

20828.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

21/03/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS (LUCIVANIA MARCULINO ALVES) LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

21/03/2013

1451.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATDOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000428

21/03/2013

41001.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000429

21/03/2013

2656.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000433

21/03/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000444

21/03/2013

3200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000453

21/03/2013

38.59

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000459

21/03/2013

59.20

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000460

21/03/2013

3756.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000461

21/03/2013

510.30

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000471

21/03/2013

6819.12

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000472

21/03/2013

17982.73

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

21/03/2013

9766.02

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000478

21/03/2013

620.00

00003998835415

JOÃO BATISTA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAEÇO DO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000480

21/03/2013

2616.24

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE COMISSIONADOS, COMPENTÊNCIA 03/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000481

21/03/2013

1200.00

00003460302429

MAGLENE DE SOUSA RAMALHO MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NA CRECHE E EMEF. FÉLIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000496

21/03/2013

922.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR CONTRATADO ( OSVALDO VIEIRA RODRIGUES) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000497

21/03/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000498

21/03/2013

922.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000508

01/04/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000509

01/04/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000510

01/04/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000513

01/04/2013

1900.00

00036705527404

JOSIMAR FRADE SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPEÇARIA, COBERTURA DE TODOS OS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-6740, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000511

01/04/2013

200.00

00092237304815

JOAO CARLOS VIEIRA NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000512

01/04/2013

44.15

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000514

01/04/2013

55.01

09283185000163

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 015.2012.000265-2.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000517

01/04/2013

320.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000518

01/04/2013

240.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000519

01/04/2013

112.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 04.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000531

01/04/2013

217.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000532

01/04/2013

16.31

02494312000124

PASEP - RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 21897-9 (ISO -IMPOSTO SOBRE O OURO), EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000504

01/04/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000505

01/04/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO RELASTIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000528

01/04/2013

1700.00

07212593000107

MARIA ANDREA LIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONTRUÇÃO, TELHA, BLOCOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000507

01/04/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

01/04/2013

300.00

00097795046487

GILMAR FIRMINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000522

01/04/2013

100.00

00010545251451

HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000523

01/04/2013

200.00

00004246201464

MANOEL MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000525

01/04/2013

100.00

00005675762485

JOSEFA RAMOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000527

01/04/2013

1230.40

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000529

01/04/2013

721.64

00048460087468

EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO FAZENDA NOVA E POVOADO DO UMBUZEIRO COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000536

01/04/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000506

01/04/2013

400.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MÂE CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FUNASA (GENTE DE ENDEMIAS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

01/04/2013

150.00

00076385043487

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAGALHÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

01/04/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03.04.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANGEVISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000521

01/04/2013

300.00

00011283163403

IVANILDA FERREIRA FRANCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000524

01/04/2013

200.00

00002892564450

JOAO MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000526

01/04/2013

360.00

10790329000157

GERLANI PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTENA USB PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET, NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000530

01/04/2013

2677.50

01530452000148

EDIVANIA LOPES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000540

03/04/2013

34.90

05621649000143

PAULINO AGNALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000541

03/04/2013

40.00

11933415000134

MICROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000550

03/04/2013

515.16

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000553

03/04/2013

643.05

00049163736420

EMANOEL PIRES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE INFORMAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000564

03/04/2013

257.73

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000543

03/04/2013

460.00

00004549983418

JOAO BOSCO DE MOURA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000546

03/04/2013

299.90

00005508388486

CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000552

03/04/2013

678.00

00009466075403

EDILMA RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000565

03/04/2013

678.00

00027213537806

ADELIA MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE COZINHA JUNTO AO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000568

03/04/2013

400.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO E ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000575

03/04/2013

23.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000539

03/04/2013

1083.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR PARA TENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0000545

03/04/2013

1600.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000549

03/04/2013

258.00

00071896350410

JESUS FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENCANADOR JUNTO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000551

03/04/2013

678.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000555

03/04/2013

678.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000556

03/04/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000557

03/04/2013

678.00

00070295724404

FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM PRAÇAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000558

03/04/2013

678.00

00076052451491

MARTINIANO VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000559

03/04/2013

678.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000560

03/04/2013

678.00

00007025229458

CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000561

03/04/2013

750.00

00008942151400

REGINALDO ALVES BEZERA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000562

03/04/2013

678.00

00008470710494

JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000563

03/04/2013

400.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000567

03/04/2013

700.00

00009205154440

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000570

03/04/2013

700.00

00008604022406

FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000571

03/04/2013

700.00

00004143958406

JOSE IVAN DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000537

03/04/2013

200.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000542

03/04/2013

176.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 11.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000544

03/04/2013

5000.00

07128408000192

CASA DAS SEMENTES E PROD. VETER. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: COLUNA DE AÇO, FERRO, TELHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000547

03/04/2013

678.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000554

03/04/2013

678.00

00010119375494

PAULO HÍTALO KLAUS MANGUEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000569

03/04/2013

200.00

00005584166405

GLEVERSON LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARINHO, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000574

03/04/2013

58.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000538

03/04/2013

40.63

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000548

03/04/2013

750.00

00008939646460

ELISANGELA HENRIQUE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM ESCOLA DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000566

03/04/2013

1030.00

00983013000128

SANDRO DIAS DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-6740 E OFC- 2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000577

08/04/2013

76.45

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL E SEDEX) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000586

08/04/2013

454.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000581

08/04/2013

200.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUZA-PB NO DIA 11.04.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO, JUNTO AO BANCO SANTANDER EM CAJAZEIRAS-PB E RECEITA FEDERAL EM SOUZA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000578

08/04/2013

160.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO PARA SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000576

08/04/2013

1170.00

00004316480421

OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000579

08/04/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10.04.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

08/04/2013

800.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000584

08/04/2013

170.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000580

08/04/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUZA-PB NO DIA 11.04.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO, JUNTO AO BANCO SANTANDER EM CAJAZEIRAS-PB E RECEITA FEDERAL EM SOUZA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000583

08/04/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 e 16.04.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETÁRIAS ESTADUAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000587

10/04/2013

400.00

00054400902404

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NOS DIAS 15 E 16.04.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000627

10/04/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000651

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000652

10/04/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000653

10/04/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Prevenção de Doenças.

MANUT. DO SANEAMENTO BÁSICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000591

10/04/2013

1500.00

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000602

10/04/2013

630.00

00002213682488

FRANCISCA VALDILENE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000607

10/04/2013

7600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000608

10/04/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

10/04/2013

3195.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000610

10/04/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000615

10/04/2013

41.60

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000645

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (LAÉCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000646

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (FRANCISCO PEREIRA VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000656

10/04/2013

9940.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000657

10/04/2013

9980.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000658

10/04/2013

2600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000659

10/04/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000660

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ANA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

10/04/2013

230.00

00006236660492

FRANCISCO ALBERTO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSÉ RAFAEL MARIANO DE MOURA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000596

10/04/2013

5807.07

66831223000109

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DEBITO Nº 1896780 DO PROCESSO DE Nº 02016.000866/2008-32 DO AUTRO DE INFRAÇÃO AI 302389/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000614

10/04/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000631

10/04/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000638

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000647

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (MANOEL RODRIGUES PEREIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000648

10/04/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOÃO DE FIGUEIREDO NETO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000588

10/04/2013

350.00

00011421865475

ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM (IDA) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000589

10/04/2013

1500.00

00003460170417

LUCIANO RODRIGUES BARBOSA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKK-9169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PETROLINA E JUAZEIRO DO NORTE NO ESTADO DA BAHIA, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000594

10/04/2013

600.00

10874842000207

CARLOS LIMA & CIA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR. SEBASTIÃO FEITOSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000595

10/04/2013

450.00

00003352885451

MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMÁTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000598

10/04/2013

1285.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000603

10/04/2013

2352.20

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000611

10/04/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000637

10/04/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA ), LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000641

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000642

10/04/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (JANIEDSON LEITE VIEIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000654

10/04/2013

4990.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000665

10/04/2013

32.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CURSO, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000592

10/04/2013

1425.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA GMC DE PLACA MMP-5767 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000599

10/04/2013

1900.00

00042471605400

JOSE PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000600

10/04/2013

128.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 E COMUNICADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS, NO DIARIO OFICIAL DE 18.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000604

10/04/2013

2100.00

00002456774884

JOSE AIRTON DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARÁTER EVENTUAL TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKD-6607, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000616

10/04/2013

4551.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000625

10/04/2013

8624.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000626

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000628

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000632

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000633

10/04/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000634

10/04/2013

2678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000635

10/04/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000636

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANQUIELE ALVES VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000639

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000640

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000644

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000649

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VIRGINIA VERÔNICA VIEIRA DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000650

10/04/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (MÔNICA HOLANDA BARBOSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000663

10/04/2013

252.80

00000000096520

PASEP

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000664

10/04/2013

3518.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL DO ANO CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000590

10/04/2013

1900.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000593

10/04/2013

625.00

00002417432498

JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS DE MECÂNICA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE NQF-4175 E OFC-2389, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000597

10/04/2013

2130.00

12618997000127

JANIO TRIGUEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS (TOALHAS E TECIDOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000601

10/04/2013

1500.00

16600654000196

MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000605

10/04/2013

10170.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000606

10/04/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000612

10/04/2013

71099.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000613

10/04/2013

2902.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000617

10/04/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000618

10/04/2013

1844.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000619

10/04/2013

14848.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000620

10/04/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000621

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS (LUCIVANIA MARCULINO ALVES) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000622

10/04/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS (REJANE PEREIRA CAMPOS) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000623

10/04/2013

1189.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS (ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ) LOTADOS NESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000624

10/04/2013

38334.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000629

10/04/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000630

10/04/2013

2656.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000643

10/04/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (VERA LUCIA SOARES DE LACERDA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000655

10/04/2013

6712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000661

10/04/2013

84.80

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000662

10/04/2013

80.00

00000000096520

PASEP

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000671

19/04/2013

415.00

00001497058406

DANIEL RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000674

19/04/2013

999.90

00007142984414

JOSILDO BERNARDINO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO COM MOLDURA NO CAMARIM DO ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000668

19/04/2013

416.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO- ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013 E EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 27.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000672

19/04/2013

1320.00

07622652000107

EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 IMPRESSORAS HP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA IGD, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000673

19/04/2013

300.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000677

19/04/2013

200.00

00005743892458

JOSE DE SOUZA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000670

19/04/2013

7080.00

10265300000156

COBAM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB (NO PERCURSO DE SANTA INÊS AO SITIO PAU FERRINHO E DE SANTA INÊS AO AÇUDE) TOTAL DE 59 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAD-4E.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000675

19/04/2013

928.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0000676

19/04/2013

9935.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000678

19/04/2013

310.00

00039639029491

FRANCISCO MARTINS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISÍCA DO CALÇAMENTO E EM ALGUNS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000669

19/04/2013

6930.00

59237172000126

GAETÉCNICA COMÉRCIO ASSIST. TÉCN. APAR. CIENTIFICO-LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO BIOQUIMICA, DESTINADO AO LABORATÓRIO, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

22/04/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 E 26.04.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000690

22/04/2013

5049.80

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000693

22/04/2013

1224.93

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000698

22/04/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000702

22/04/2013

2090.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000695

22/04/2013

6224.82

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000696

22/04/2013

2085.00

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO NAS VIAS URBANAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000697

22/04/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

22/04/2013

200.00

00004199054480

MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

22/04/2013

200.00

00003349671470

EDILSON MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000681

22/04/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS,DURANTE O MES DE ABRIL ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000683

22/04/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000689

22/04/2013

1200.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000699

22/04/2013

160.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000680

22/04/2013

4400.22

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000682

22/04/2013

1377.75

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000684

22/04/2013

4551.92

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000685

22/04/2013

2082.40

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000686

22/04/2013

2599.86

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000692

22/04/2013

138.55

04528513000120

NICASSIA BEZERRA TORQUATO-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ORNAMENTAÇÃO E CONFEITARIA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL BOLO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, DIA 29.04.2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000694

22/04/2013

14499.45

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000691

22/04/2013

55.70

63473235000625

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000700

22/04/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000714

26/04/2013

3092.90

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 METROS DE BOLO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE NICÍPIO EM 29.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000723

26/04/2013

7000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000730

26/04/2013

800.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETÁRIA, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000732

26/04/2013

1200.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

26/04/2013

16280.22

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 04/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000737

26/04/2013

6153.84

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 04/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000743

26/04/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0000744

26/04/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000709

26/04/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0000711

26/04/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000712

26/04/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000715

26/04/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000720

26/04/2013

166.00

00000000096520

PASEP

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000721

26/04/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000722

26/04/2013

800.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DÉPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETÁRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000725

26/04/2013

72200.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000728

26/04/2013

6000.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000731

26/04/2013

6000.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000733

26/04/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000735

26/04/2013

12280.62

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, COM BASE NA MP 589/2012 2% DA RCL, 1ª PARCELA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000742

26/04/2013

5000.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000717

26/04/2013

1713.99

02998332000132

ARMAZEM LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000718

26/04/2013

499.30

02998332000132

ARMAZEM LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000724

26/04/2013

603.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000704

26/04/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000705

26/04/2013

2664.00

05918569000154

GF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 200/10, DESTINADO A PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000708

26/04/2013

2000.00

00042471605400

JOSE PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000710

26/04/2013

2700.00

00010861929403

EDSON ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA CIDADE E PINTURA DE MEIO FIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000713

26/04/2013

7950.00

03395396000101

ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000727

26/04/2013

32000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000734

26/04/2013

4000.00

66831223000109

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMARELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.000866/2008-32 DO AUTRO DE INFRAÇÃO AI 302389/D, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000703

26/04/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000706

26/04/2013

512.00

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000707

26/04/2013

112.99

06198619005289

DRGATIM DROGARIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA (ACCU CHEK ACTIVE COMBO K), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000716

26/04/2013

2319.58

00078925304449

DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 PLANTÕES DE PROFISSIONAL NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000726

26/04/2013

1500.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000729

26/04/2013

500.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000738

26/04/2013

1672.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

26/04/2013

6132.72

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000740

26/04/2013

3012.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 04/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

26/04/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 04/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000761

02/05/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MÂE CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FUNASA (AGENTES DE ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000763

02/05/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000772

02/05/2013

350.00

00070561796491

ALFREDO ALVES TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA + EXAMES), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000774

02/05/2013

1550.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + TIMPANOTOMIA PARA INSERÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA RONEIDE DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000777

02/05/2013

2200.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000782

02/05/2013

2013.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0000786

02/05/2013

1053.00

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS (MEDICAMENTOS) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000062013

0000787

02/05/2013

2779.38

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0000788

02/05/2013

3088.44

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS (MEDICAMENTOS) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000790

02/05/2013

210.00

00066015260459

ALBERTO XAVIER LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000796

02/05/2013

233.24

09188376000146

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000764

02/05/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000765

02/05/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000766

02/05/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000767

02/05/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000768

02/05/2013

678.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000789

02/05/2013

1547.00

00005894981425

CICERO LACERDA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TERRA NOVA A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000794

02/05/2013

1083.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR PARA TENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000802

02/05/2013

7800.00

00045761744449

JOSE EVANGELISTA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000769

02/05/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000770

02/05/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000771

02/05/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

02/05/2013

200.00

00005548548484

JANDIRA PEREIRA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000783

02/05/2013

300.00

00006295652441

ANTONIO ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000785

02/05/2013

200.00

00004246201464

MANOEL MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000803

02/05/2013

250.00

00010990325474

ROSILDA ROSENO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM (IDA) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000746

02/05/2013

200.00

00092237304815

JOAO CARLOS VIEIRA NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

02/05/2013

400.00

00005584166405

GLEVERSON LEITE VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000748

02/05/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000749

02/05/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000750

02/05/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000751

02/05/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000752

02/05/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0000754

02/05/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000762

02/05/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000784

02/05/2013

8.95

33530486003225

EMBRATEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000799

02/05/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000800

02/05/2013

432.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000804

02/05/2013

12418.43

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, COM BASE NA MP 589/2012 2% DA RCL, 2ª PARCELA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0000753

02/05/2013

1380.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000755

02/05/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000756

02/05/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000757

02/05/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0000758

02/05/2013

1600.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, ENGENHO VELHO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR À SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000759

02/05/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0000760

02/05/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000773

02/05/2013

1500.00

11777466000114

PATRICIA TAVARES RAMALHO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SEVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA E DO ESPAÇO CULTURAL, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, EM 29 DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000775

02/05/2013

400.00

00003348465443

ADALBERTO FONSECA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000778

02/05/2013

850.00

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURA E CRECHE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 29.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000779

02/05/2013

678.00

00001512716316

RONNIE VON RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000780

02/05/2013

440.00

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 29.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000781

02/05/2013

1250.00

00003349264409

CICERO ALVES MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA E CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 29.04.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000791

02/05/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000792

02/05/2013

11499.81

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000793

02/05/2013

520.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000795

02/05/2013

828.25

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000797

02/05/2013

572.73

09188376000146

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0000798

02/05/2013

6500.28

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000801

02/05/2013

1021.00

00010026771497

DANIEL ROSENO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0000805

02/05/2013

1080.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000745

02/05/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000812

06/05/2013

2101.00

10399159000184

ATACADISTA LIDERANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000815

06/05/2013

3004.33

05988476000104

VALDEMIRO TAVARES LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA Nº OGB-2820 E OEY-3783, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL..

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000817

06/05/2013

2580.00

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-6740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000811

06/05/2013

291.00

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000819

06/05/2013

800.00

00054821509415

JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

06/05/2013

300.00

00003351504462

JOSÉ RAMOS PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

06/05/2013

150.00

00012087141479

DANIELE LOURENÇO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000818

06/05/2013

220.00

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000820

06/05/2013

240.00

00007030033485

MURCLEVSON ALVES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000814

06/05/2013

150.00

00039556514449

NELI BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000816

06/05/2013

460.00

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000830

10/05/2013

850.00

00021942390491

FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERÍODO DE 15.04 A 15.05 DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000832

10/05/2013

426.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000840

10/05/2013

610.00

00036705527404

JOSIMAR FRADE SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPEÇARIA, COBERTURA DOS BANCOS E COLCHÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804 E COBERTURA DA CADEIRA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000842

10/05/2013

1650.00

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000843

10/05/2013

1170.00

00068973209434

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000845

10/05/2013

920.00

05331509000130

CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACES. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (RESEREVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000851

10/05/2013

2500.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000852

10/05/2013

394.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000827

10/05/2013

194.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000828

10/05/2013

850.00

05918569000154

GF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 150/9, DESTINADOS A VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000837

10/05/2013

1083.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR PARA TENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000844

10/05/2013

450.00

00039640604453

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SANTA INES AO AÇUDE DO GOVERNO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000847

10/05/2013

376.00

00003176372400

REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBUZEIRO AO SITIO BIRO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

10/05/2013

200.00

00058609318400

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000834

10/05/2013

1200.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA PAIF.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000838

10/05/2013

150.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA USB PARABÓLICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTENET DO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000839

10/05/2013

200.00

00003354735473

VIRGINAL ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000849

10/05/2013

165.80

00007153361421

DELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000829

10/05/2013

398.00

08877441000188

JOAO BOSCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000022013

0000833

10/05/2013

16000.00

00047249064487

JOSE ERIVAN LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM CAPACIDADE PARA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000836

10/05/2013

240.00

00006063931457

MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NAS SEDES DO CRAS, CASA DOS CONSELHO, MATADOURO PÚBLICO E GINÁSIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000841

10/05/2013

1030.92

00046708740478

VALMIR MATIAS DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000848

10/05/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000850

10/05/2013

624.00

11574851000164

FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000831

10/05/2013

1283.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO-ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000835

10/05/2013

700.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM (ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO) DE TODOS OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000846

10/05/2013

369.13

09188376000146

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-4175 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

10/05/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSS-PB NO DIA 14.05.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DAS AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

17/05/2013

400.00

00066067979420

EDILZENY LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 24.05.2013, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000874

17/05/2013

9999.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000882

17/05/2013

1200.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0000867

17/05/2013

6017.30

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CENTRO CULTURAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0000873

17/05/2013

1107.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000879

17/05/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000880

17/05/2013

1200.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000881

17/05/2013

1000.00

00009566710470

JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA PREFEITURA, ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

17/05/2013

100.00

00039146768840

RODRIGO GOMES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000857

17/05/2013

200.00

00003349511430

DAMIAO DA SILVA TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

17/05/2013

300.00

00007386304463

NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO -VERSÃO 7.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

17/05/2013

280.00

00024701799807

JOSE AUDEIR PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000863

17/05/2013

1546.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (CADEIRAS PLASTICAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000878

17/05/2013

330.00

00009602210427

GILLIARD CIRILO FRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÊS DOS CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000870

17/05/2013

1320.00

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000871

17/05/2013

2430.00

00007225513478

JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO COM SERVENTE, NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0000872

17/05/2013

1999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000876

17/05/2013

715.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000877

17/05/2013

560.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA,NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

17/05/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20.05.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000858

17/05/2013

200.00

00036483599838

CICERO MOURATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO JOSIVAL MOURATO NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000862

17/05/2013

300.00

00087251230410

JANIO CIPRIANO ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE SR. REGINALDO NOGUEIRA DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0000864

17/05/2013

2480.00

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0000865

17/05/2013

4198.20

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0000866

17/05/2013

2515.20

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000868

17/05/2013

300.00

00004604686424

LUCIVÂNIA GALDINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000869

17/05/2013

273.60

00004124447477

FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SERRA DA LAGOA, PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000875

17/05/2013

5448.48

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0000883

17/05/2013

700.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA- 9804, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000893

21/05/2013

1030.92

00009471597463

JOSIANA MARCULINO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000894

21/05/2013

212.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000895

21/05/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MÂE CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FUNASA (AGENTE DE ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000912

21/05/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000919

21/05/2013

3078.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000924

21/05/2013

7600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000929

21/05/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A MAIO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000930

21/05/2013

3195.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000939

21/05/2013

705.00

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000945

21/05/2013

700.00

00007110417417

WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE/PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000947

21/05/2013

1450.52

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000948

21/05/2013

9028.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000949

21/05/2013

23980.52

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000958

21/05/2013

440.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000888

21/05/2013

678.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000892

21/05/2013

678.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000910

21/05/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000911

21/05/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000920

21/05/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000927

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000933

21/05/2013

1237.11

00051962403815

ADALBERTO ALVES TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS, JUNTO A BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000887

21/05/2013

400.00

00037419617449

MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000896

21/05/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000897

21/05/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000914

21/05/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA ), LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000922

21/05/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000923

21/05/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000934

21/05/2013

1288.65

03907043000143

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2º VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AUTETICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000937

21/05/2013

6346.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000938

21/05/2013

1985.50

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD E CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000890

21/05/2013

678.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000903

21/05/2013

7268.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000904

21/05/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000905

21/05/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000913

21/05/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000915

21/05/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000916

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000917

21/05/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000928

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

21/05/2013

167.19

06121067000160

PARAÍBA PREVIDÊNCIA -PBPREV

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RELATIVA AO TERMO DE CESSÃO DO SERVIDOR MANOEL RODRIGUES PEREIRA, INSCRITO NO CPF- 188.802.744-49, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CEDIDO PARA ESTA PREFEITURA SEM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000932

21/05/2013

83.59

06121067000160

PARAÍBA PREVIDÊNCIA -PBPREV

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000936

21/05/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000940

21/05/2013

903.00

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000941

21/05/2013

18058.18

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 04/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000950

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000951

21/05/2013

4746.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000952

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (PAULO HITALO KLAUS MANGUEIRA DE FIGUEIREDO) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

21/05/2013

4712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANQUIELE ALVES VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

21/05/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000889

21/05/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000891

21/05/2013

678.00

00001512716316

RONNIE VON RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000898

21/05/2013

71399.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000899

21/05/2013

2902.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000900

21/05/2013

40567.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000901

21/05/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000902

21/05/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000909

21/05/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000921

21/05/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000925

21/05/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000926

21/05/2013

19228.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000942

21/05/2013

14401.42

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 04/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000943

21/05/2013

536.50

09605345000143

GALVÃO MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000944

21/05/2013

789.95

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0000946

21/05/2013

3315.30

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000955

21/05/2013

2712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000956

21/05/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000960

21/05/2013

59.30

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000886

21/05/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28.05.2013, COM FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DAAGROPECUÁRIA E PESCA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000906

21/05/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000907

21/05/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000908

21/05/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000918

21/05/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000935

21/05/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NO DIA 03.06.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000986

03/06/2013

400.00

00054400902404

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NOS DIAS 04 E 05.06.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000970

03/06/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000971

03/06/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000972

03/06/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0000973

03/06/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000980

03/06/2013

300.00

00009755419438

ALINE VIEIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001002

03/06/2013

212.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS TIPO VOLARE V8L 4X4- MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001004

03/06/2013

3828.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Eletrônico

000232013

0001005

03/06/2013

85255.00

09143181000180

NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR-5596/2012-FNDE/MEC.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001006

03/06/2013

3284.40

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001009

03/06/2013

1901.75

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Eletrônico

000522013

0001013

03/06/2013

34560.00

08117496000190

H.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR-5596/2012-FNDE/MEC.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000961

03/06/2013

300.00

00009755419438

ALINE VIEIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000962

03/06/2013

300.00

00005584166405

GLEVERSON LEITE VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000963

03/06/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0000964

03/06/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0000965

03/06/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000966

03/06/2013

60000.00

02494312000124

PASEP - RECEITA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05 DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP, EXERCICIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0000967

03/06/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000968

03/06/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000983

03/06/2013

4000.00

15573444000193

EROTIDES DA SILVA MENDONÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 BANCOS EM GRANITO, DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001001

03/06/2013

222.80

08877441000188

JOAO BOSCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001014

03/06/2013

58.50

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0001015

03/06/2013

2000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001017

03/06/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 05/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000969

03/06/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000981

03/06/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000982

03/06/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000987

03/06/2013

200.00

00075259079434

MARIA DO SOCORRO VIEIRA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000991

03/06/2013

200.00

00005675762485

JOSEFA RAMOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

03/06/2013

300.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000997

03/06/2013

600.00

10874842000207

CARLOS LIMA & CIA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000999

03/06/2013

450.00

10874842000207

CARLOS LIMA & CIA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001007

03/06/2013

2000.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001008

03/06/2013

2010.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000976

03/06/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000977

03/06/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000978

03/06/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000979

03/06/2013

1083.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR PARA TENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000984

03/06/2013

4450.00

00007142984414

JOSILDO BERNARDINO VIEIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL, RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REFORMA DO MATADORURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000985

03/06/2013

585.00

00066067030420

LUIZ GENOÁRIO SESARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO INGAZEIRA AO SITIO BIRO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000988

03/06/2013

290.00

00003654777457

JACOB NUNES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR DURANTE A TERRAPLENAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TERRA NOVA A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000989

03/06/2013

1000.00

00003352236488

MANOEL GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000990

03/06/2013

900.00

00094530227804

EVERALDO PEREIRA FRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000993

03/06/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000998

03/06/2013

350.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001000

03/06/2013

900.00

00066067103400

ESPEDITO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA, NAS LUMINARIAS DA PRAÇA DA PUBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000974

03/06/2013

200.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0000975

03/06/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000992

03/06/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000995

03/06/2013

700.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000996

03/06/2013

899.00

00004316480421

OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQD-7870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0001003

03/06/2013

3999.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001010

03/06/2013

877.80

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001011

03/06/2013

350.00

00005025124409

ELIVANIA PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001012

03/06/2013

200.00

00027213537806

ADELIA MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E PASSAGENS), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001021

04/06/2013

300.00

00010501620486

WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001025

04/06/2013

6940.00

41642836000177

JOSÉ MAIRTO PEIXOTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001026

04/06/2013

60.00

41642836000177

JOSÉ MAIRTO PEIXOTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001029

04/06/2013

345.00

00002417432498

JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR) DE CARROS DE MÃO E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001032

04/06/2013

380.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001035

04/06/2013

600.00

00070296025445

FRANCIVALDO FERREIRA FRANCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001036

04/06/2013

350.00

00070295785462

JOSÉ JUCELINO RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BALANÇA, FORTUNA, SOZINHO E CACIMABA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

04/06/2013

150.00

00010545251451

HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001019

04/06/2013

150.00

00008645162407

CIMARA BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001020

04/06/2013

150.00

00012087141479

DANIELE LOURENÇO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

04/06/2013

250.00

00005407660466

FRANCISCA VAGNA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001022

04/06/2013

400.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDAS À TESOUEREIRA E O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE , PARA SE DESLOCAREM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07.06.2013 NO AUDITÓRIO DO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001023

04/06/2013

160.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001030

04/06/2013

175.00

00071896651453

ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, JUNTO A SEDE DA PREFEITURA E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001031

04/06/2013

1100.00

00002188411404

JOAO BATISTA PEREIRA ALVES

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CALÇAMENTO E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001024

04/06/2013

450.00

00947659000150

UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ANUIDADE 2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001027

04/06/2013

1188.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001028

04/06/2013

1336.00

12618997000127

JANIO TRIGUEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO DESFILE REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001033

04/06/2013

430.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNI-6740, OGF-0640 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001046

10/06/2013

3597.92

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001047

10/06/2013

6077.78

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001055

10/06/2013

244.00

15069673000175

CICERA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, QUANDO EM VIAGEM (EXCURSÃO) PARA A CIDADE DE EXU-PE, EM VISITA AO MUSEU DE LUIZ GONZAGA COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO ENSINO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001056

10/06/2013

281.00

14794340000146

VIVEIROS E TAVARES LTDA -ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001041

10/06/2013

125.45

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0001045

10/06/2013

3199.95

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001048

10/06/2013

1920.00

00007225513478

JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO COM SERVENTE, NA REFORMA E PINTURA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001050

10/06/2013

7893.00

11976281000139

SEBASTIÃO MARCELINO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVISORIAS EM MADEIRA DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001051

10/06/2013

845.00

00062245139453

EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

10/06/2013

200.00

00010666615454

JOSINALDO PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001044

10/06/2013

1207.10

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001042

10/06/2013

640.00

00006236660492

FRANCISCO ALBERTO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 11 KM DE ESTRADAS (DO SITIO ALTO BONITO AO SITIO CALDEIRÃO) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001043

10/06/2013

235.00

00066067030420

LUIZ GENOÁRIO SESARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 4 KM DE ESTRADA (DO AÇUDE DO GOVERNO AO SITIO BARRO BRANCO) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001052

10/06/2013

380.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001053

10/06/2013

1120.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001037

10/06/2013

2900.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001038

10/06/2013

400.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001039

10/06/2013

1400.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001049

10/06/2013

900.00

00003208755473

JOÃO ADERVAN NUNES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE SANTA INÊS E OUTROS MUNICÍPIOS COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

10/06/2013

100.00

00004440836429

SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB NO DIA 20.06.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE VITAMINA "A".

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001057

10/06/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

14/06/2013

1200.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 19 A 21.06.2013, COM FINALIDADE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001058

14/06/2013

300.00

00002646592442

ANTONIO JANUÁRIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA + EXAMES), CONFORME ECAMINHAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

14/06/2013

255.00

00003352643440

MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

14/06/2013

200.00

00007911155429

JOSIVANIA ALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), CONFORME ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

14/06/2013

600.00

00004440713424

MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO INTERNO), CONFORME ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001065

14/06/2013

2500.00

05455431000166

HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA DA PACIENTE SRª MARIA VILANI DIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

14/06/2013

8258.14

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001071

14/06/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, COMPENTÊNCIA 05/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

14/06/2013

1672.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001073

14/06/2013

3012.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 05/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0001082

14/06/2013

10043.20

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001092

14/06/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001059

14/06/2013

840.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001060

14/06/2013

730.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001075

14/06/2013

725.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001076

14/06/2013

410.00

00006970405427

NELSIVAN PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BARRO BRANCO, GUARIBAS E AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001078

14/06/2013

1620.00

00024641526842

JOAO FLORENTINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 15 KM DE ESTRADAS (DO SITIO UMBUZEIRO AO SITIO AÇUDINHO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001080

14/06/2013

930.00

00003348472490

ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 12 KM DE ESTRADAS (DA CIDADE DE SANTA INÊS A DIVISA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001083

14/06/2013

650.00

00004956576463

JOSE ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS (DOS SITIOS UNHA DE GATO, TERRA NOVA E SITIO DAMIANA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001085

14/06/2013

4100.00

00070296025445

FRANCIVALDO FERREIRA FRANCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, EM PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001088

14/06/2013

720.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001089

14/06/2013

7800.00

04414688000107

FRANCISCO DE ASSIS JUCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PATROLAMENTO E COMPACTAÇÃO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB , TOTAL DE 65 HORAS DE MOTONIVELADORA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001077

14/06/2013

400.00

00037419617449

MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19.06.2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001070

14/06/2013

19698.94

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 05/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001074

14/06/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001079

14/06/2013

29.85

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001084

14/06/2013

725.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001086

14/06/2013

1910.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001090

14/06/2013

2200.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

14/06/2013

4230.16

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 05/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001068

14/06/2013

16346.22

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 05/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

14/06/2013

16462.82

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 05/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001081

14/06/2013

716.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001087

14/06/2013

980.00

00010026771497

DANIEL ROSENO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, POR OCASIÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001091

14/06/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001094

20/06/2013

550.00

00027213537806

ADELIA MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE ANIMARÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28.06.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001100

20/06/2013

14999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001103

20/06/2013

200.00

00024036650378

MANOEL MACHADO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA FÉLIX PEREIRA DOS REIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001108

20/06/2013

470.00

00007708250447

DIMAS RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA Nº DZM-5061, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001095

20/06/2013

1200.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

20/06/2013

432.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001111

20/06/2013

432.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

20/06/2013

288.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001093

20/06/2013

2800.00

11802384000182

T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE VEICULO RETROESCAVADEIRA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/PAC II, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001099

20/06/2013

1809.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001101

20/06/2013

465.00

00070295785462

JOSÉ JUCELINO RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 08 KM DE ESTRADAS (DO SITIO MINADOR AO SITIO SOZINHO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001107

20/06/2013

720.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

20/06/2013

200.00

00076832325568

JOSETE PAULINO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001104

20/06/2013

2119.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA- 9804, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001106

20/06/2013

2200.00

00097961710400

DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE PROSTATA) NO PACIENTE (ARNOUD ROSENO DE LIMA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001109

20/06/2013

930.00

00076385043487

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAGALHÃES

VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

20/06/2013

400.00

00054400902404

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB NOS DIAS 27 E 28.07.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001130

21/06/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001131

21/06/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001132

21/06/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001143

21/06/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001120

21/06/2013

23530.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001121

21/06/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001137

21/06/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001144

21/06/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001149

21/06/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001155

21/06/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001156

21/06/2013

3195.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001158

21/06/2013

9028.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032013

0001115

21/06/2013

75000.00

13637564000181

CONCRETEX-COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (MOTONIVELADORA PATROL) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001117

21/06/2013

755.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001118

21/06/2013

468.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001135

21/06/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001136

21/06/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001145

21/06/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001153

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0001114

21/06/2013

238.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001139

21/06/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001147

21/06/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001148

21/06/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001157

21/06/2013

6346.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001119

21/06/2013

1200.00

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001127

21/06/2013

7268.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001128

21/06/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001129

21/06/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001133

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001138

21/06/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001140

21/06/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001141

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001142

21/06/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001154

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001159

21/06/2013

4034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001160

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001161

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANQUIELE ALVES VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001162

21/06/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001163

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001165

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001167

21/06/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001168

21/06/2013

235.00

00007624742462

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, REALIZADA EM 31.05.2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000042013

0001113

21/06/2013

69000.00

14691006000167

JOSEFA ROBERTO ALVES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: BONDE DO BRASIL, FORRÓ PAQUERADOR, FORRO PEGADA DE LUXO E FORRÓ ARREIO DE PRATA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28/06/2013, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 04/2013 E CONTRATO Nº 30/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001116

21/06/2013

56.60

34028316366949

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001122

21/06/2013

71873.12

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001123

21/06/2013

2902.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001124

21/06/2013

39211.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001125

21/06/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001126

21/06/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001134

21/06/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001146

21/06/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001150

21/06/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

21/06/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001152

21/06/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001164

21/06/2013

2712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Eletrônico

000722013

0001166

21/06/2013

14600.00

45170289000125

DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PROJETORES PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR-5596/2012-FNDE/MEC.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001169

21/06/2013

40.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001179

01/07/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001180

01/07/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133, TERREO- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001196

01/07/2013

1196.25

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001198

01/07/2013

678.00

00003176372400

REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001200

01/07/2013

3520.00

10399159000184

ATACADISTA LIDERANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001203

01/07/2013

1430.00

00035622463823

VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL E CRECHE, NOS DIAS 27.28 E 29.06.2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001204

01/07/2013

712.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001170

01/07/2013

2100.00

00009755419438

ALINE VIEIRA LACERDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

01/07/2013

2100.00

00005584166405

GLEVERSON LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARINHO, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0001172

01/07/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0001173

01/07/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001174

01/07/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0001175

01/07/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001176

01/07/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

01/07/2013

750.00

00039600807434

SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TÉCNICA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001194

01/07/2013

200.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA À TESOUEREIRA DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 02.07.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001195

01/07/2013

150.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001201

01/07/2013

495.00

10559868000180

ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

01/07/2013

144.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001207

01/07/2013

72.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

01/07/2013

36.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001209

01/07/2013

36.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

01/07/2013

36.00

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A CHEQUES DELVOVIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001177

01/07/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001186

01/07/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001187

01/07/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001190

01/07/2013

700.00

00003460170417

LUCIANO RODRIGUES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKK-9169, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO ESTADO DA BAHIA, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001197

01/07/2013

382.50

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

01/07/2013

150.00

00012087141479

DANIELE LOURENÇO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001205

01/07/2013

360.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS PROGRAMAS PETI E CRAS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

01/07/2013

200.00

00004246201464

MANOEL MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001215

01/07/2013

200.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001183

01/07/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001184

01/07/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001185

01/07/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001202

01/07/2013

585.00

00004377278401

FRANCISCO VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS (DO SITIO UMBUZEIRO AO SITIO AROEIRA DO COURO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001212

01/07/2013

1170.00

00003208755473

JOÃO ADERVAN NUNES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 20 KM DE ESTRADAS (DO SITIO AROEIRA DO COURO AO SITIO RIACHO FUNDO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001181

01/07/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001182

01/07/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001188

01/07/2013

79.48

06626253012753

FARMACIA PAGUE MENOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001189

01/07/2013

610.00

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0001191

01/07/2013

2400.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001192

01/07/2013

200.00

00007180555436

ARAILSON BENTO ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA PARA SUA ESPOSA IRLIA BARROS PEREIRA GRAVIDA DE 08 MESES, CONFORME ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001193

01/07/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 E 04.07.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

01/07/2013

715.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001214

01/07/2013

1700.00

00058611029453

JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001221

04/07/2013

830.00

00036705527404

JOSIMAR FRADE SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPEÇARIA, COBERTURA DE CADEIRAS E SOFÁS DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001225

04/07/2013

2148.50

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Tomada de Preços

000062013

0001232

04/07/2013

4435.60

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000072013

0001233

04/07/2013

6018.60

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001222

04/07/2013

350.00

00007273738468

LOURIVAL PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 06 KM DE ESTRADAS (DO SITIO BAIÃO AO SITIO BARREIROS), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001227

04/07/2013

3000.00

07128408000192

CASA DAS SEMENTES E PROD. VETER. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001224

04/07/2013

175.00

00002000984460

VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SERERM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001223

04/07/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09.07.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001228

04/07/2013

809.40

03070001000109

ROSINI LEITE MANICOBA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA, COMPENÇADO E OUTROS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E REPOSIÇÃO EM VARIOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001231

04/07/2013

485.00

00007240617467

MAIRTON HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A AUDIÊNCIA PUBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E LOA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001226

04/07/2013

3886.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001244

08/07/2013

300.00

00006063931457

MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NAS SEDES DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, CRECHE E DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001246

08/07/2013

1450.00

00006295652441

ANTONIO ALVES FERREIRA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE JUNTO A REFORMA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001247

08/07/2013

1450.00

00038056143491

LUIZ ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE JUNTO A REFORMA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001248

08/07/2013

1450.00

00003300843480

LUIZ LAURINDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001249

08/07/2013

1620.00

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001237

08/07/2013

750.00

01230394000137

JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO 2014 A SER REALIZADA EM 10.07.2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001238

08/07/2013

1050.00

00009566710470

JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001241

08/07/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

08/07/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 06/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001245

08/07/2013

406.00

09667087000120

FRANCISCO CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

08/07/2013

127.12

00005743892458

JOSE DE SOUZA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001250

08/07/2013

2000.00

08995579000181

SANDRA M. BARBOSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE GENERSO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001422

08/07/2013

156.85

41550112001922

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O SR. LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001240

08/07/2013

1083.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR PARA TENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001239

08/07/2013

416.00

00076819272472

JOAO NILDO CIRILO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001234

08/07/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001235

08/07/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10.07.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

08/07/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12.07.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001257

12/07/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15.07.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001259

12/07/2013

700.00

41343187000456

FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA -HCC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001260

12/07/2013

355.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA E RAIO-X EM PACIENTES (MARIA DORALICE LEITE/ FRANCISCO ROMILDO MARINHO) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001261

12/07/2013

990.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TC DE COLUNA, TC CRANIO, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PACIENTES (MARIA GABRIELA F. DE FIGUEIREDO/ MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA/ LELICLEIDE MENDES PEREIRA/ WALTER FERNANDES DE FIGUEIREDO/ AUANA JESSICA CARVALHO DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001264

12/07/2013

200.00

00001983921416

FRANCISCO RAMALHO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CLEVERTON RAMOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001266

12/07/2013

2200.00

00097961710400

DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE PROSTATA) NO PACIENTE (JOSÉ SIVAL FURTADO LOUREIRO) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001255

12/07/2013

590.00

00003353790446

RAFAEL PAULINO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS (DO SITIO SOBRADO AO SITIO AÇUDINHO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001256

12/07/2013

908.00

04364791000190

NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

12/07/2013

7220.00

00054401313453

PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001265

12/07/2013

2750.00

00007142984414

JOSILDO BERNARDINO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001262

12/07/2013

950.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA, MARCENARIA E CARPINTARIA, JUNTO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001263

12/07/2013

720.00

00002646592442

ANTONIO JANUÁRIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MODESTO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001267

12/07/2013

1650.00

04364791000190

NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001270

12/07/2013

750.04

10790329000157

GERLANI PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8600, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001272

16/07/2013

420.00

00003654777457

JACOB NUNES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 07 KM DE ESTRADAS (DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO BARREIRO), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001271

16/07/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18.07.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA VOTAÇÃO DO ESTATUTO DOCONSELHO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DA PARAÍBA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001273

16/07/2013

1500.00

10790329000157

GERLANI PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PVVPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REPASSE FNS FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001274

16/07/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 06/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001275

16/07/2013

1881.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

16/07/2013

3012.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 06/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001277

17/07/2013

8741.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001283

17/07/2013

150.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE (ESPEDITO CORDEIRO DA SILVA) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001286

17/07/2013

650.00

00086979361449

MANOEL NOGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 08 KM DE ESTRADAS (DO SITIO AÇUDINHO/SITIO LAGOA NOVA E AO SITIO BARRO/LAGOA NOVA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001287

17/07/2013

560.00

00003227853400

JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REABERTURA DA ESTRADA DO SITIO MINADOR AO SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA COM TRATOR DE ESTEIRA D4-E.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

17/07/2013

205.80

00005675762485

JOSEFA RAMOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001288

17/07/2013

2500.00

00001954726406

LUIZ MOTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FÚNEBRES E TRANSLADO (CAMPINA GRANDE-PB PARA SANTA INÊS-PB) DO CORPO DO SEU SOBRINHO EDVAN SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

17/07/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 06/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

17/07/2013

16450.53

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 06/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

17/07/2013

16164.50

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 06/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001280

17/07/2013

19997.26

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 06/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001282

17/07/2013

481.95

10790329000157

GERLANI PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001284

17/07/2013

680.00

00006783705404

FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQF-8775, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001293

18/07/2013

350.00

00071896651453

ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, JUNTO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0001299

18/07/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

18/07/2013

1256.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A EXERCICIO/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001324

18/07/2013

700.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001329

18/07/2013

19848.10

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 07/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

18/07/2013

120.00

00036735272404

CICERO CAMPOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 18 E 19 .07.2013, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001297

18/07/2013

200.00

00028314169811

JOELMA FIGUEIREDO SOUSA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NOS DIAS 23 E 24 .07.2013, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O TRABALHO INFANTIL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001298

18/07/2013

880.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNI-6740, OFC-2389, NQF-4175 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0001300

18/07/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001301

18/07/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001309

18/07/2013

3341.10

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001313

18/07/2013

11179.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001314

18/07/2013

4750.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001315

18/07/2013

310.00

00039639029491

FRANCISCO MARTINS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISÍCA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001326

18/07/2013

180.00

10790329000157

GERLANI PEREIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ANTENA), DESTINADA A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ECOLA MUNICIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001330

18/07/2013

15866.18

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 07/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001331

18/07/2013

16412.22

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 07/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

18/07/2013

400.00

00003351504462

JOSÉ RAMOS PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001307

18/07/2013

1399.20

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001308

18/07/2013

1579.50

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001310

18/07/2013

999.30

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001296

18/07/2013

700.00

00001497058406

DANIEL RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 10 KM DE ESTRADAS (DO SITIO OLHO DÀGUA/SITIO TERRA NOVA E DO SITIO OLHO DÀGUA/SITIO ALTO DA AREIA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001305

18/07/2013

1130.00

00039601013415

ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SEMENTES DOADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001316

18/07/2013

180.00

00074328875434

JOAO LUCAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 03 KM DE ESTRADAS NO SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001323

18/07/2013

720.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001325

18/07/2013

703.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001302

18/07/2013

971.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001304

18/07/2013

528.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000052013

0001306

18/07/2013

600.00

00068973209434

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001311

18/07/2013

1114.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA- MNS-1515, LOCADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001312

18/07/2013

7244.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0001317

18/07/2013

336.00

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000062013

0001318

18/07/2013

1003.64

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000062013

0001319

18/07/2013

3000.00

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001320

18/07/2013

880.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001321

18/07/2013

350.00

41343187000456

FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA -HCC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE (TEODOMIRO RAMOS DE FIGUEIREDO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001322

18/07/2013

2221.87

08267794000166

ANTONIO AROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

18/07/2013

400.00

00066067375400

RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23.07.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001406

22/07/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001407

22/07/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001408

22/07/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001410

22/07/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001332

22/07/2013

200.00

00004418222405

MANOEL VITOCA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) PARA SEU FILHO CICERO FERREIRA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001346

22/07/2013

1490.00

00004657326406

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA Nº KNS-4342, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB E BARBALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0001347

22/07/2013

1900.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001353

22/07/2013

1690.00

00004316480421

OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001365

22/07/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, COMPENTÊNCIA 07/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001367

22/07/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001368

22/07/2013

3433.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PSF DA COMUNIDADE UMBUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001371

22/07/2013

200.00

12439517000160

CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO-LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-CIRÚRGICO EM PACIENTE (JOSENY LEITE VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001398

22/07/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001399

22/07/2013

23530.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

22/07/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001401

22/07/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

22/07/2013

9028.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001419

22/07/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001420

22/07/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A JULHO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001421

22/07/2013

6390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001423

22/07/2013

3012.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 07/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001424

22/07/2013

1881.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001425

22/07/2013

8741.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001333

22/07/2013

725.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001338

22/07/2013

840.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001339

22/07/2013

2380.00

00002456774884

JOSE AIRTON DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARÁTER EVENTUAL TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKD-6607, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001340

22/07/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001344

22/07/2013

775.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERCENTENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001363

22/07/2013

720.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001373

22/07/2013

1356.00

00021568332491

ENOQUE FERREIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001389

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001390

22/07/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001391

22/07/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001396

22/07/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001361

22/07/2013

970.00

00042525411404

ALRILENE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001374

22/07/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA ), LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001375

22/07/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001376

22/07/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001377

22/07/2013

5668.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001378

22/07/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001334

22/07/2013

1440.00

00038056143491

LUIZ ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE, JUNTO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001335

22/07/2013

1440.00

00006295652441

ANTONIO ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE, JUNTO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001336

22/07/2013

1440.00

00003300843480

LUIZ LAURINDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE, JUNTO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001341

22/07/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001343

22/07/2013

198.00

00010523226462

JOSIEDSON GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001345

22/07/2013

457.00

00035745312491

MARCOS ANDRÉ SARINHO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001348

22/07/2013

700.00

00005375871440

MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001349

22/07/2013

2100.00

00009755419438

ALINE VIEIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001354

22/07/2013

678.00

00003176372400

REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001355

22/07/2013

1380.00

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001358

22/07/2013

638.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NºOFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001359

22/07/2013

268.00

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001360

22/07/2013

2193.34

02633726000197

MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001362

22/07/2013

324.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NºOFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001366

22/07/2013

1390.00

00003488949451

NIVALDO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2013, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001369

22/07/2013

528.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Esporte na comunidade.

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001372

22/07/2013

4268.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001403

22/07/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001404

22/07/2013

72299.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001405

22/07/2013

2902.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001411

22/07/2013

39211.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001412

22/07/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001413

22/07/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001414

22/07/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001415

22/07/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001416

22/07/2013

2712.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001417

22/07/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001418

22/07/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001337

22/07/2013

720.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001342

22/07/2013

565.00

00062245139453

EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001350

22/07/2013

2100.00

00004440837409

SHIRLEY RAFAELA VIEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA R.VER. JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RALATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001351

22/07/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0001352

22/07/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001356

22/07/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001357

22/07/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001364

22/07/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001370

22/07/2013

176.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001379

22/07/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001380

22/07/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (PAULO HITALO KLAUS MANGUEIRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001382

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001383

22/07/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001384

22/07/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001385

22/07/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001386

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001387

22/07/2013

3356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001388

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANQUIELE ALVES VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

22/07/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001393

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001394

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001395

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001397

22/07/2013

7268.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001409

22/07/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001427

25/07/2013

7.23

33530486003225

EMBRATEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001428

25/07/2013

5920.20

07529125000152

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, RELATIVO A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA - 33 POÇOS TUBULAR PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO JUNTO A FUNASA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001429

25/07/2013

35.88

07529125000152

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE SITUAÇÃO EMERGENCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB NA 126-ITEM-3.1UFR-PB- POÇOS PARA ABATECIMENTO HUMANO..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001435

29/07/2013

2000.00

00004377284479

ROMUALDO SOARES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DO VALOR DO TRATAMENTO/EXAME PET-CT-HD: LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CELULAS B PIMÁRIO DE MEDIASTINO; PÓS- QUATRO CICLOS DE QUIMIOTERAPIA A SER REALIZADO NO CENTRO DE ONCOLOGIA DO CARIRI EM BARBALHA -CE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001431

29/07/2013

1964.00

12618997000127

JANIO TRIGUEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001432

29/07/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 05 A 08.08.2013, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO-AD, OFERECIDO PELO SEBRAE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001433

29/07/2013

200.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 31.07.2013, , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 7ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

29/07/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 07/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001434

29/07/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01.08.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001449

01/08/2013

7079.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001450

01/08/2013

1340.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELETERICOS) DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001463

01/08/2013

1963.86

01356570000181

BB SEGURO AUTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACA Nº NQF-4175, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001465

01/08/2013

11.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001470

01/08/2013

2500.00

00007624441420

RAIMUNDO ALVES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONEMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0001442

01/08/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0001443

01/08/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001444

01/08/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001445

01/08/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001446

01/08/2013

700.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001448

01/08/2013

750.00

00039600807434

SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TÉCNICA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001453

01/08/2013

413.50

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001461

01/08/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001454

01/08/2013

300.00

00011052920454

FRANCICLEIDE RAMOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001455

01/08/2013

200.00

00009837880490

EDILMA KALLYANY DA SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICA DE SUA FAMILIA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001458

01/08/2013

100.00

00008645162407

CIMARA BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001459

01/08/2013

200.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001460

01/08/2013

810.00

00035922273434

FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001462

01/08/2013

400.00

00010215416481

FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001452

01/08/2013

525.00

00004984874406

JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 10KM DE ESTRADAS (DO SITIO PÉ GROSSO/LAGOA E DO SITIO LAGOA/BARRIGUDA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001456

01/08/2013

468.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001441

01/08/2013

2943.50

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

01/08/2013

240.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER QUATRO (04) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE BREJO SANTO-CE DIA 22.07.2013, BARBALHA-CE DIA 30.07.2013, PATOS -PB DIAS 06 E 08.08.2013, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001451

01/08/2013

1900.00

00002400722439

JOSE CARLOS MOREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

01/08/2013

715.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001464

01/08/2013

1539.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001472

05/08/2013

1989.50

08606337000159

HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001473

05/08/2013

2000.00

00021958815420

DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001475

05/08/2013

930.00

00066015260459

ALBERTO XAVIER LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001484

05/08/2013

270.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001487

05/08/2013

1900.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA DE CATARATA) EM PACIENTE (MARIA ZILDA VIEIRA FIGUEIREDO) ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001488

05/08/2013

1900.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMNETO CIRÚRGICO (CIRURGIA DE CATARATA) EM PACIENTE (ESPEDITO CORDEIRO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001489

05/08/2013

1500.00

00002241109428

SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE, JUNTO A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001490

05/08/2013

910.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001492

05/08/2013

380.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001477

05/08/2013

945.00

00094530227804

EVERALDO PEREIRA FRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CURRAIS E ENGELHO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001478

05/08/2013

410.00

00071623531420

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS (DO SITIO JUAZEIRO DA FAZENDA NOVA AO SITIO CACHOEIRA DOS GABRIEL), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001482

05/08/2013

240.00

00048567060397

NERIVAN DA SILVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ALTO DA AREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001483

05/08/2013

240.00

00006008344413

CÍCERO FERREIRA DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BATEDOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001491

05/08/2013

600.00

00051962403815

ADALBERTO ALVES TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001480

05/08/2013

1050.00

00005584166405

GLEVERSON LEITE VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001481

05/08/2013

888.00

00039638600497

CICERO SIMÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA Nº MOO-3171, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001485

05/08/2013

650.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E FAIXAS DESTINADOS A V(QUINTA) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001486

05/08/2013

632.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS COM ARMAÇÃO DESTINADOS A CASA DOS CONSELHO E AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO .

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

05/08/2013

200.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) MEIAS DIÁRISA A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NOS DIAS 09 E 13.08.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 7ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001474

05/08/2013

13080.40

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PDDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001476

05/08/2013

480.00

00008516969452

ANTONIO RODRIGUES RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, PARA REALIZAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS SANTAINESENSE, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001479

05/08/2013

795.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001502

09/08/2013

1597.00

00004740191440

DIOLINA ROSENO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVANDERIA (LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E TOALHAS) PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001496

09/08/2013

245.00

00010523226462

JOSIEDSON GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001498

09/08/2013

176.00

00006063931457

MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NAS SEDES DO MATADOURO, CASA DOS CONSELHO E CONSELHO TUTELAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001499

09/08/2013

244.00

09667087000120

FRANCISCO CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001500

09/08/2013

585.00

09667087000120

FRANCISCO CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

09/08/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 07/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

09/08/2013

3104.60

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001497

09/08/2013

1200.00

00042520932449

IVANILDO CARDOSO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001501

09/08/2013

150.00

09336042000172

JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECILIZADA (ALERGOIMUNILOGIA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

15/08/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20.08.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA III MACRORREGIÃO DE PATOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001512

15/08/2013

120.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE SOUZA-PB NO DIA 14.08.2013 E CAJAZEIRAS-PB NO DIA 15.08.2013, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001515

15/08/2013

1395.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001520

15/08/2013

300.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O MÉDICO OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES (FRANCISCO IZIDRO DA SILVA E LAURIVANIA ALVES DA SILVA) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001521

15/08/2013

1230.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES (FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA, TEREZINHA MENDES DA SILVA, JOÃO MARCULINO, FRANCISCA NUNES DE FRANÇA, HALLISON EDUARDO SLVES DOS SANTOS E ROZINALDA ALVES BEZERRA) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001523

15/08/2013

258.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OTORRILARINGOLOGISTA) EM PACIENTE (GLÉCIO LEITE VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0001528

15/08/2013

1990.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001533

15/08/2013

600.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMNETO CIRÚRGICO EM PACIENTE (ROBERTA DANIELE VIEIRA MARINHO) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001510

15/08/2013

300.00

00050120484404

JOSE ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001514

15/08/2013

1320.60

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE LIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS CRAS E PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

15/08/2013

200.00

00000815050860

SANTINO BARROS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001517

15/08/2013

400.00

00064230660430

JOAO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO, EM BUSDA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

15/08/2013

200.00

00005407660466

FRANCISCA VAGNA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001525

15/08/2013

315.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001529

15/08/2013

67.70

41550112001922

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O SR. LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001509

15/08/2013

600.00

00018880274449

MANOEL RODRIGUES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001527

15/08/2013

1170.00

00002892680441

JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

15/08/2013

400.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS À TESOUEREIRA DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 20 E 21 .07.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programas Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

15/08/2013

14597.00

00036705136472

FRANCISCO IVO VIEIRA DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR DO PERÍODO 2009-2011, RELATIVO AO PROCESSO 015.2012.000.272-8, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001508

15/08/2013

300.00

00066067979420

EDILZENY LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 16 A 18.08.2013, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001513

15/08/2013

3262.40

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001526

15/08/2013

1028.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001522

15/08/2013

16.00

41127689000873

CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (01) LIXEIRO PARA COPOS DESCATÁVEIS DESTINADO A SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001532

15/08/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001539

22/08/2013

2000.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, JUNTAMENTE COM MAIS 04 SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 26 A 30.08.2013, COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001542

22/08/2013

720.00

00007194128462

TELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO JOSÉ DE FIGUEIREDO, RELATIVO A JULHO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001543

22/08/2013

450.00

00004249491480

MARIA DA CONCEICAO DE SA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 E MEIA (QUATRO DIÁRIAS E MEIA ) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO PERÍODO DE 26 A 30.08.2013, NA QUALIDADE DE PROFESSORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

22/08/2013

450.00

00018345855890

IVANILDA GOMES DE LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 E MEIA (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO PERÍODO DE 26 A 30.08.2013, NA QUALIDADE DE PROFESSORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001548

22/08/2013

9999.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL-MDE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001552

22/08/2013

1979.80

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001556

22/08/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001557

22/08/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0001562

22/08/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001563

22/08/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001584

22/08/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001585

22/08/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

22/08/2013

410.00

00001497058406

DANIEL RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO ASO MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001555

22/08/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0001561

22/08/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001565

22/08/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0001568

22/08/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001569

22/08/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001573

22/08/2013

1000.00

00006494984452

PEDRINA HOLANDA IZAQUIEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001588

22/08/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001535

22/08/2013

1900.00

00007225513478

JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE JUNTO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001547

22/08/2013

6610.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, GOLF DE PLACA ADD-7657 E UNO MILLE DE PLACA HWO-8291 DAS SECRETARIAS DE ADM. E FINANÇAS E SECRETARIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

22/08/2013

720.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001567

22/08/2013

720.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001571

22/08/2013

725.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001575

22/08/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001576

22/08/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001577

22/08/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001578

22/08/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001579

22/08/2013

4000.00

11802384000182

T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE VEICULO MOTONIVELADORA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/PAC II, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001581

22/08/2013

290.00

00078935229415

FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS (DOS SITIOS BARRO VERMELHO, BARRIGUDA, FLAMENGO E LAGOAS ), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001582

22/08/2013

570.00

00834074000123

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO A PRORROGAÇÕES DE VIGENCIAS DO CONTRATO DE REPASSES 0214392-52 (AÇÕES DE COMBATE A SECA 2007) CEF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001583

22/08/2013

360.00

00834074000123

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO A PRORROGAÇÕES DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSES 0214393-66 (AÇÕES DE COMBATE A SECA 2007) CEF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

22/08/2013

300.00

00076032701468

ESPEDITO HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001541

22/08/2013

250.00

00003176315430

RAIMUNDA ALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001551

22/08/2013

2161.90

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001558

22/08/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001560

22/08/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001572

22/08/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001587

22/08/2013

375.00

00048460087468

EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001589

22/08/2013

970.00

00007238540410

VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001590

22/08/2013

970.00

00042525411404

ALRILENE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001536

22/08/2013

2300.00

00038056143491

LUIZ ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE, JUNTO A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

22/08/2013

1150.00

00003300843480

LUIZ LAURINDO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

22/08/2013

890.00

00004657326406

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA Nº KNS-4342, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB E BARBALHA-CE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

22/08/2013

250.00

00006103202469

JOSIMARIA ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001545

22/08/2013

2799.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001546

22/08/2013

1199.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0001549

22/08/2013

1800.05

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO E PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001550

22/08/2013

1055.00

12618997000127

JANIO TRIGUEIRO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FAIXAS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001553

22/08/2013

150.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCA DE PLACA Nº MNP-9804, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0001554

22/08/2013

20552.80

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL/ FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001559

22/08/2013

200.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001564

22/08/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001570

22/08/2013

1150.00

00002657008410

FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, A SER REALIZADO NA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001574

22/08/2013

250.00

00013334492400

DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OTORRILARINGOLOGISTA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001580

22/08/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001610

26/08/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001611

26/08/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001612

26/08/2013

9028.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001613

26/08/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001632

26/08/2013

22230.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001633

26/08/2013

3872.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001635

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF (ADELMARIA AMANCIO PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001636

26/08/2013

8850.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001637

26/08/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001638

26/08/2013

16790.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001651

26/08/2013

3850.00

00001722356340

GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001656

26/08/2013

50.00

05911784000123

POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIENCIA SANTO ANTONIO LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001626

26/08/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001627

26/08/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001628

26/08/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001629

26/08/2013

7024.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001630

26/08/2013

5668.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001631

26/08/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001600

26/08/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001639

26/08/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001640

26/08/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001641

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001645

26/08/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001647

26/08/2013

750.00

05168614000109

MADEIREIRA J N LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (LINHA E RIPAS) DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001648

26/08/2013

778.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001650

26/08/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001594

26/08/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001595

26/08/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001596

26/08/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001597

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001598

26/08/2013

3356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001599

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANQUIELE ALVES VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001601

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001602

26/08/2013

7268.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001606

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001622

26/08/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001623

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001624

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001625

26/08/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001642

26/08/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001643

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001644

26/08/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001646

26/08/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ENOQUE FERREIRA DE MOURA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001649

26/08/2013

720.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001653

26/08/2013

1034.20

00054821509415

JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

26/08/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30.08.2013, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SGI-PACTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001608

26/08/2013

78183.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001609

26/08/2013

3134.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001614

26/08/2013

38289.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001615

26/08/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001616

26/08/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001617

26/08/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001618

26/08/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001619

26/08/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001620

26/08/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001621

26/08/2013

4746.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001634

26/08/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001652

26/08/2013

480.00

00066067103400

ESPEDITO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTÕES DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS E GINÁSIO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001603

26/08/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001604

26/08/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001605

26/08/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001607

26/08/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001659

29/08/2013

678.00

00003176372400

REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001666

29/08/2013

720.00

00007194128462

TELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO JOSÉ DE FIGUEIREDO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001660

29/08/2013

285.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001663

29/08/2013

1200.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001661

29/08/2013

715.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001662

29/08/2013

611.00

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLAVA MUE-4877, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO E PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001664

29/08/2013

640.00

00003208755473

JOÃO ADERVAN NUNES LOPES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0001665

29/08/2013

2430.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001682

02/09/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001683

02/09/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001684

02/09/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001696

02/09/2013

2822.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001700

02/09/2013

1004.50

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022013

0001713

02/09/2013

5460.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001714

02/09/2013

700.00

00008996528404

MARIA DE FÁTIMA RAFAELLE ALVES BIRÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR (A) JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001717

02/09/2013

1167.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001723

02/09/2013

1450.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES (MARIA DORALICE LEITE-COLPOSCOPIA E CITOLOGIA; MARIA INES DE OLIVEIRA LIRA-CONSULTA GINECOLOGICA; TEREZINHA MENDES DASILVA-ECOCARDIOGRAMA; MARIA MENDES ALVES- CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA; ESPEDITA MARIA DA SILVA- USG TIREÓIDE; MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA-USG TIREÓIDE; LICICLEIDE ALVES DE LACERDA-CONSULTA GINECOLÓGICA; MARIA LUCIMARA MENDES ALVES-USG ABDOME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001724

02/09/2013

460.00

06736540000114

CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIÓLOGICOS EM PACIENTES (FRANCISCO RAMOS DE HOLANDA, CARMONISA ALVES DOS REIS, MARIA DIONÊ LEITE) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

02/09/2013

120.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E MILAGRES-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001730

02/09/2013

550.00

00071262903300

RODRIGO MACEDO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PITERIGIO EM PACIENTE (FRANCISCO IZIDRO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001685

02/09/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001686

02/09/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001687

02/09/2013

725.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001688

02/09/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001704

02/09/2013

310.00

00039639029491

FRANCISCO MARTINS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISÍCA DO MERCADO PUBLICO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001705

02/09/2013

1100.00

00027775083808

WILDERLANDIO XAVIER LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001708

02/09/2013

468.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001689

02/09/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001690

02/09/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001691

02/09/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001692

02/09/2013

300.00

00010222557460

JANIEDSON VIEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001693

02/09/2013

300.00

00010041886410

JOSÉ DELMIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001697

02/09/2013

680.00

08586059000115

DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COLEÇÕES LITERÁRIAS/ LITERATURA INFANTIL DESTINADAS PARA USO NO PROGRAMA PETI JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001698

02/09/2013

806.43

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DITÁDICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD .

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001699

02/09/2013

998.52

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DITÁDICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM .

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001706

02/09/2013

200.00

00004246201464

MANOEL MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

02/09/2013

300.00

00006295652441

ANTONIO ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001709

02/09/2013

200.00

00028643623415

JOSE LINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001710

02/09/2013

500.00

00071624988415

ADONIAS CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001711

02/09/2013

200.00

00004645734598

JOSÉ RAMOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

02/09/2013

400.00

00007386304463

NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (04) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001721

02/09/2013

602.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001722

02/09/2013

830.00

00004245108479

GLECIO LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº MVG-1251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-BA, EM BUSCA DE TRABALHO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001668

02/09/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0001669

02/09/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0001670

02/09/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0001671

02/09/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001672

02/09/2013

725.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001673

02/09/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001674

02/09/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001675

02/09/2013

700.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001676

02/09/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001694

02/09/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001703

02/09/2013

153.89

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001718

02/09/2013

630.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001677

02/09/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001678

02/09/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0001679

02/09/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001680

02/09/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001681

02/09/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Esporte na comunidade.

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001695

02/09/2013

4156.60

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001701

02/09/2013

2191.79

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000102013

0001702

02/09/2013

517.99

11895653000100

LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001712

02/09/2013

1500.00

00020423799487

SEBASTIÃO DUARTE DAS CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM TERRENO URBANO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001715

02/09/2013

700.00

00005375871440

MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001719

02/09/2013

720.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001720

02/09/2013

1016.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001726

02/09/2013

740.00

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001729

02/09/2013

1244.00

00002000984460

VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001667

02/09/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001737

09/09/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13.09.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001739

09/09/2013

400.00

00066067375400

RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13.09.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDE PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

09/09/2013

400.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13.09.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA FUNCIONÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001743

09/09/2013

1950.00

00038056143491

LUIZ ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE, JUNTO A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001746

09/09/2013

678.00

00003012289496

ROSA DE SOUSA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA FRADE, LOCALIZADA NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

09/09/2013

400.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 11 E 12 .09.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001734

09/09/2013

400.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 .09.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS, PREFEITAS E SECRETARIOS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001736

09/09/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13.09.2013, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001749

09/09/2013

880.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

09/09/2013

3106.89

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001756

09/09/2013

200.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20.09.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

09/09/2013

400.00

00037419617449

MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13.09.2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

09/09/2013

2000.00

08995579000181

SANDRA M. BARBOSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001735

09/09/2013

400.00

00018880274449

MANOEL RODRIGUES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 12 A 13.09.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001741

09/09/2013

2340.00

00002241109428

SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE, JUNTO A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001742

09/09/2013

1950.00

00007225513478

JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/SERVENTE JUNTO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001744

09/09/2013

1020.00

00002892680441

JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001751

09/09/2013

1238.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001731

09/09/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 14.09.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELIÇÃO DO COSEMS BIÊNIO 2013-2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001740

09/09/2013

50.00

05911784000123

POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIENCIA SANTO ANTONIO LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001745

09/09/2013

150.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM FRANCISCO IZIDRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001747

09/09/2013

1190.00

00004657326406

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA Nº KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001750

09/09/2013

420.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001752

09/09/2013

550.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001754

09/09/2013

2984.90

09632818000100

JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001757

09/09/2013

3986.40

09632818000100

JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

13/09/2013

150.00

00004657324454

GLAUCIELIA MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001761

13/09/2013

2860.00

00004316480421

OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQD-7870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001762

13/09/2013

1833.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001766

13/09/2013

270.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001771

13/09/2013

138.00

08847410000184

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001772

13/09/2013

900.00

24221244000162

SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERÇÃO DE 03 UNIDADES DE BOMBA INJETORA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

13/09/2013

300.00

00003285384425

ANTONIO SALVIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

13/09/2013

200.00

00000815050860

SANTINO BARROS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

13/09/2013

300.00

00009367673400

FRANCISCA LACERDA BEZERRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001764

13/09/2013

600.00

01230394000137

JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL (CARIMBOS E ENVELOPES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001763

13/09/2013

3658.40

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001765

13/09/2013

650.00

01230394000137

JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A 1ª CONFERENCIA INFATO JUVENIL COM O TEMA ESCOLA SUTENTÁVEL REALIZADA NA ESCOLA FÉLIX PEREIRA DOS REIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001767

13/09/2013

630.00

00010006782450

WILTON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001768

13/09/2013

200.00

00066067979420

EDILZENY LEITE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 17 A 18.09.2013, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E PDE, REALIZADO NO ESCRITÓTIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001773

13/09/2013

1260.00

17335880000150

ANTONIO IVAN DE MELO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER EXECUTIVO, DESTINADAS AO PREFEITO, VECE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001778

18/09/2013

16409.14

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPENTÊNCIA 08/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

18/09/2013

17845.74

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 08/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001781

18/09/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001786

18/09/2013

165.00

00010523226462

JOSIEDSON GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E ESCOLA FÉLIX PEREIRA DOS REIAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

18/09/2013

20471.58

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 08/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001787

18/09/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

18/09/2013

162.46

00007153361421

DELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001784

18/09/2013

168.17

00004303367486

JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001785

18/09/2013

200.00

00005055013842

REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001788

18/09/2013

1699.95

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001789

18/09/2013

999.90

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGB-BOLSA FAMÍLIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001790

18/09/2013

2580.25

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001774

18/09/2013

1947.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 08/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001775

18/09/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, COMPENTÊNCIA 08/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001776

18/09/2013

6152.96

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 08/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001779

18/09/2013

9307.76

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

18/09/2013

180.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TRÊS (03) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E MILAGRES-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001801

23/09/2013

7285.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001802

23/09/2013

1799.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001810

23/09/2013

698.90

08267794000166

ANTONIO AROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000062013

0001812

23/09/2013

144.90

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0001813

23/09/2013

554.00

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001814

23/09/2013

815.00

03925003000124

ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001858

23/09/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001859

23/09/2013

8850.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001860

23/09/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001861

23/09/2013

15595.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001862

23/09/2013

3872.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 (SAÚDE BUCAL).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001863

23/09/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001864

23/09/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001865

23/09/2013

10706.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001866

23/09/2013

20230.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001873

23/09/2013

38.40

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, AGENTES DE ENDEMIAS E PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001876

23/09/2013

1070.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001794

23/09/2013

1675.00

00042525411404

ALRILENE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001795

23/09/2013

200.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001796

23/09/2013

300.00

00003944734424

MARIA CLEONICE ALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001797

23/09/2013

200.00

00031178098800

GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001843

23/09/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001844

23/09/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001845

23/09/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001846

23/09/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001847

23/09/2013

5668.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001878

23/09/2013

296.50

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001800

23/09/2013

3499.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E CAMINHÃO DE PLACA BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001803

23/09/2013

725.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001804

23/09/2013

725.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001805

23/09/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001807

23/09/2013

3559.00

09096700000104

JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001808

23/09/2013

1500.00

09096700000104

JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001815

23/09/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001827

23/09/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001830

23/09/2013

468.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001851

23/09/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001852

23/09/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001853

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001856

23/09/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001791

23/09/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001811

23/09/2013

13.10

33530486003225

EMBRATEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programas Especiais

Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001816

23/09/2013

13270.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001817

23/09/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001820

23/09/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001821

23/09/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001822

23/09/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001823

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001824

23/09/2013

4034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

23/09/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001826

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (EXPEDITO ALVES PEREIRA JUNIOR) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001828

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001829

23/09/2013

6590.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001839

23/09/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001840

23/09/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001850

23/09/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001854

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001855

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001857

23/09/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ENOQUE FERREIRA DE MOURA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001870

23/09/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0001879

23/09/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001880

23/09/2013

60.00

00509735000145

PAPELARIA SETTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001792

23/09/2013

1730.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001793

23/09/2013

540.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001798

23/09/2013

2126.27

01356570000181

BB SEGURO AUTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACA Nº NQF-4175, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0001799

23/09/2013

11999.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783, OGC-9846 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001806

23/09/2013

678.00

00003176372400

REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001809

23/09/2013

400.00

09096700000104

JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001818

23/09/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 08/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001819

23/09/2013

6587.40

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA-FNDE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001831

23/09/2013

38289.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001832

23/09/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001833

23/09/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001834

23/09/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001835

23/09/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

23/09/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001837

23/09/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001838

23/09/2013

6780.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001848

23/09/2013

117971.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001849

23/09/2013

4178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001867

23/09/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001874

23/09/2013

43.20

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001875

23/09/2013

81.60

00000000096520

PASEP

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001877

23/09/2013

1069.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001868

23/09/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001869

23/09/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001871

23/09/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001872

23/09/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001885

30/09/2013

800.00

03925008000157

SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032013

0001887

30/09/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

30/09/2013

400.00

00010215416481

FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA E ADQUIRI GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001882

30/09/2013

400.00

00002906681407

FRANCISCO NETO DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

30/09/2013

500.00

00006746529401

VALDECY DELMIRO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001884

30/09/2013

300.00

00071896350410

JESUS FRANCELINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001889

30/09/2013

1256.25

00007238540410

VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

30/09/2013

300.00

00004440836429

SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SRª. SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 30.09.2013 A 02.10.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIGILÂNCIA DO ÓBITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0001888

30/09/2013

2120.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001910

01/10/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001911

01/10/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001924

01/10/2013

1034.40

09632818000100

JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LOBORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001925

01/10/2013

1055.60

08267794000166

ANTONIO AROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001926

01/10/2013

1040.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES (MARIA DE LOURDES B. DA SILVA-ECG; CONSULTA CARDIOLOGICA -ECG- FRANCISCO RAMOS DE HOLANDA; ZULEIDE ALVES DE MOURA- CONSULTA DERMATÓLOGICA; HERMINIA FRANCISCA DE OLIVEIRA- COLPOSCOPIA E CITOLOGIA; MARIA DE LOURDES P. DOS SANTOS-CONSULTA PROCTOLOGISTA; CICERO MANOEL DINIZ-CONSULTA OFTALMOLOGICA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001927

01/10/2013

400.00

00000026651408

ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA + EXAMES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001928

01/10/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08.10.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E SESSÃOESPECIAL PARA DEBATER O FINANCIAMENTO DO SUS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001929

01/10/2013

3850.00

00001722356340

GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001931

01/10/2013

475.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA, CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA R. JOSÉ MARINHO,SN E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Prevenção de Doenças.

MANUT. DO SANEAMENTO BÁSICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001934

01/10/2013

4841.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Prevenção de Doenças.

MANUT. DO SANEAMENTO BÁSICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001940

01/10/2013

1150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DO POVOADO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001941

01/10/2013

743.00

00002672033498

ERICA EMENGARDA LUCIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EQUIPE DE VACINADORES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001942

01/10/2013

755.00

00004740191440

DIOLINA ROSENO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVANDERIA (LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E TOALHAS) PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022013

0001945

01/10/2013

2040.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001946

01/10/2013

50.00

05302544000121

DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001947

01/10/2013

150.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA USB PARABÓLICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001950

01/10/2013

715.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001921

01/10/2013

200.00

00003351808410

JULIÊ ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001930

01/10/2013

400.00

00005016935483

FRANCISCO ROBERTO MOURATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001936

01/10/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001937

01/10/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001938

01/10/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001944

01/10/2013

500.00

00071624988415

ADONIAS CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001912

01/10/2013

468.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001913

01/10/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001914

01/10/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001915

01/10/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001916

01/10/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001917

01/10/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001918

01/10/2013

725.00

00007795012418

HELENO ROSENO BEZERRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001919

01/10/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001920

01/10/2013

725.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001923

01/10/2013

700.00

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHMAENTO DE FUNCIONÁRIO DA AESA NA ZONA RURAL PARA MARCACAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001892

01/10/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0001893

01/10/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001894

01/10/2013

725.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001895

01/10/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001896

01/10/2013

725.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0001897

01/10/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032013

0001898

01/10/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0001899

01/10/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0001900

01/10/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001901

01/10/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001902

01/10/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0001903

01/10/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001939

01/10/2013

765.00

00054821509415

JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001904

01/10/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001905

01/10/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001906

01/10/2013

678.00

00009312262440

GIRLENE RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001907

01/10/2013

700.00

00005375871440

MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0001908

01/10/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0001909

01/10/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001922

01/10/2013

1600.00

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA JUNTO A 15 ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001932

01/10/2013

3640.00

41642836000177

JOSÉ MAIRTO PEIXOTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001933

01/10/2013

360.00

41642836000177

JOSÉ MAIRTO PEIXOTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0001935

01/10/2013

3239.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DO QUIOSQUE PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001943

01/10/2013

1963.86

01356570000181

BB SEGURO AUTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACA Nº NQF-4175, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001891

01/10/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001956

07/10/2013

3126.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001957

07/10/2013

1617.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0001958

07/10/2013

950.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001966

07/10/2013

5000.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Convite

000082013

0001968

07/10/2013

24010.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MOBILIÁRIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001969

07/10/2013

7.40

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FORNECEDOR (TED).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001970

07/10/2013

3106.89

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001964

07/10/2013

1356.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

07/10/2013

200.00

00070296013439

MARIA DAS DORES FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001955

07/10/2013

200.00

00007386304463

NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

07/10/2013

100.00

00010545251451

HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001963

07/10/2013

250.00

00071623485487

FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001951

07/10/2013

300.00

00003351231474

JOAO PEREIRA DOS REIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA + EXAMES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001952

07/10/2013

245.00

03160232000103

JODIESEL CAMINHÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001953

07/10/2013

330.00

03160232000103

JODIESEL CAMINHÕES LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0001959

07/10/2013

3199.90

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO E PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001960

07/10/2013

940.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL E PLACAS DE INDETIFICAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001961

07/10/2013

1626.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001965

07/10/2013

517.00

00021942390491

FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INTENSIFICAÇÃO DE VACINA REALIZADA NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 14/08/2013 E CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 28/09/2013, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

000082013

0001967

07/10/2013

10190.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MOBILIÁRIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, POSTOS DE SAUDE E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001975

11/10/2013

484.00

00003208755473

JOÃO ADERVAN NUNES LOPES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001977

11/10/2013

70.00

00007212100404

FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE CÓPIAS HELIOGRAFICAS DAS PLANTAS DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0001980

11/10/2013

3522.00

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001981

11/10/2013

572.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001974

11/10/2013

372.00

00071896651453

ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS ESCOLAS FÉLIX PEREIRA DOS REIS E JOSÉ PEREIRA DE BRITO NESTE MUNCÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

11/10/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14.10.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001976

11/10/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15.10.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

15/10/2013

16856.62

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPENTÊNCIA 09/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001997

15/10/2013

26872.78

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 09/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001998

15/10/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 09/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002007

15/10/2013

120.00

00036735272404

CICERO CAMPOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 21 E 22.10.2013, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002009

15/10/2013

836.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001988

15/10/2013

2990.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE UNIDADES RESIDENCIAIS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE IPTU.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001994

15/10/2013

20769.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 09/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002008

15/10/2013

2000.00

05474167000108

CONSULTORIA MACIDA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

15/10/2013

300.00

00066067618400

ADELMAN RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001989

15/10/2013

300.00

41343187000456

FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA -HCC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTES (LOYSZIANE FERREIRA DE LIMA E AURINETE RAMOS HOLANDA SOUZA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001990

15/10/2013

2020.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES (GERALDO RODRIGUES DA SILVA-TOMOGRAFIA; LUZINEIDE MIGUEL DA SILVA- PREVENÇÃO; JOSÉ IVAN RODRIGUES DA SILVA-CONSULTA EELETROCARDIOGRAMA; MARINEZ MIGUEL DA SILVA- CONSULTA; MARIA DE LOURDES P. SANTOS- EXAME DO RETO; KATIA REJANE ALVES-CONSULTA; ELIAS SERAFIM DE LIMA- ELETROENCEFALOGRAMA; FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA-CONSULTA; TERESINHA ALVES MARCULINO-CONSULTA E

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001992

15/10/2013

1835.00

17326872000147

H.P. DE VASCONCELOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001995

15/10/2013

9236.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

15/10/2013

300.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01 E 1/2) UMA DIÁRIA E MEIA SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16.10.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001999

15/10/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 09/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002000

15/10/2013

1947.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002001

15/10/2013

5740.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 09/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002002

15/10/2013

1180.00

00042472253400

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OST- 2115 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE BARBALHA-CE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002005

15/10/2013

380.00

00003486865447

FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CONCEIÇÃO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002006

15/10/2013

690.00

00042520932449

IVANILDO CARDOSO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001982

15/10/2013

300.00

00007651634462

CLEIDIANE ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FRONTEIRAS-MG, EM BUSCA DE EMPREGO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001984

15/10/2013

300.00

00008922320486

WALTER FERNANDES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001985

15/10/2013

200.00

00000815050860

SANTINO BARROS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001986

15/10/2013

200.00

00004604055432

JOSEFA ISANILDA DELMIRO MATEUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001991

15/10/2013

203.67

00001983921416

FRANCISCO RAMALHO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002010

15/10/2013

2002.20

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001987

15/10/2013

880.00

00002892680441

JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002003

15/10/2013

1020.00

00003527947477

GEOVA RODRIGUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NAS RUAS JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO E AVENIDA 29 DE ABRIL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002004

15/10/2013

1900.00

00003351363460

JOSÉ EDMILSON FERREIRA LAVRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO QUIOSQUE PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032013

0002019

18/10/2013

18750.00

13637564000181

CONCRETEX-COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (MOTONIVELADORA PATROL) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, CONFORME TERMO ADITIVO N 002 AO CONTRATO Nº 013/2013..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002022

18/10/2013

100.00

07617677000112

JAQUELINE DANTAS FORMIGA

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002012

18/10/2013

360.00

00002006066463

ELIZABETE CIRILO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002013

18/10/2013

1483.90

10485989000124

MEDICAL CENTER. COM. DE PROD.MED. E HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002014

18/10/2013

310.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002015

18/10/2013

1000.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E TONERS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002016

18/10/2013

110.00

02633726000197

MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002017

18/10/2013

711.94

02633726000197

MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002018

18/10/2013

410.00

00007708250447

DIMAS RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002023

22/10/2013

678.00

00003012289496

ROSA DE SOUSA NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002025

22/10/2013

9999.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783, OGC-9846 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-MDE FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

22/10/2013

412.50

00066067103400

ESPEDITO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NOS PORTÕES DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO BIRO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002036

22/10/2013

1461.55

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002039

22/10/2013

877.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

22/10/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 09/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

22/10/2013

300.00

00002028847409

FRANCISCO RONILDO MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0002027

22/10/2013

6201.97

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002028

22/10/2013

999.99

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002029

22/10/2013

720.00

00047283700382

ADSON MATIAS DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES (LUZIA RAMOS DE FIGUEIREDO, WILDENYKESSIA MIKAELLY C.V. LEMOS,TERESINHA BENTO DOS SANTOS E FABIANA CRISTINA DA SILVA DE LIMA) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002030

22/10/2013

450.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE (FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002031

22/10/2013

2041.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002032

22/10/2013

565.00

09083015000135

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002045

22/10/2013

100.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002026

22/10/2013

2499.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E CAMINHÃO DE PLACA BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002033

22/10/2013

858.40

00005508388486

CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002034

22/10/2013

47.60

00005508388486

CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002037

22/10/2013

152.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002086

28/10/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002087

28/10/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002088

28/10/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002089

28/10/2013

6346.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002098

28/10/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002065

28/10/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002091

28/10/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002092

28/10/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002093

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002097

28/10/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002046

28/10/2013

20980.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002047

28/10/2013

3872.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 (SAÚDE BUCAL).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

28/10/2013

1250.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002049

28/10/2013

12206.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002050

28/10/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002051

28/10/2013

3500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA DE LIMA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002052

28/10/2013

15595.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002053

28/10/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002054

28/10/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002055

28/10/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002099

28/10/2013

300.00

00003947647492

SONIA MARIA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002103

28/10/2013

230.00

00009165401387

MARIA DAS GRAÇAS N. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA ALERGOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002105

28/10/2013

150.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002106

28/10/2013

200.00

06736540000114

CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIÓLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002066

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002067

28/10/2013

7268.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002076

28/10/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002077

28/10/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002078

28/10/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002079

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

28/10/2013

4034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

28/10/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002082

28/10/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002083

28/10/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002084

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002085

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002090

28/10/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002094

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002095

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002096

28/10/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ENOQUE FERREIRA DE MOURA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002108

28/10/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002056

28/10/2013

78995.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002057

28/10/2013

3134.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002058

28/10/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002059

28/10/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002068

28/10/2013

38289.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002069

28/10/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

28/10/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002071

28/10/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002072

28/10/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002073

28/10/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOALDO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002074

28/10/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002075

28/10/2013

6780.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002100

28/10/2013

678.00

00007194128462

TELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO JOSÉ DE FIGUEIREDO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002101

28/10/2013

45.90

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002102

28/10/2013

86.70

00000000096520

PASEP

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002104

28/10/2013

352.78

11601184000242

ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9846, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPAL, NO TRANSLADO JOÃO PESSOA-PB/SANTA INÊS-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0002109

28/10/2013

1963.84

01356570000181

BB SEGURO AUTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACA Nº NQF-4175, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002060

28/10/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002061

28/10/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002062

28/10/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002064

28/10/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002107

28/10/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 31.10.2013 E 01.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002113

01/11/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002154

01/11/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000052013

0002126

01/11/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002127

01/11/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002128

01/11/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002129

01/11/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002142

01/11/2013

720.00

00011421865475

ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002147

01/11/2013

120.00

00036735272404

CICERO CAMPOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06.11.2013, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002114

01/11/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0002115

01/11/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002116

01/11/2013

725.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002117

01/11/2013

350.00

00069700370453

GILBERTO ALVES ANGELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002118

01/11/2013

700.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0002119

01/11/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032013

0002120

01/11/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002121

01/11/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0002122

01/11/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002123

01/11/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002124

01/11/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0002125

01/11/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002144

01/11/2013

1200.00

00003488949451

NIVALDO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFÍCOS A SEREM PRESTADOS, FOTOGRAFANDO AS CASAS DE TAIPA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS JUNTOÀ FUNASA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002146

01/11/2013

290.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002159

01/11/2013

678.00

00005548552406

MARIA DAS GRAÇAS ROSENO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR-PROJETO DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM SEBRAE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002130

01/11/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002131

01/11/2013

580.00

00003286278440

EUNICE RODRIGUES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DIÁRISTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002141

01/11/2013

3600.00

00004316387480

EDIVAN PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA BKB-3511 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS (JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCEIÇÃO-PB, PIANCÓ-PB,BARBALHA-CE E CAMPINA GRANDE-PB), COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002143

01/11/2013

310.00

00011421865475

ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002145

01/11/2013

700.00

00001926584414

GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MUE-4877, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO E PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002148

01/11/2013

700.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022013

0002160

01/11/2013

2640.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002132

01/11/2013

550.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002133

01/11/2013

350.00

00076818195415

PEDRO NUNES DE FRANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002134

01/11/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DO LIXO RETIRADO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002135

01/11/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002136

01/11/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002137

01/11/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002158

01/11/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002138

01/11/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002139

01/11/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002140

01/11/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002149

01/11/2013

200.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002150

01/11/2013

500.00

00071624988415

ADONIAS CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002151

01/11/2013

200.00

00005956725400

MARCELO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002152

01/11/2013

200.00

00004246201464

MANOEL MARCULINO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002153

01/11/2013

250.00

00011680348418

ALIERES ARRUDA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ENGENHEIRO COELHO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002155

01/11/2013

200.00

00005779818460

FRANCISCO CLEITON VIEIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002173

04/11/2013

200.00

00000815050860

SANTINO BARROS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002174

04/11/2013

200.00

00007680173435

MARIA EDVANY RAMOS DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002175

04/11/2013

200.00

00009956032433

RITA MATEUS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002176

04/11/2013

300.00

00010222557460

JANIEDSON VIEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002177

04/11/2013

458.00

00076032701468

ESPEDITO HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002178

04/11/2013

200.00

00028643623415

JOSE LINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002179

04/11/2013

200.00

00039598497453

MARIA DORALICE LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002164

04/11/2013

210.00

00002006012452

ELIO GALDINO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002171

04/11/2013

700.00

00010861929403

EDSON ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002181

04/11/2013

1550.00

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002161

04/11/2013

400.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05.10.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002165

04/11/2013

475.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE (MARINEZ MIGUEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002166

04/11/2013

310.00

06736540000114

CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIÓLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002167

04/11/2013

1570.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE (GIRLEIDE PEDONE-COLPOSCÓPIA; ANTONIO RODRIGUES L. NETO-TC DE COLUNA; ZULEIDE ALVES DE MOURA-CONSULTA DERMATOLOGICA; RAIMUNDO MOREIRA-CONSULTA PROCTOLOGISTA; ESPEDITO OLIVEIRA LEITE-ECOCARDIOGRAMA; MARIA ALVES PEREIRA-ELETROENCEFALOGRAMA; LUZIA RAMOS DE FIGUEIREDO-ELETROCARDIOGRAMA; JOSEFA DE OLIVEIRA ALEXANDRE-ELETROCARDIOGRAMA; MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS-LIGADURA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002168

04/11/2013

940.20

00062245139453

EDVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Prevenção de Doenças.

MANUT. DO SANEAMENTO BÁSICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002172

04/11/2013

794.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002182

04/11/2013

380.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002183

04/11/2013

1260.00

05193717000110

CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002162

04/11/2013

400.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 06 E 07.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002163

04/11/2013

619.37

09188376000146

DETRAN

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 E OGF-0640, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002169

04/11/2013

3100.00

00003527947477

GEOVA RODRIGUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE DAS ESCOLAS DOS SITIO BIRÓ E BARREIROS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Esporte na comunidade.

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002170

04/11/2013

200.00

00005942677492

VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO 1º CONSA BIKE (EVENTO ESPORTIVO), QUE SERÁ REALIZADO DIA 15/11/2013COM PERCURSO CONCEIÇÃO-SANTA INÊS-CONCEIÇÃO, COMO FORMA DE INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002180

04/11/2013

3827.50

11540334000174

CICERO GOMES MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-4175 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002185

04/11/2013

370.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGC-9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002189

08/11/2013

200.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13.11.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002194

08/11/2013

1599.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002195

08/11/2013

2000.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002199

08/11/2013

40.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO, BIBLIOTECA E DEPÓSITO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002190

08/11/2013

1030.00

00061168165415

FRANCISCO ROMERO DE OLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002192

08/11/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 10/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002202

08/11/2013

3106.89

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002191

08/11/2013

290.00

00048460087468

EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO FAZENDA NOVA E POVOADO DO UMBUZEIRO COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002193

08/11/2013

1841.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002196

08/11/2013

1200.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE E DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002198

08/11/2013

8.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002200

08/11/2013

200.00

00021568340400

LAECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13.11.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0002201

08/11/2013

950.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002187

08/11/2013

400.00

00037419617449

MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS, A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14.11.2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA/SENARC/MDS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002188

08/11/2013

105.10

00004984875470

JOSE CANDIDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002197

08/11/2013

300.00

00039639487449

JOSÉ LUZIMAR ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

000082013

0002205

11/11/2013

1534.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRONICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, IGD E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002207

11/11/2013

1820.00

00002241109428

SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE, JUNTO A RECUPERASÇÃO DO CALÇAMENTO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002209

11/11/2013

500.00

09096700000104

JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-585767, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002210

11/11/2013

700.00

09096700000104

JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

000082013

0002206

11/11/2013

1495.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOBILIÁRIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002208

11/11/2013

1800.00

00042472253400

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OST- 2115 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002219

18/11/2013

600.00

00039639029491

FRANCISCO MARTINS DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISÍCA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002220

18/11/2013

270.00

00098923340430

JAILSON PINTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU) DE SEU FILHO JAEDSON ARRUDA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002221

18/11/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 010/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002223

18/11/2013

1881.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

18/11/2013

5740.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 10/2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002226

18/11/2013

10556.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002229

18/11/2013

200.00

00004892994405

MARIA APARECIDA BELARMINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002230

18/11/2013

532.50

02044971000169

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA Nº MMP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002231

18/11/2013

250.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA Nº MMP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002238

18/11/2013

1960.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA DO CARMO-CONS. OFTALMOLOGICA; LUIS PEREIRA VALÕES-CONS. OFTALMOLOGICA; CICERO MANOEL DINIZ-CONS. OFTALMOLOGICA; EUCLIDES OLEGARIO DE MELO-CONS. UROLOGISTA; MARIA DO CARMO BEZERRA-CONS. CARDIOLOGICA , ELETROCARDIOGRAMA E COLPOSCOPIA; MARIA FABIANA MARINHO-ELETROENCEFALOGRAMA; MARIA D ELOURDES PEREIRA-LIG. ELÁSTICA; MARIA VALDIRENE P. MAGALHÃES-CONS. CARDIOLOGICA E ELE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002239

18/11/2013

120.00

00002752397488

JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE CONSERTO E LIMPEZA EM VENTILADORES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002240

18/11/2013

250.00

00003538275416

JOINVILER FERRAZ TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA LBD-4501, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SOBRADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO E PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002243

18/11/2013

180.00

00043136931300

HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE (PATRCIA OLEGARIO DA SILVA-117.447.714-80) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002244

18/11/2013

150.00

00078971276487

ANDRÉ GUSTAVO B. LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DENTISTA EM PACIENTE (FRANCISCA MARIA ELIOTÉRIO-460.651.564-34) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0002248

18/11/2013

1699.80

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO E POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002253

18/11/2013

140.01

00378736000106

AGUA FRIA REVENCEDOR DE COMBUSTÍVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCA DE PLACA Nº MNP-9804, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002213

18/11/2013

520.00

00020423799487

SEBASTIÃO DUARTE DAS CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM TERRENO URBANO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA PARA ABERTURA DE NOVAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002233

18/11/2013

556.00

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Transporte

Transporte Rodoviário

Preservação das Estradas Municipais

CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002257

18/11/2013

75.04

10759850000121

SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002215

18/11/2013

150.00

00002216189537

VALTERNEI FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002216

18/11/2013

150.00

00003350799469

HERMES PAULINO DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002217

18/11/2013

150.00

00035622463823

VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002218

18/11/2013

150.00

00009837880490

EDILMA KALLYANY DA SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0002234

18/11/2013

4555.20

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002235

18/11/2013

1640.60

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

18/11/2013

400.00

00005743892458

JOSE DE SOUZA TERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE COMODORO-MG, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0002241

18/11/2013

118.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA USB PARABÓLICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002242

18/11/2013

1517.05

08170630000116

RG MAGAZINE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002249

18/11/2013

2800.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002250

18/11/2013

1172.50

00042525411404

ALRILENE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002251

18/11/2013

1172.50

00007238540410

VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002225

18/11/2013

21029.06

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 10/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002236

18/11/2013

200.00

00066068665453

VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 21.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0002252

18/11/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002214

18/11/2013

620.00

00098136003491

ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002222

18/11/2013

17005.78

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPENTÊNCIA 10/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002227

18/11/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE DUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPENTÊNCIA 10/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002228

18/11/2013

18068.38

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 10/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002232

18/11/2013

750.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002247

18/11/2013

3315.55

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

18/11/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002246

18/11/2013

800.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 27.11.2013, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002275

22/11/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002276

22/11/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002277

22/11/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002278

22/11/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002254

22/11/2013

850.00

00032687699349

JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002258

22/11/2013

78995.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002259

22/11/2013

3134.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002260

22/11/2013

18550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002261

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002283

22/11/2013

38289.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002284

22/11/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002285

22/11/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002286

22/11/2013

10848.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002287

22/11/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002288

22/11/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

22/11/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

22/11/2013

6780.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002311

22/11/2013

86.70

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002312

22/11/2013

47.60

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNBEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002317

22/11/2013

960.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002256

22/11/2013

260.00

00010523226462

JOSIEDSON GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002273

22/11/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ENOQUE FERREIRA DE MOURA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002279

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002281

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002282

22/11/2013

6590.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002291

22/11/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002292

22/11/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002293

22/11/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002294

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

22/11/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002296

22/11/2013

4034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002297

22/11/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002298

22/11/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002299

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002300

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002308

22/11/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002315

22/11/2013

179.10

35419936000136

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA ADD- 7657, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002262

22/11/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002301

22/11/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002302

22/11/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002303

22/11/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002304

22/11/2013

7024.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002274

22/11/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002280

22/11/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002305

22/11/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002306

22/11/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002307

22/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002255

22/11/2013

440.00

00032687699349

JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E APARELHO DE ULTRASSON JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002263

22/11/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002264

22/11/2013

20430.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002265

22/11/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002266

22/11/2013

3500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA DE LIMA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002267

22/11/2013

12206.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002268

22/11/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002269

22/11/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002270

22/11/2013

15595.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002271

22/11/2013

3872.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) (GIULIANO LEITE DE FIGUEIREDO) EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 (SAÚDE BUCAL).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002272

22/11/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002313

22/11/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002314

22/11/2013

972.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002316

22/11/2013

420.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002321

26/11/2013

350.00

07376810000196

ÓTICA POPULAR JARDINENSE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SRª LELICLEIDE MENDES PEREIRA, EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002322

26/11/2013

100.00

00002592349405

CICERO GOMES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA CDK-2392, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TERRA NOVA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002327

26/11/2013

180.00

00047283700382

ADSON MATIAS DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE (JOSÉ ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002338

26/11/2013

2000.00

00096459573468

JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES DESTINADAS A MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002319

26/11/2013

2592.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002326

26/11/2013

725.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002333

26/11/2013

150.00

00007440909461

ADALBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002335

26/11/2013

550.00

00035922273434

FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE (NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA) DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002318

26/11/2013

6556.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA ADD- 7657, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002324

26/11/2013

200.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PROJETO DESENVOLVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM MUNICÍPIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002325

26/11/2013

815.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS PARA COBRANÇA DE IPTU NAS UNIDADES RESIDENCIAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

26/11/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03.11.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002320

26/11/2013

10560.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783, OGC-9846 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

26/11/2013

400.00

00091022550497

VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 E 30.11.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002328

26/11/2013

678.00

00003012289496

ROSA DE SOUSA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA FRADE, LOCALIZADA NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

26/11/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002334

26/11/2013

450.00

00039598357449

FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA, CARPINTARIA, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BIRÓ E INGAZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002336

26/11/2013

786.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002337

26/11/2013

7.40

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FORNECEDOR (EMISSÃO DE DOC).

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

26/11/2013

400.00

00020488700400

JOAO NILDO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02.12.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CAMINHÔES PIPA DO PROGRAMA-PAC 2, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

26/11/2013

200.00

00054400902404

FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, A SER CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02.11.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CAMINHÕES PIPA DO PROGRAMA-PAC 2- ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002374

02/12/2013

330.00

09143330000100

AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUN DO VALE DO PIANCÓ.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002341

02/12/2013

400.00

00007077277402

MAXWELL MARCULINO DE FIGUEREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SR. MAXWELL MARCULINO DUARTE-CHEFE DE CULTURA, DESPORTO E LAZER , PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 24.11.2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002343

02/12/2013

165.00

00009471599407

DANIEL HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NA FACHADA DA ESCOLA FÉLIX PEREIRA DOS REIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002348

02/12/2013

2485.00

00003527947477

GEOVA RODRIGUES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO MIGUEL DE FIGUEIREDO NO SITIO ALTINHO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002349

02/12/2013

1800.00

00042471605400

JOSE PEREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, JUNTO A RECUPERAÇÃO/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002352

02/12/2013

2210.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002354

02/12/2013

1850.00

00038056143491

LUIZ ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE, JUNTO A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA PAUILINO JOSÉ DE FIGUEIREDO NO SITIO SOBRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002355

02/12/2013

526.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002370

02/12/2013

1050.00

00003929919427

WILIANNO DINIZ DAS CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO (CUPINICIDA) NA SEDE CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002371

02/12/2013

1680.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

Escola para todos.

DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002372

02/12/2013

4636.35

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA-QSE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002377

02/12/2013

836.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002342

02/12/2013

147.00

05593308000101

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002346

02/12/2013

910.00

00001910356450

JOÃO DE SOUSA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002361

02/12/2013

87.36

33530486003225

EMBRATEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002363

02/12/2013

12.05

33530486003225

EMBRATEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022013

0002373

02/12/2013

3100.00

14342354000129

BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0002375

02/12/2013

2000.00

11083424000183

STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0002376

02/12/2013

2000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002378

02/12/2013

572.00

12332890000118

JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002344

02/12/2013

400.00

00010215416481

FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA E ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

02/12/2013

300.00

00051833611420

NEIDE ALVES CARVALHO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

02/12/2013

500.00

00003353938451

RITA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002353

02/12/2013

714.00

00002005732419

EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002356

02/12/2013

600.00

00003740377445

AURELIANO OTAVIANO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIADDE LAGOA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002359

02/12/2013

200.00

00075954370400

MARCIA CRISTINA NUNES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002362

02/12/2013

200.00

00007338019355

CICERO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTOS-SP, EM BUSCA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002369

02/12/2013

200.00

00028643623415

JOSE LINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002340

02/12/2013

861.16

05747008000130

ALTO POSTO RONALDÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM E ARLA 32), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PAC II, PARA TRANSPORTE DO MESMO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Extensão Rural

Proteção da agricultura.

APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002358

02/12/2013

2400.00

00003043503465

GUSTAVO PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002368

02/12/2013

357.42

18494572000130

IPATINGA COM. SERV. E PEÇAS AUTMOTIVAS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

Prevenção de Doenças.

MANUT. DO SANEAMENTO BÁSICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002350

02/12/2013

678.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002351

02/12/2013

300.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 LIGARURAS ELASTICAS DAS HEMORRÓIDAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002357

02/12/2013

700.00

00006182403497

CRISTIANE GERALDO DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002360

02/12/2013

135.00

00010523226462

JOSIEDSON GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002364

02/12/2013

744.00

00004740191440

DIOLINA ROSENO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVANDERIA (LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E TOALHAS) PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002365

02/12/2013

1430.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-98047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022013

0002366

02/12/2013

2160.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002367

02/12/2013

1737.00

11311439000151

MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002379

02/12/2013

871.00

00006874924400

GERALDO SOARES GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002402

10/12/2013

21581.03

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

10/12/2013

905.09

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002404

10/12/2013

3413.55

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002405

10/12/2013

4829.83

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002406

10/12/2013

3636.36

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002407

10/12/2013

8528.76

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002416

10/12/2013

200.00

06228694000103

OFTALMO E PEDIATRIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE (ROSENILDA BERNADINO PEREIRA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002418

10/12/2013

200.00

00092268471349

JOSÉ EDINALDO DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU) DE SEU FILHO BRUNO ALVES DE FARIAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Convite

000082013

0002419

10/12/2013

7975.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOBILIÁRIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Convite

000082013

0002420

10/12/2013

1425.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002382

10/12/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002390

10/12/2013

333.33

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002391

10/12/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002392

10/12/2013

3591.67

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002393

10/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002414

10/12/2013

2500.00

13637564000181

CONCRETEX-COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA CIDADE E DO POVOADO DO UMBUZEIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002394

10/12/2013

1245.45

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002395

10/12/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002383

10/12/2013

621.50

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002384

10/12/2013

6594.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002396

10/12/2013

1745.45

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002397

10/12/2013

4050.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS (SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DIRETOR DE EMPENHO) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002398

10/12/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002399

10/12/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002400

10/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002401

10/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002411

10/12/2013

240.00

00073948195404

JOAO VIEIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO (04) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SR. JOÃO VIEIRA NETO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS -PB E EXU-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002412

10/12/2013

500.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002415

10/12/2013

704.44

00834074000123

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Convite

000082013

0002421

10/12/2013

10710.00

02889684000150

VALMIR SABINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOBILIÁRIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

Programas Especiais

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA.

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002422

10/12/2013

3106.89

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002385

10/12/2013

10848.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002386

10/12/2013

3101.34

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002387

10/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002388

10/12/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002389

10/12/2013

37622.09

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002408

10/12/2013

72372.64

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002409

10/12/2013

1493.18

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002410

10/12/2013

18762.94

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002413

10/12/2013

405.00

07748243000151

ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

Promoção da arte e cultura

MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002417

10/12/2013

110.00

00006126432479

RONALDO ADRIANO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA PREMIAÇÃO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NA FESTA MELHORES DO ANO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002380

10/12/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002381

10/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002423

13/12/2013

816.28

23486731000194

COMERCIO DE ARTIGOS MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012013

0002437

13/12/2013

4000.00

10571183000159

CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

13/12/2013

9714.84

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RALATIVO À COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

13/12/2013

98.43

00007153361421

DELMA DE SOUZA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

13/12/2013

95.67

00033432201400

JOSÉ GERONIMO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002434

13/12/2013

142.97

00006004721409

FRANCISCA DE SOUSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002436

13/12/2013

920.00

00003019689422

TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, A SEREM PAGOS COM CONTRA- PARTIDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0002441

13/12/2013

1599.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SEDH, RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO E LANCHES AO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRO-JOVEM, CRAS E CREAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002439

13/12/2013

16.00

90400888243126

BANCO SANTANDER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13000348-9, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 70.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

13/12/2013

220.00

00004303367486

JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR MARIA INÊS DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002425

13/12/2013

280.00

05613506000270

ÓTICA SÃO FRANCISCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A GISELE FRANCELINO SANTOS, EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002426

13/12/2013

1500.00

09609579000169

ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCÓPIA COM BIOPSIA EM PACIENTE MARIA SOARES RODRIGUES LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002427

13/12/2013

690.00

00042520932449

IVANILDO CARDOSO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002428

13/12/2013

550.00

00071262903300

RODRIGO MACEDO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR (PTERIGIO) EM PACIENTE (LUIS PEREIRA VALÕES) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002429

13/12/2013

250.00

03284505000113

HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA OCULAR (PTERIGIO) EM PACIENTE (LUIS PEREIRA VALÕES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002431

13/12/2013

1330.00

00042472253400

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX- 2115 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002432

13/12/2013

1712.00

00001619496496

ANTONIO SILVANIO ALVES MARCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002435

13/12/2013

1204.28

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002442

13/12/2013

135.00

00036705527404

JOSIMAR FRADE SEVERO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPEÇARIA, COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

17/12/2013

10380.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

17/12/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

17/12/2013

5740.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002446

17/12/2013

1881.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002447

17/12/2013

6009.51

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPENTÊNCIA 13/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

17/12/2013

1876.32

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

17/12/2013

800.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 13/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002450

17/12/2013

750.98

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA 13/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002455

17/12/2013

520.00

00002476209473

JOSE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002467

17/12/2013

140.00

00054599350320

ANDRÉ QUENTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE (HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002468

17/12/2013

230.00

00045868433300

ISAAC ANBRÓSIO TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE (FABIANA CRISTINA SILVA DE LIMA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002475

17/12/2013

150.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002483

17/12/2013

2000.00

00039554759487

VANDUIR CELVO RAMALHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002499

17/12/2013

21930.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002500

17/12/2013

1000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (MARIA APARECIDA GENESIO ALVES) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002501

17/12/2013

6178.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002502

17/12/2013

3500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA DE LIMA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002503

17/12/2013

12206.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002504

17/12/2013

10500.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR EFETIVO NA QUALIDADE DE MÉDICO (ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002505

17/12/2013

15595.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS-PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002506

17/12/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002507

17/12/2013

8550.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002508

17/12/2013

3872.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) (GIULIANO LEITE DE FIGUEIREDO) EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 (SAÚDE BUCAL).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022013

0002511

17/12/2013

960.00

09311371000169

CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002512

17/12/2013

10556.92

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002513

17/12/2013

745.80

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, COMPENTÊNCIA 12/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002514

17/12/2013

5740.90

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPENTÊNCIA 12/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002515

17/12/2013

1881.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, FOPAG-SEC. DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE), COMPETÊNCIA 12/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002516

17/12/2013

1804.60

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0002519

17/12/2013

1550.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000092013

0002520

17/12/2013

2400.00

00051833638468

FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002521

17/12/2013

520.00

00006201826440

CLEVERTON ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002522

17/12/2013

310.00

00071896350410

JESUS FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002523

17/12/2013

1080.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012013

0002524

17/12/2013

6635.98

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000062013

0002525

17/12/2013

16118.12

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002526

17/12/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSENY LEITE VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002527

17/12/2013

3925.40

17326872000147

H.P. DE VASCONCELOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000032013

0002528

17/12/2013

911.15

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO E POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000072013

0002532

17/12/2013

18054.80

01048873000137

FRANKLIN ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL/ FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002578

17/12/2013

160.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCA DE PLACA Nº MNP-9804, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002487

17/12/2013

678.00

00005472161495

EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002489

17/12/2013

2700.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002490

17/12/2013

750.00

00002176148410

DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002491

17/12/2013

725.00

00060938501291

JOSE RONALDO MOURATO ALVES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002492

17/12/2013

678.00

00005071173441

VALDEREZ COSMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Agricultura

Abastecimento

Proteção da agricultura.

MANUT. DOS SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002495

17/12/2013

725.00

00003349487467

DAMIANA FEITOSA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002496

17/12/2013

550.00

00004395489427

JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002530

17/12/2013

650.00

00004482204404

JOAO MARINHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO MAMOEIRO, DESTINADO AO DEPÓSITO DO LIXO RETIRADO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002534

17/12/2013

800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002551

17/12/2013

11526.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002570

17/12/2013

3634.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002571

17/12/2013

3700.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZAÇÃO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002572

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002457

17/12/2013

713.80

00054821509415

JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PORGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002459

17/12/2013

1356.00

10874842000207

CARLOS LIMA & CIA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNEBRES E TRANSLADO PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARCULINO PEREIRA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002461

17/12/2013

200.00

00000815050860

SANTINO BARROS LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002470

17/12/2013

300.00

00004822141470

ADELVAN RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002473

17/12/2013

200.00

00004346647820

FRANCISCO HERMES DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002474

17/12/2013

200.00

00025181530478

RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002493

17/12/2013

300.00

00035923059487

FRANCISCO LOPES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002539

17/12/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002540

17/12/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002541

17/12/2013

1300.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002542

17/12/2013

3390.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002543

17/12/2013

7024.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002451

17/12/2013

21029.06

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 11/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002454

17/12/2013

10751.41

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 13/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002464

17/12/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002472

17/12/2013

2000.00

00047249064487

JOSE ERIVAN LEITE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002476

17/12/2013

200.00

00016205480468

JOSE DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002479

17/12/2013

680.00

00005211888499

LEANDRO PIRES VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tomada de Preços

000052013

0002482

17/12/2013

2062.00

00002141695457

MARCELO RODRIGUES VIEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002484

17/12/2013

700.00

00003350674410

GILBERTO CARDOSO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002485

17/12/2013

200.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 19.12.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

17/12/2013

400.00

00006783183440

THAYRONNE CLEBERTON LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 23.12.2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002494

17/12/2013

200.00

00066067600463

ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002497

17/12/2013

725.00

00033069670415

JOSE INACIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000012013

0002529

17/12/2013

1600.00

06292667000191

NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002531

17/12/2013

678.00

00003289633489

MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032013

0002533

17/12/2013

2500.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002535

17/12/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (ENOQUE FERREIRA DE MOURA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002547

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (CÍCERO ALVES MARCULINO) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002549

17/12/2013

6590.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002550

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (NIVALDO ABILIO DE SOUSA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002560

17/12/2013

2034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002561

17/12/2013

1538.68

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002562

17/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (THAYRONNE CLEBERTON LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002563

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO (JEFFERSON MARCULINO LEITE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002564

17/12/2013

4034.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002565

17/12/2013

1356.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002566

17/12/2013

1800.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (JOSÉ ERALDO CIRILO VIEIRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002567

17/12/2013

4200.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002568

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002569

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (JOSÉ ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002573

17/12/2013

5424.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002574

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (REGINALDO ALVES BEZERRA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Geral

Coordenação Administrativa

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002575

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (FRANCISCO CÉLIO ALVES PEREIRA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002452

17/12/2013

17005.78

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPENTÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002453

17/12/2013

210.00

00001497058406

DANIEL RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTO-BOY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002456

17/12/2013

12768.68

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, COMPENTÊNCIA13/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002460

17/12/2013

210.00

00007708250447

DIMAS RODRIGUES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002462

17/12/2013

16250.50

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 13/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002463

17/12/2013

18068.38

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 11/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002465

17/12/2013

4127.85

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

17/12/2013

4081.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002469

17/12/2013

3610.00

00008592045452

JOÃO ELIANDRO LEITE CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE, JUNTO A REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DOS SITIOS AÇUDINHO, FLAMENGO, FAZENDA NOVA E PÉ GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002471

17/12/2013

1850.00

00009036678439

FRANCISCO CLEIDSON DE SOUSA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA DO SITIO BARREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002477

17/12/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002478

17/12/2013

500.00

00065937821815

LUIS PEREIRA LACERDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002480

17/12/2013

1210.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, DE PLACA MMP-5653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (IDA E VOLTA), DOS SITIOS TABULEIRO, PAU BRANCO, POLDRINHO E MINADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIÃO E ESTADO (PDDE,PNAT)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002481

17/12/2013

390.00

00075258978400

LUIZ CORDEIRO DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

Esporte na comunidade.

MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000042013

0002498

17/12/2013

6200.00

35491257000178

ILZA PEREIRA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002509

17/12/2013

78183.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002510

17/12/2013

3134.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002517

17/12/2013

4230.16

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002518

17/12/2013

17889.74

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPENTÊNCIA 12/2013.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002536

17/12/2013

19228.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002537

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002538

17/12/2013

678.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002552

17/12/2013

37611.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002553

17/12/2013

3456.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002554

17/12/2013

7824.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

Criança na Escola.

MANUT. DAS CRECHES / MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002555

17/12/2013

10848.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002556

17/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (VERA LUCIA SOARES DE LUCENA) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002557

17/12/2013

4068.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002558

17/12/2013

6780.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002559

17/12/2013

2278.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002576

17/12/2013

86.70

00000000096520

PASEP

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002577

17/12/2013

47.60

00000000096520

PASEP

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002544

17/12/2013

1600.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002545

17/12/2013

12000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002546

17/12/2013

6000.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

Coordenação Geral

MANUT. DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002548

17/12/2013

2400.00

01612693000136

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002581

20/12/2013

16856.62

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 12/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002590

20/12/2013

10584.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, OGF-0640, MNI- 6740, OEY-3783, OGC-9846 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002593

20/12/2013

678.00

00003012289496

ROSA DE SOUSA NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002595

20/12/2013

845.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

Escola para todos.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002598

20/12/2013

435.00

00066067103400

ESPEDITO FURTADO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SITIOS INGAZEIRA E ALTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002582

20/12/2013

20919.06

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS, COMPENTENCIA 12/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência do Servidor.

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002592

20/12/2013

64.00

29979036017205

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE ESCOLAR), COMPETÊNCIA 12/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

Administração Financeira

Administração dos recursos financeiros

MANUT. DAS ATIV. FINANCEIRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012013

0002605

20/12/2013

2000.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002587

20/12/2013

630.25

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000022013

0002588

20/12/2013

1800.00

05135290000102

FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Direitos de Cidadania

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistencia social a familia.

MANUTENÇÃO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000022013

0002596

20/12/2013

1499.80

06128655000126

JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002599

20/12/2013

584.50

00007238540410

VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002600

20/12/2013

681.80

00042525411404

ALRILENE PEREIRA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Assistencia social a familia.

MANUT. DOS PROG. SOCIAIS EM PARC. C/O GOV. FEDERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002604

20/12/2013

154.70

00080563759453

FRANCCISCO JANIEDSON FIGUEIREDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS A QUADROS INFORMATIVOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012013

0002591

20/12/2013

2700.00

10280837000195

AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002601

20/12/2013

934.00

00002417432498

JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, SOLDA E BORRACHARIA NOS CARROS DE MÃO E DEMAIS FERRAMENTAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Urbanismo

Serviços Urbanos

Melhoria do ambiente urbano e rural.

MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002602

20/12/2013

216.00

09287780000177

AUMERY PEREIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002583

20/12/2013

120.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002584

20/12/2013

120.00

00006578109404

TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002585

20/12/2013

120.00

00025058479400

FRANCISCO ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002586

20/12/2013

180.00

00025058479400

FRANCISCO ABILIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (03) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BARBALHA-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002589

20/12/2013

773.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA/FMS (ECD, FARM. BÁSICA)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002594

20/12/2013

680.00

00006632197442

CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Saúde

Atenção Básica

Ampliação da Saúde

MANUT. DA SAÚDE PÚBLICA (FMS)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002603

20/12/2013

7.40

00000000096520

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 729 DE ABRIL DE 2013, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, EXERCICIO 2013.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

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Última atualização: 11/06/2024